目 录
第一部分 邵阳市北塔区人力资源和社会保障局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（空表）
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 邵阳市北塔区人力资源和社会保障局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家有关人力资源和社会保障制度的政策和法规， 拟订全区人力资源和社会保障事业发展政策、规划，并组织实施。
（二）拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划、人力资源流 动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。
（三）负责全区促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和 政策，完善公共就业创业服务体系；统筹建立面向城乡劳动者的 职业培训制度，拟定和组织实施就业援助制度，牵头拟订高校毕 业生就业政策。
（四）统筹推进建立全区覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻 执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组 织拟定养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监 督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟定相关社会 保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全区 统一的社会保险公共服务平台。
（五）负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息 引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳 定和相关社会保险基金总体收支平衡。
（六）会同有关部门拟订全区事业单位人员工资收入分配政策并 组织实施，建立全区企事业单位人员工资决定、正常增长和支付 保障机制。拟订企事业单位人员福利和离退休政策并组织实施。
（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限 负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管 理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，综合管理 全区专业技术人员和专业技术队伍建设工作，牵头推进深化职称 制度改革，综合管理全区专业技术人员和机关事业单位工勤人员 的培训和继续教育工作，归口管理专业技术人员的职称工作。
（八）会同有关部门拟订全区农民工工作的综合性政策和规划， 推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法 权 益 。
（九）统筹拟定全区劳动、人事争议调解仲裁工作规划和劳动关 系政策，完善劳动关系协商协调机制，拟定并监督实施职工工作 时间、休息休假和假期制度，拟定并监督实施消除非法使用童工 政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监 察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
（十）协助相关部门做好绩效考核评估工作；会同有关部门组织 实施国家表彰奖励制度和拟订区级表彰奖励制度，根据授权承办 市级及以上表彰奖励活动相关工作，承担全区评比达标表彰有关 工 作 。
（十一）牵头推进全区深化职称制度改革，拟定并组织实施专业技 术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技 术人才选拔和培养工作，拟定并落实吸引留学人员来北塔(回国)工作或定居政策。组织拟定技能人才培养、评价、使用和激励制 度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。
（十二）完成区委、区政府交办的其他工作。
（十三）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革， 进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业 资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理， 加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强 信息共享，提高公共服务水平。
（十四）与区教育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由区人 社局牵头，会同区教育局等部门拟订。高校毕业生离校后的就业 指导和服务工作，由区人社局负责。
（十五）贯彻执行国家和省市关于医疗保险、生育保险、医疗救助 等医疗保障制度的法律法规、政策规划和标准；拟订相关政策、 规划和标准，并组织实施。
（十六）组织制定并实施全区医疗保障基金监督管理办法，监督管 理相关医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推 进医疗保障基金支付方式改革。
（十七）组织制定全区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和 区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹 资水平相适应的待遇调整机制，组织拟订并实施长期护理保险制 度改革方案。
（十八）组织实施全区城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、 医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制；组织 实施医保目录准入相关工作。
（十九）组织实施全区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗 服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动 态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制， 建立价格信息监测和信息发布制度。
（二十）贯彻落实国家和省市药品、医用耗材的招标采购政策，制 定全区药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、 医用耗材招标采购平台建设。
（二十一）制定全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施， 建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入 医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域 违法违规行为。
（二十二）负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。 拟定社会力量参与基本医保经办服务的具体办法并组织实施。指 导和监督全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办业 务工作。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健 全医疗保障关系转移接续制度。
（二十三）完成区委、区政府交办的其他工作。
（二十四）职能转变。区医保局应完善统一的城乡居民基本医疗保险 制度和大病保险制度，巩固完善城乡居民医疗救助制度，建立健 全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保 障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、 医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药 费用负担。
（二十五）与邵阳市北塔区卫生健康局(以下简称区卫生健康局)的 有关职责分工。区卫生健康局、区医保局等部门在医疗、医保、 医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进 改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
邵阳市北塔区人力资源和社会保障局内设机构包括：本部门共有编制人数15人，实有人数34人，其中在职人数30人，退休人数4人。内设股室8个，分别为：办公室(行政审批服务股)、基金监管股、事业单位和专业技术人员管理股、工资福利和社会保障股、监察执法股、法规股、就业促进股、医保待遇保障和医药服务管 理价格招采股。
（二）决算单位构成
邵阳市北塔区人力资源和社会保障局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：1、北塔区人才劳动力市场服务中心(北塔区劳动人事争议仲裁院) 2、北塔区医保基金稽核事务中心 3、北塔区医疗保障局 4、北塔区劳动保障监察大队
第二部分 2024年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：邵阳市北塔区人力资源和社会保障局 |
|
金额单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
833.53 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
112.37 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
2.80 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
0.63 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
354.56 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
333.11 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
30.69 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
0.63 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
834.16 |
本年支出合计 |
57 |
834.16 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
59 |
0.00 |
|
总计 |
30 |
834.16 |
总计 |
60 |
834.16 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：邵阳市北塔区人力资源和社会保障局 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
834.16 |
833.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.63 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
112.37 |
112.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
111.47 |
111.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
8.06 |
8.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
103.41 |
103.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
354.56 |
354.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
296.69 |
296.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080101 |
行政运行 |
169.75 |
