目 录
第一部分 邵阳市北塔区民政局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 邵阳市北塔区民政局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党和国家、上级党委政府关于民政工作的法律法规和方针政策；制订全区民政事业中长期发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查；制定部门规章和标准并组织实施。
（二）依法承担对全区社会团体进行登记、管理和监督的责任；依法监督社会团体活动，查处社会团体组织和民办非企业单位的违法行为和未经登记注册而以社会团体和民办非企业单位名义开展活动的非法组织；按权限和程序负责社会团体的审批和监管；指导、监督辖区内社会团体、民办非企业单位依法依规开展各项工作。
（三）贯彻执行全区社会救助政策、规划和标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作；负责特困人员供养和敬老院建设与监督管理工作；负责国家机关公务员以及参照公务员法管理的国家机关工作人员的伤亡抚恤工作。
（四）贯彻执行城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
（五）负责全区行政区划、行政区域界限管理和地名管理工作；负责权限范围内的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核报批工作；负责乡级行政区域界线的勘定和管理工作；负责地名管理工作，拟订全区地名管理政策、标准；负责权限范围内的自然地理实体的命名、更名审核工作。
（六）贯彻执行国家婚姻登记政策并组织实施；承担全区婚姻登记信息管理；推进婚俗改革。
（七）贯彻执行国家殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革；指导殡葬服务机构管理工作。
（八）负责生活无着流浪乞讨人员和流浪未成年人救助保护工作；指导生活无着流浪乞讨人员救助管理机构建设；协调跨省、市、州及跨县（市、区）的生活无着流浪乞讨人员救助管理和流浪未成年人的救助保护工作。
（九）统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作；拟定全区养老服务事业发展规划并组织实施；承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
（十）贯彻执行残疾人权益保护政策并组织实施，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
（十一）贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
（十二）贯彻执行促进慈善事业发展政策，拟订全区慈善事业发展规划；指导社会捐助工作。
（十三）贯彻执行全区社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设；推进民政科技和民政行业标准化工作。
（十四）负责全区民政事业财务、国有资产管理和统计、内部审计工作，指导、监督全区民政事业经费的管理和使用。
（十五）职能转变。区民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地域、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
邵阳市北塔区民政局内设机构包括：邵阳市北塔区民政局共有编制人数12人，实际人数24人。内设股室5个，即：办公室、规划财务股、基政和社会治理股、社会事务股、社会救助股。
（二）决算单位构成
邵阳市北塔区民政局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市北塔区民政局2023年部门预算汇总单位构成包括：1、邵阳市北塔区民政局本级；2、婚姻服务中心；3、低收入家庭认证中心；4、养老服务质量指导中心。
第二部分 2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：邵阳市北塔区民政局 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2246.45 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
257.05 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
427.27 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
8.40 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
1924.01 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
23.59 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
4.54 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
28.87 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
427.27 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
2673.71 |
本年支出合计 |
58 |
2673.71 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
2673.71 |
总计 |
62 |
2673.71 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：邵阳市北塔区民政局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
2673.71 |
2673.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
257.05 |
257.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
68.10 |
68.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
10.50 |
10.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
57.60 |
57.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
187.90 |
187.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
187.90 |
187.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
1.05 |
1.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.05 |
1.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
8.40 |
8.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
8.40 |
8.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
8.40 |
8.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1924.01 |
1924.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.35 |
0.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080101 |
行政运行 |
0.35 |
0.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
1630.77 |
1630.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080201 |
行政运行 |
56.34 |
56.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
104.80 |
104.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
1000.87 |
1000.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
468.76 |
468.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
30.16 |
30.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.16 |
30.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20810 |
社会福利 |
44.83 |
44.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081001 |
儿童福利 |
1.45 |
1.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081002 |
老年福利 |
1.37 |
1.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081006 |
养老服务 |
41.19 |
41.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
0.81 |
0.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
171.73 |
171.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081104 |
残疾人康复 |
24.73 |
24.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081105 |
残疾人就业 |
11.46 |
11.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
18.50 |
18.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
117.04 |
117.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20819 |
最低生活保障 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20825 |
其他生活救助 |
2.92 |
2.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
2.92 |
2.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
2.78 |
2.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.31 |
0.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
2.47 |
2.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
23.59 |
23.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.28 |
23.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.88 |
14.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.40 |
8.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
0.31 |
0.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
0.31 |
0.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
4.54 |
4.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
4.54 |
4.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
4.54 |
4.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
28.87 |
28.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
