目录

第一部分  市场监督管理局2021年预算情况说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、部门经济科目总支出情况说明

六、“三公”经费预算情况

七、政府性基金预算

八、其他重要事项的情况说明

(1)、国有资产占有使用情况

(2)、政府采购安排情况

(3)、机关运行经费情况

(4)、重点绩效情况

九、相关的名词解释

第二部分 2021年部门预算公开表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类）

5、部门支出总表(按政府预算经济分类）

6、区级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、区级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、区级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、区级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、区级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、区级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款-经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款-经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、区级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

31、政府采购预算表

第一部分 2021年部门预算情况说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）负责市场综合监督管理。

（2）负责全区各类市场主体统一登记注册。指导各类企业（包括授权范围内的外商投资企业）、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场的主体的登记注册工作。

（3）负责组织和指导全区市场监管综合执法工作。指导全区市场监管综合执法队伍整合和建设，加强市场监督管理队伍建设和业务培训，推动实行统一的市场监管。

（4）负责反垄断执法调查工作。

（5）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。

（6）负责宏观质量管理。贯彻国家质量发展的有关政策，拟订推进质量发展战略的政策措施并组织实施。

（7）负责产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控、全区监督抽查工作。

（8）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作。

（9）负责食品安全监督管理综合协调。组织制定食品安全有关政策并组织实施。

（10）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、

消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。

（11）负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位和组织执行国家计量制度，依职责管理计量器具及量值传递和比对工作。 

（12）负责统一管理标准化工作。承担地方标准的立项、编号和发布工作，指导开展标准化试点示范工作。

（13）负责统一管理检验检测和认证认可工作。

（14）负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。

（15）负责实施知识产权战略，推进知识产权强区建设。制定实施知识产权创造、保护、运用的政策和措施。

（16）负责保护知识产权。落实严格保护商标、专利、原产地地理标志等相关工作，负责知识产权保护体系建设，负责指导商标、专利执法工作。

（17）负责组织开展有关服务领域消费维权工作，查处制售假冒伪劣商品等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。

（18）负责监督实施药品（含中药、民族药）和医疗器械和化妆品安全监督管理。

（19）负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。依规定依法查处药品、医疗器械和化妆品经营、生产、使用以及互联网销售第三方平台违法行为。依职责组织指导查处其它环节违法行为。

（20）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

纳入2021年部门预算编报的单位1个，包含区市场监督管理局机关，二级机构无。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

区市场监督管理局

三、部门收支情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入为一般公共预算收入，无政府性基金收入、国有资本经营预算收入和事业单位经营服务等收入。支出包含区市场监督管理局基本运行的经费、食品药品管理专项经费、工商专项经费等。

1.总收支情况：2021年北塔区市场监管局部门预算总收入839.47万元，其中：财政拨款收入804.47万元，占总收入的95.83%；纳入预算管理的非税收入拨款35万元，占总收入的4.17%。

2021年北塔区市场监管局部门预算总支出839.47万元，其中：基本支出746.47万元，占总支出的88.92%；项目支出93万元，占总支出的11.08%。

2.收入预算：2021年年初预算数839.47万元，全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款。

3.支出预算：2021年年初预算数839.47万元，其中，基本支出746.47万元，项目支出93万元。支出较去年增加64.5万元，主要是增加了64.5万元的人员经费支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入839.47万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为746.47万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为93万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：工商经费20万元，主要用于原工商的市场主体登记、商标广告、消费维权、反垄断等工作；临聘人员经费20万元，主要用于临聘人员工资；食安委经费3万元，主要用于开展食品安全工作；食品安全监管经费15万元，主要用于开展对食品安全监管的抽检及执法装备等工作；非税收入35万元，主要用于开展打击、查处违法案件等工作。

五、部门经济科目总支出情况说明

北塔区市场监管局2021年部门经济科目支出839.47万元，其中：

工资福利支出653.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

商品和服务支出92.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助0万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、奖励金；

项目资支93万元，主要包括：专项商品和服务支出；

资本性支出0万元，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

六、“三公”经费预算

2021 年“三公”经费预算数总额为6.6万元，其中：公务接待费3.6万元，公务用车运行维护费3万元，无公务用车购置费，无因公出国（境）费。

七、政府性基金预算支出

北塔区市场管理局2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

1、国有资产占有使用情况

截至目前为此，北塔区市场管理局共有车辆3辆（特种设备检测车、原工商划转1辆公务用车及1辆执法用车）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算（未）安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

2、政府采购情况

2021年我单位政府采购预算总额27万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算10万元、政府采购服务预算17万元。

3、机关运行经费

2021年度局本级及所属二级单位机关运行经费财政拨款预算 92.69 万元，比2020年预算减少6.73万元，下降6.76%。主要是我单位人员调动造成公用经费的减少。

4、绩效目标设置情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年本部门预算绩效目标实现全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标839.46万元；部门项目支出绩效目标申报1个，资金15万元。

八、相关名词解释

（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（三）“三公”经费预算数：指区级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

第二部分 2021年部门预算公开表

附件：北塔区市场监督管理局2021年部门预算公开表

邵阳市北塔区市场监督管理局

2021年1月15日