169.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
47.69 |
47.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080105 |
劳动保障监察 |
30.13 |
30.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080106 |
就业管理事务 |
3.38 |
3.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
45.74 |
45.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
53.51 |
53.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
53.51 |
53.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
4.36 |
4.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
1.64 |
1.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
2.72 |
2.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
333.11 |
333.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
27.61 |
27.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.26 |
20.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.09 |
7.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.26 |
0.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
295.51 |
295.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101501 |
行政运行 |
124.42 |
124.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
75.22 |
75.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
95.86 |
95.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
30.69 |
30.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
30.69 |
30.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
30.69 |
30.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
0.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.63 |
||
|
22999 |
其他支出 |
0.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.63 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
0.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.63 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：邵阳市北塔区人力资源和社会保障局 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
834.16 |
548.28 |
285.88 |
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
112.37 |
62.02 |
50.35 |
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
111.47 |
61.12 |
50.35 |
|
|
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
8.06 |
8.06 |
|
|
|
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
103.41 |
53.06 |
50.35 |
|
|
|
||
|
20132 |
组织事务 |
0.90 |
0.90 |
|
|
|
|
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.90 |
0.90 |
|
|
|
|
||
|
206 |
科学技术支出 |
2.80 |
2.80 |
|
|
|
|
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
2.80 |
2.80 |
|
|
|
|
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
2.80 |
2.80 |
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
354.56 |
269.05 |
85.51 |
|
|
|
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
296.69 |
211.18 |
85.51 |
|
|
|
||
|
2080101 |
行政运行 |
169.75 |
169.75 |
|
|
|
|
||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
47.69 |
|
47.69 |
|
|
|
||
|
2080105 |
劳动保障监察 |
30.13 |
26.13 |
4.00 |
|
|
|
||
|
2080106 |
就业管理事务 |
3.38 |
3.38 |
|
|
|
|
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
45.74 |
11.92 |
33.82 |
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
53.51 |
53.51 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
53.51 |
53.51 |
|
|
|
|
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
4.36 |
4.36 |
|
|
|
|
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
1.64 |
1.64 |
|
|
|
|
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
2.72 |
2.72 |
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
333.11 |
183.72 |
149.39 |
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
27.61 |
27.61 |
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.26 |
20.26 |
|
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.09 |
7.09 |
|
|
|
|
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.26 |
0.26 |
|
|
|
|
||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
295.51 |
146.12 |
149.39 |
|
|
|
||
|
2101501 |
行政运行 |
124.42 |
124.42 |
|
|
|
|
||
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
75.22 |
|
75.22 |
|
|
|
||
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
95.86 |
21.69 |
74.17 |
|
|
|
||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
30.69 |
30.69 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
30.69 |
30.69 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
30.69 |
30.69 |
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
0.63 |
|
0.63 |
|
|
|
||
|
22999 |
其他支出 |
0.63 |
|
0.63 |
|
|
|
||
|
2299999 |
其他支出 |
0.63 |
|
0.63 |
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：邵阳市北塔区人力资源和社会保障局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
833.53 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
112.37 |
112.37 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
2.80 |
2.80 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
354.56 |
354.56 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
333.11 |
333.11 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
30.69 |
30.69 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
833.53 |
本年支出合计 |
59 |
833.53 |
833.53 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
833.53 |
总计 |
64 |
833.53 |
833.53 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：邵阳市北塔区人力资源和社会保障局 |
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
833.53 |
548.28 |
285.25 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
112.37 |
62.02 |
50.35 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
111.47 |
61.12 |
50.35 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
8.06 |
8.06 |
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
103.41 |
53.06 |
50.35 |
||
|
20132 |
组织事务 |
0.90 |
0.90 |
|
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.90 |
0.90 |
|
||
|
206 |
科学技术支出 |
2.80 |
2.80 |
|
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