28.87 |
28.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
28.87 |
28.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
427.27 |
427.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
427.27 |
427.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
387.81 |
387.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
39.46 |
39.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：邵阳市北塔区民政局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
2673.71 |
1161.14 |
1512.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
257.05 |
257.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
68.10 |
68.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
10.50 |
10.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
57.60 |
57.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
187.90 |
187.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
187.90 |
187.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
1.05 |
1.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.05 |
1.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
8.40 |
8.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
8.40 |
8.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
8.40 |
8.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1924.01 |
824.31 |
1099.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.35 |
0.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080101 |
行政运行 |
0.35 |
0.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
1630.77 |
600.34 |
1030.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080201 |
行政运行 |
56.34 |
56.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
104.80 |
67.63 |
37.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
1000.87 |
7.61 |
993.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
468.76 |
468.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
30.16 |
30.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.16 |
30.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20810 |
社会福利 |
44.83 |
4.01 |
40.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081001 |
儿童福利 |
1.45 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081002 |
老年福利 |
1.37 |
1.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081006 |
养老服务 |
41.19 |
1.83 |
39.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
0.81 |
0.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
171.73 |
153.74 |
17.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081104 |
残疾人康复 |
24.73 |
8.73 |
15.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081105 |
残疾人就业 |
11.46 |
9.46 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
18.50 |
18.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
117.04 |
117.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20819 |
最低生活保障 |
0.45 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
0.45 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20825 |
其他生活救助 |
2.92 |
2.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
2.92 |
2.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
2.78 |
2.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.31 |
0.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
2.47 |
2.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
23.59 |
23.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.28 |
23.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.88 |
14.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.40 |
8.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
0.31 |
0.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
0.31 |
0.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
4.54 |
4.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
4.54 |
4.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
4.54 |
4.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
28.87 |
28.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
28.87 |
28.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
28.87 |
28.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
427.27 |
14.39 |
412.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
427.27 |
14.39 |
412.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
387.81 |
10.07 |
377.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
39.46 |
4.32 |
35.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：邵阳市北塔区民政局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2246.45 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
257.05 |
257.05 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
427.27 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
8.40 |
8.40 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
1924.01 |
1924.01 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
23.59 |
23.59 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
4.54 |
4.54 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
28.87 |
28.87 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
427.27 |
0.00 |
427.27 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
2673.71 |
本年支出合计 |
59 |
2673.71 |
2246.45 |
427.27 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
2673.71 |
总计 |
64 |
2673.71 |
2246.45 |
427.27 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：邵阳市北塔区民政局 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
2246.45 |
1146.75 |
1099.69 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
257.05 |
257.05 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
68.10 |
68.10 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
10.50 |
10.50 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
57.60 |
57.60 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
187.90 |
187.90 |
0.00 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
187.90 |
187.90 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
1.05 |
1.05 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.05 |
1.05 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
8.40 |
