目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标情况

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

7.1一般公共预算基本支出经济分类

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

23、政府采购预算表

24、政府购买服务支出预算表

25、单位新增资产汇总表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举,召集本级人民代表大会会议。

3、讨论、决定本行政区域内的政治经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保 护、民政、民族等工作的重大事项。

4、根据本级人民政府的建议，决定对本级行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部 分变更。

5、监督区人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

6、撤销下一级人民代表大会的不适当的决议，撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

7、在区人民代表大会闭会期间，决定区人民政府副区长的个别任免，区人民政府区长、人民法院院长和人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从其副职领导中决定代理的人选。

8、负责区人民政府组成人员的人事任免，任免区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员等工作。

9、在区人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务，决定撤销由其任命的区“一府两院”人员的有关职务；在区人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

10、决定授予地方的荣誉称号。

11、完成区委和上级人大常委会交给的其它工作任务。

（二）机构设置

本部门共有编制人数15人，实有人数28人。内设股室7个，分别为办公室、监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、选举任免联络工作委员会 。

二、部门预算单位构成

邵阳市北塔区人大常委会部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算421.2万元，其中，一般公共预算拨款收入421.2万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加15.24万元，主要原因是本年度人员增加、日常公用开支增加，导致收入增加。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算421.2万元，其中：一般公共服务支出342.66万元；社会保障和就业支出30.27万元；卫生健康支出22.32万元；住房保障支出25.96万元。支出较去年增加15.24万元，主要原因是本年度人员增加、日常公用开支增加，导致支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算421.2万元，其中：基本支出355.4万元，占比84.38%，项目支出65.8万元，占比15.62%，具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数355.4万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中： 

1、工资福利支出294.85万元,其中：基本工资107.55万元，津贴补贴51.28万元，奖金48.06万元，绩效工资9.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费28.35万元，职工基本医疗保险缴费14.3万元，公务员医疗补助缴费7.75万元，其他社会保障缴费2.18万元，住房公积金25.96万元。   

2、一般商品和服务支出60.55万元，其中：办公费17.5万元，印刷费3.5万元，会议费5.6万元，公务接待费1.92万元，劳务费1.26万元，工会经费2.15万元，其他交通费用20.9万元，其他商品和服务支出7.72万元。

3、对个人和家庭的补助支出0万元。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算65.8万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：人大经费支出65.8万元主要用于单位特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费支出60.55万元，比上年预算减少12.67万元，下降17.3%，主要原因是办公费、业务费及公务接待费缩减了预算。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为1.92万元，其中，公务接待费1.92万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.03万元，主要是贯彻中央“八项规定”和厉行节约的要求。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算5.6万元，拟召开人大常委会会议，人数 352人，用于会议打印资料，购买水费，其他资料；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额65.8万元，其中，货物类采购预算65.8万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标情况：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为421.2万元，其中，基本支出355.4万元，项目支出65.8万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

4、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2022年部门预算表

2022年度邵阳市北塔区人大常委会部门预算公开表