2.80 |
2.80 |
|
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
2.80 |
2.80 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
354.56 |
269.05 |
85.51 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
296.69 |
211.18 |
85.51 |
||
|
2080101 |
行政运行 |
169.75 |
169.75 |
|
||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
47.69 |
|
47.69 |
||
|
2080105 |
劳动保障监察 |
30.13 |
26.13 |
4.00 |
||
|
2080106 |
就业管理事务 |
3.38 |
3.38 |
|
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
45.74 |
11.92 |
33.82 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
53.51 |
53.51 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
53.51 |
53.51 |
|
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
4.36 |
4.36 |
|
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
1.64 |
1.64 |
|
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
2.72 |
2.72 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
333.11 |
183.72 |
149.39 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
27.61 |
27.61 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.26 |
20.26 |
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.09 |
7.09 |
|
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.26 |
0.26 |
|
||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
295.51 |
146.12 |
149.39 |
||
|
2101501 |
行政运行 |
124.42 |
124.42 |
|
||
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
75.22 |
|
75.22 |
||
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
95.86 |
21.69 |
74.17 |
||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
10.00 |
10.00 |
|
||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
10.00 |
10.00 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
30.69 |
30.69 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
30.69 |
30.69 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
30.69 |
30.69 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：邵阳市北塔区人力资源和社会保障局 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
472.43 |
302 |
商品和服务支出 |
67.06 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
151.80 |
30201 |
办公费 |
5.85 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
90.75 |
30202 |
印刷费 |
6.46 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
87.41 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.19 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
18.64 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.19 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
50.73 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.04 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
19.41 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.26 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.14 |
30211 |
差旅费 |
0.77 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
47.30 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.64 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.38 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
8.61 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.05 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
6.66 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
7.83 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
11.47 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
20.40 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
1.95 |
30229 |
福利费 |
3.22 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
1.26 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.70 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
481.03 |
公用经费合计 |
67.24 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：邵阳市北塔区人力资源和社会保障局 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：邵阳市北塔区人力资源和社会保障局 |
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
|
0.00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 |
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：邵阳市北塔区人力资源和社会保障局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
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小计 |
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注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本年度未安排三公支出，故本表无数据。 |
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第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计834.16万元。与上年相比，收、支总计各增加485.72万元，增长139.4%。主要原因是2024年机构改革，区劳动保障监察大队撤销、职责职能并入区人社局；区人社局和区医保局合署办公；2024年决算由此三个单位合并填报。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计834.16万元，其中：财政拨款收入833.53万元，占99.92%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.63万元，占0.08%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计834.16万元，其中：基本支出548.28万元，占65.73%；项目支出285.88万元，占34.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计833.53万元,与上年相比，增长555.5万元，增长199.8%。主要原因是2024年机构改革，区劳动保障监察大队撤销、职责职能并入区人社局；区人社局和区医保局合署办公；2024年决算由此三个单位合并填报。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出833.53万元，占本年支出合计的99.92%。与上年相比，财政拨款支出增加555.5万元，增长199.8%。主要是因为2024年机构改革，区劳动保障监察大队撤销、职责职能并入区人社局；区人社局和区医保局合署办公；2024年决算由此三个单位合并填报。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出833.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出112.37万元，占13.48%；科学技术支出2.8万元，占0.34%；社会保障和就业支出354.56万元，占42.54%；卫生健康支出333.11万元，占39.96%；住房保障支出30.69万元，占3.68%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为321.23万元，支出决算数为833.53万元，完成年初预算的259.48%，其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为8.06万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年机构改革，区劳动保障监察大队撤销、职责职能并入区人社局；区人社局和区医保局合署办公；区劳动保障大队和区医保局的指标调剂到区人社局。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为103.41万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年机构改革，区劳动保障监察大队撤销、职责职能并入区人社局；区人社局和区医保局合署办公；区劳动保障大队和区医保局的指标调剂到区人社局。