8.40 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
8.40 |
8.40 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
8.40 |
8.40 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1924.01 |
824.31 |
1099.69 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.35 |
0.35 |
0.00 |
||
|
2080101 |
行政运行 |
0.35 |
0.35 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
1630.77 |
600.34 |
1030.43 |
||
|
2080201 |
行政运行 |
56.34 |
56.34 |
0.00 |
||
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
104.80 |
67.63 |
37.17 |
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
1000.87 |
7.61 |
993.26 |
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
468.76 |
468.76 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
30.16 |
30.16 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.16 |
30.16 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
||
|
20810 |
社会福利 |
44.83 |
4.01 |
40.82 |
||
|
2081001 |
儿童福利 |
1.45 |
0.00 |
1.45 |
||
|
2081002 |
老年福利 |
1.37 |
1.37 |
0.00 |
||
|
2081006 |
养老服务 |
41.19 |
1.83 |
39.37 |
||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
0.81 |
0.81 |
0.00 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
171.73 |
153.74 |
17.99 |
||
|
2081104 |
残疾人康复 |
24.73 |
8.73 |
15.99 |
||
|
2081105 |
残疾人就业 |
11.46 |
9.46 |
2.00 |
||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
18.50 |
18.50 |
0.00 |
||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
117.04 |
117.04 |
0.00 |
||
|
20819 |
最低生活保障 |
0.45 |
0.00 |
0.45 |
||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
0.45 |
0.00 |
0.45 |
||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||
|
20825 |
其他生活救助 |
2.92 |
2.92 |
0.00 |
||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
2.92 |
2.92 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
2.78 |
2.78 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.31 |
0.31 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
2.47 |
2.47 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
23.59 |
23.59 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.28 |
23.28 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.88 |
14.88 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.40 |
8.40 |
0.00 |
||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
0.31 |
0.31 |
0.00 |
||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
0.31 |
0.31 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
4.54 |
4.54 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
4.54 |
4.54 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
4.54 |
4.54 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
28.87 |
28.87 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
28.87 |
28.87 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
28.87 |
28.87 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
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部门：邵阳市北塔区民政局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
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|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
418.21 |
302 |
商品和服务支出 |
483.82 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
80.10 |
30201 |
办公费 |
38.16 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
54.33 |
30202 |
印刷费 |
5.15 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30103 |
奖金 |
8.29 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
119.80 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
46.68 |
30206 |
电费 |
0.07 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
8.50 |
30207 |
邮电费 |
0.12 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
21.52 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
6.49 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.81 |
30211 |
差旅费 |
1.57 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
70.69 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
17.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
1.50 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
244.72 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
3.45 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
1.88 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
130.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
62.01 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.75 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
18.53 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
113.97 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
334.37 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
人员经费合计 |
662.93 |
公用经费合计 |
483.82 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2023年度收、支总计2,673.71万元。与上年相比，收、支总计各增加1,015.77万元，增长61.27%。主要原因是预算收入较上年有所增加。 二、收入决算情况说明 2023年度收入合计2,673.71万元，其中：财政拨款收入2,673.71万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 三、支出决算情况说明 2023年度支出合计2,673.71万元，其中：基本支出1,161.14万元，占43.43%；项目支出1,512.57万元，占56.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2023年度财政拨款收、支总计2,673.71万元,与上年相比，增加1,731.71万元，增长183.83%。主要原因是基层政权工作收入增加，增长部分主要用于发放社区干部工资、社区社会工作者工资。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2023年度财政拨款支出2,246.45万元，占本年支出合计的84.02%。与上年相比，财政拨款支出增加1,461.9万元，增长186.34%。主要是因为收入增加，主要用于发放社会干部工资及社会工作者工资。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2023年度财政拨款支出2,246.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出257.05万元，占11.44%；科学技术支出8.4万元，占0.37%；社会保障和就业支出1,924.01万元，占85.65%；卫生健康支出23.59万元，占1.05%；城乡社区支出4.54万元，占0.2%；住房保障支出28.87万元，占1.29%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2023年度财政拨款支出年初预算数为467.11万元，支出决算数为2,246.45万元，完成年初预算的480.93%，其中： 1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 年初预算为0万元，支出决算为10.5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算增加。 2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为57.6万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算收入增加。 3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 年初预算为213.52万元，支出决算为187.9万元，完成年初预算的88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。 4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为1.05万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算收入增加。 5.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为8.4万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：收入增加。 6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项） 年初预算为0万元，支出决算为0.35万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：收入增加。 7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项） 年初预算为0万元，支出决算为56.34万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算收入增加。 8.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项） 年初预算为179.73万元，支出决算为104.8万元，完成年初预算的58.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。 9.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项） 年初预算为0万元，支出决算为1,000.87万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算收入增加，主要用于发放社区干部工资及社区社会工作者工资。 10.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为468.76万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：收入增加，为上级资金。 11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 年初预算为26.48万元，支出决算为30.16万元，完成年初预算的113.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，人员工资有所上调。 12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为30万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：收入增加。 13.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项） 年初预算为0万元，支出决算为1.45万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：收入增加，用于开展儿童防溺水活动。 14.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项） 年初预算为0万元，支出决算为1.37万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算收入增加，用于老年福利支出。 15.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项） 年初预算为0万元，支出决算为41.19万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算收入增加。 16.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为0.81万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算收入增加。 17.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项） 年初预算为0万元，支出决算为24.73万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余资金，用于我区残疾儿童康复。 18.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项） 年初预算为0万元，支出决算为11.46万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：为上级预算收入。 19.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项） 年初预算为0万元，支出决算为18.5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级预算收。 20.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为117.04万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级预算收入，主要用于残疾人事业支出。 21.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为0.45万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级预算收入，主要用于困难群众救助，救助流浪乞讨1人。 22.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级预算收入增加。 23.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项） 年初预算为0万元，支出决算为2.92万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级预算收入增加。 24.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项） 年初预算为0万元，支出决算为0.31万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算收入增加。 25.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项） 年初预算为2.47万元，支出决算为2.47万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 年初预算为13.7万元，支出决算为14.88万元，完成年初预算的108.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。 27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 年初预算为5.57万元，支出决算为8.4万元，完成年初预算的150.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算收入增加，人员异动。 28.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为0.31万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算收入增加。 29.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为4.54万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算收入增加。 30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 年初预算为25.62万元，支出决算为28.87万元，完成年初预算的112.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算收入增加，人员异动，工资较上年有所增加。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2023年度财政拨款基本支出1,146.75万元，其中： 人员经费662.93万元，占基本支出的57.81%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。 公用经费483.82万元，占基本支出的42.19%，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 “三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，“三公”经费财政拨款支出与上年持平。其中： 因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平。 公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务接待费支出与上年持平。 公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车购置费支出与上年持平。 公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车运行维护费支出与上年持平。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比。其中： 1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。 2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，邵阳市北塔区民政局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2023年度政府性基金预算财政拨款收入427.27万元；年初结转和结余0.0万元；支出427.27万元，其中基本支出14.39万元，项目支出412.88万元；年末结转和结余0.0万元。具体情况如下： 1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为387.81万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。 2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为39.46万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。 九、国有资本经营预算支出决算情况 邵阳市北塔区民政局2023年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表。 十、关于机关运行经费支出说明 邵阳市北塔区民政局2023年度机关运行经费支出498.21万元，比上年度决算数增加438.84万元，增长739.16%。主要原因是：年中有追加预算和上年有结转结余公用经费。 十一、一般性支出情况说明 2023年本部门会议费0万元，我单位2023年度无会议费支出。培训费3.45万元，召开残疾人直播培训，人数30人，内容为进一步促进残疾人就业，增强技能培训促就业工作实效，切实帮助残疾人积极就业，提高残疾人提升就业技能，拓展就业渠道，增加家庭收入，提升生活品质；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元。 十二、关于政府采购支出说明 本部门2023年度政府采购支出总额820.15万元，其中：政府采购货物支出385.05万元、政府采购工程支出152.6万元、政府采购服务支出282.5万元。授予中小企业合同金额608.5万元，占政府采购支出总额的74.19%，其中：授予小微企业合同金额501.5万元，占授予中小企业合同金额的82.42%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的13.12%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的31.86%。 十三、关于国有资产占用情况说明 截至2023年12月31日，邵阳市北塔区民政局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。 十四、关于2023年度预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况 2023年，我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。 （二）部门（单位）整体支出绩效情况 本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。 （三）存在的问题及原因分析 见附件。 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第五部分 附件 |
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