3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年机构改革，区劳动保障监察大队撤销、职责职能并入区人社局；区人社局和区医保局合署办公；区劳动保障大队和区医保局的指标调剂到区人社局。
4.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.8万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年机构改革，区劳动保障监察大队撤销、职责职能并入区人社局；区人社局和区医保局合署办公；区劳动保障大队和区医保局的指标调剂到区人社局。
5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为184.14万元，支出决算为169.75万元，完成年初预算的92.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：从严控制，从紧安排，减少经费安排。
6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为73.96万元，支出决算为47.69万元，完成年初预算的64.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：从严控制，从紧安排，减少经费安排。
7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）
年初预算为0万元，支出决算为30.13万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年机构改革，区劳动保障监察大队撤销、职责职能并入区人社局；区人社局和区医保局合署办公；区劳动保障大队和区医保局的指标调剂到区人社局。
8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.38万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年机构改革，区劳动保障监察大队撤销、职责职能并入区人社局；区人社局和区医保局合署办公；区劳动保障大队和区医保局的指标调剂到区人社局。
9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为45.74万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年机构改革，区劳动保障监察大队撤销、职责职能并入区人社局；区人社局和区医保局合署办公；区劳动保障大队和区医保局的指标调剂到区人社局。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为29.34万元，支出决算为53.51万元，完成年初预算的182.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年机构改革，区劳动保障监察大队撤销、职责职能并入区人社局；区人社局和区医保局合署办公；区劳动保障大队和区医保局的指标调剂到区人社局。
11.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）
年初预算为0.94万元，支出决算为1.64万元，完成年初预算的174.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年机构改革，区劳动保障监察大队撤销、职责职能并入区人社局；区人社局和区医保局合署办公；区劳动保障大队和区医保局的指标调剂到区人社局。
12.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为1.33万元，支出决算为2.72万元，完成年初预算的204.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年机构改革，区劳动保障监察大队撤销、职责职能并入区人社局；区人社局和区医保局合署办公；区劳动保障大队和区医保局的指标调剂到区人社局。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为11.33万元，支出决算为20.26万元，完成年初预算的178.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年机构改革，区劳动保障监察大队撤销、职责职能并入区人社局；区人社局和区医保局合署办公；区劳动保障大队和区医保局的指标调剂到区人社局。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为3.22万元，支出决算为7.09万元，完成年初预算的220.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年机构改革，区劳动保障监察大队撤销、职责职能并入区人社局；区人社局和区医保局合署办公；区劳动保障大队和区医保局的指标调剂到区人社局。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为0.16万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的162.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年机构改革，区劳动保障监察大队撤销、职责职能并入区人社局；区人社局和区医保局合署办公；区劳动保障大队和区医保局的指标调剂到区人社局。
16.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为124.42万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年机构改革，区劳动保障监察大队撤销、职责职能并入区人社局；区人社局和区医保局合署办公；区劳动保障大队和区医保局的指标调剂到区人社局。
17.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为75.22万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年机构改革，区劳动保障监察大队撤销、职责职能并入区人社局；区人社局和区医保局合署办公；区劳动保障大队和区医保局的指标调剂到区人社局。
18.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为95.86万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年机构改革，区劳动保障监察大队撤销、职责职能并入区人社局；区人社局和区医保局合署办公；区劳动保障大队和区医保局的指标调剂到区人社局。
19.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年机构改革，区劳动保障监察大队撤销、职责职能并入区人社局；区人社局和区医保局合署办公；区劳动保障大队和区医保局的指标调剂到区人社局。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为16.81万元，支出决算为30.69万元，完成年初预算的182.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年机构改革，区劳动保障监察大队撤销、职责职能并入区人社局；区人社局和区医保局合署办公；区劳动保障大队和区医保局的指标调剂到区人社局。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出548.28万元，其中：
人员经费481.03万元，占基本支出的87.74%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。
公用经费67.24万元，占基本支出的12.26%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，“三公”经费财政拨款支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括：
我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。
2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，邵阳市北塔区人力资源和社会保障局更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，
我单位未安排公务用车运行维护费支出，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车运行维护费支出决算数与上年持平决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务接待费支出决算数与上年持平决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
邵阳市北塔区人力资源和社会保障局2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
邵阳市北塔区人力资源和社会保障局2024年度机关运行经费支出67.24万元，比上年度决算数增加33.38万元，增长98.58%。主要原因是：2024年机构改革，区劳动保障监察大队撤销、职责职能并入区人社局；区人社局和区医保局合署办公；2024年决算由此三个单位合并填报。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门会议费开支0万元，我单位2024年度无会议费开支。开支培训费0.05万元，召开事业人员培训，人数2人，内容为事业人员继续教育；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额84.51万元，其中：政府采购货物支出84.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额84.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额84.51万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，邵阳市北塔区人力资源和社会保障局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况
组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目2个，共涉及资金285.88万元。其中，一般公共预算项目2个285.25万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。
（二）绩效评价结果
2024年度整体支出全年预算数834.16万元，执行数834.16万元，完成预算的100%，绩效自评得分97分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，详见附表。发现的主要问题及原因：1、预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。2、人员素质有待提高。由于人员变动，单位对相关绩效管理业务不熟练，加上缺乏系统的培训，业务操作水平有限。下一步改进措施：1、提高预算编制的准确性：在编制预算前，组织相关人员对各项目进行充分的调研和论证，详细了解项目的工作内容、工作量和成本构成，结合历史数据和市场价格等因素，合理估算项目预算。同时，建立预算编制审核机制，加强对预算编制的审核和把关，确保预算编制的准确性和合理性。2、增强预算的灵活性：建立预算动态调整机制，在预算执行过程中，如遇到不可预见的情况需要调整预算时，按照规定的程序及时进行调整，确保预算能够适应工作实际需求。同时，预留一定比例的机动资金，用于应对突发应急事件和其他临时性支出，提高预算的灵活性和保障能力。
（三）评价结果应用情况
我单位积极履职，强化管理，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。按照财务制度的有关要求，严控“三公”经费等支出。有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度，保证资金使用合法合规，同时资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保了单位正常运行及项目的实施，完成了全年目标任务，预算执行情况较好。根据部门整体支出绩效评价指标体系认真开展自评，撰写绩效评价报告，并将按照要求进行信息公开。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
