2021年度邵阳市北塔区民政局部门决算_区民政局

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2021年度邵阳市北塔区民政局部门决算

时间： 2022-09-30 13:50 来源：北塔区民政局【字体：小中大】

第一部分邵阳市北塔区民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分邵阳市北塔区民政局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家、上级党委政府关于民政工作的法律法规和方针政策；制订全区民政事业中长期发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查；制定部门规章和标准并组织实施。

（二）依法承担对全区社会团体进行登记、管理和监督的责任；依法监督社会团体活动，查处社会团体组织和民办非企业单位的违法行为和未经登记注册而以社会团体和民办非企业单位名义开展活动的非法组织；按权限和程序负责社会团体的审批和监管；指导、监督辖区内社会团体、民办非企业单位依法依规开展各项工作。

（三）贯彻执行全区社会救助政策、规划和标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作；负责特困人员供养和敬老院建设与监督管理工作；负责国家机关公务员以及参照公务员法管理的国家机关工作人员的伤亡抚恤工作。

（四）贯彻执行城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）负责全区行政区划、行政区域界限管理和地名管理工作；负责权限范围内的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核报批工作；负责乡级行政区域界线的勘定和管理工作；负责地名管理工作，拟订全区地名管理政策、标准；负责权限范围内的自然地理实体的命名、更名审核工作。

（六）贯彻执行国家婚姻登记政策并组织实施；承担全区婚姻登记信息管理；推进婚俗改革。

（七）贯彻执行国家殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革；指导殡葬服务机构管理工作。

（八）负责生活无着流浪乞讨人员和流浪未成年人救助保护工作；指导生活无着流浪乞讨人员救助管理机构建设；协调跨省、市、州及跨县（市、区）的生活无着流浪乞讨人员救助管理和流浪未成年人的救助保护工作。

（九）统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作；拟定全区养老服务事业发展规划并组织实施；承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（十）贯彻执行残疾人权益保护政策并组织实施，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十一）贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十二）贯彻执行促进慈善事业发展政策，拟订全区慈善事业发展规划；指导社会捐助工作。

（十三）贯彻执行全区社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设；推进民政科技和民政行业标准化工作。

（十四）负责全区民政事业财务、国有资产管理和统计、内部审计工作，指导、监督全区民政事业经费的管理和使用。

（十五）职能转变。区民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地域、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

邵阳市北塔区民政局共有编制人数12人，实际人数24人。内设股室5个，即：办公室、规划财务股、基政和社会治理股、社会事务股、社会救助股。

（二）决算单位构成

邵阳市北塔区民政局2021年部门决算汇总单位构成包括：1、邵阳市北塔区民政局本级；2、婚姻服务中心；3、低收入家庭认证中心。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表
																																																		公开01表
部门：邵阳市北塔区民政局																																																		金额单位：万元
收入																													支出
项目																行次			金额										项目																					行次						金额
栏次																			1										栏次																											2
一、一般公共预算财政拨款收入																1			1,091.25										一、一般公共服务支出																					32						1.53
二、政府性基金预算财政拨款收入																2			102.19										二、外交支出																					33
三、国有资本经营预算财政拨款收入																3													三、国防支出																					34
四、上级补助收入																4													四、公共安全支出																					35
五、事业收入																5													五、教育支出																					36
六、经营收入																6													六、科学技术支出																					37
七、附属单位上缴收入																7													七、文化旅游体育与传媒支出																					38						42.14
八、其他收入																8			1,368.20										八、社会保障和就业支出																					39						1,588.03
																9													九、卫生健康支出																					40						21.69
																10													十、节能环保支出																					41
																11													十一、城乡社区支出																					42						7.63
																12													十二、农林水支出																					43
																13													十三、交通运输支出																					44
																14													十四、资源勘探工业信息等支出																					45
																15													十五、商业服务业等支出																					46
																16													十六、金融支出																					47
																17													十七、援助其他地区支出																					48
																18													十八、自然资源海洋气象等支出																					49
																19													十九、住房保障支出																					50						16.88
																20													二十、粮油物资储备支出																					51
																21													二十一、国有资本经营预算支出																					52
																22													二十二、灾害防治及应急管理支出																					53						21.10
																23													二十三、其他支出																					54						862.64
																24													二十四、债务还本支出																					55
																25													二十五、债务付息支出																					56
																26													二十六、抗疫特别国债安排的支出																					57
本年收入合计																27			2,561.63										本年支出合计																					58						2,561.63
使用非财政拨款结余																28													结余分配																					59
年初结转和结余																29													年末结转和结余																					60
																30																																		61
总计																31			2,561.63										总计																					62						2,561.63
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
收入决算表
																																																			公开02表
部门：邵阳市北塔区民政局																																																			金额单位：万元
项目													本年收入合计									财政拨款收入								上级补助收入							事业收入							经营收入							附属单位上缴收入								其他收入
功能分类科目编码			科目名称


栏次													1									2								3							4							5							6								7
合计													2,561.63									1,193.43																																					1,368.20
201			一般公共服务支出										1.53									1.53
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务										1.53									1.53
2010301			行政运行										1.53									1.53
207			文化旅游体育与传媒支出										42.14									42.14
20701			文化和旅游										42.14									42.14
2070101			行政运行										42.14									42.14
208			社会保障和就业支出										1,588.03									980.28																																					607.75
20801			人力资源和社会保障管理事务										3.39									3.39
2080101			行政运行										3.39									3.39
20802			民政管理事务										1,260.41									652.66																																					607.75
2080201			行政运行										227.77									227.77
2080202			一般行政管理事务										2.48									2.48
2080208			基层政权建设和社区治理										104.37									104.37
2080299			其他民政管理事务支出										925.80									318.05																																					607.75
20805			行政事业单位养老支出										27.70									27.70
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出										27.70									27.70
20810			社会福利										213.65									213.65
2081002			老年福利										213.65									213.65
20811			残疾人事业										29.77									29.77
2081104			残疾人康复										12.03									12.03
2081105			残疾人就业和扶贫										1.67									1.67
2081199			其他残疾人事业支出										16.07									16.07
20819			最低生活保障										45.50									45.50
2081901			城市最低生活保障金支出										45.50									45.50
20821			特困人员救助供养										5.91									5.91
2082102			农村特困人员救助供养支出										5.91									5.91
20827			财政对其他社会保险基金的补助										1.71									1.71
2082702			财政对工伤保险基金的补助										1.71									1.71
210			卫生健康支出										21.69									21.69
21011			行政事业单位医疗										21.69									21.69
2101101			行政单位医疗										9.59									9.59
2101103			公务员医疗补助										12.10									12.10
212			城乡社区支出										7.63									7.63
21201			城乡社区管理事务										7.63									7.63
2120102			一般行政管理事务										7.63									7.63
221			住房保障支出										16.88									16.88
22102			住房改革支出										16.88									16.88
2210201			住房公积金										16.88									16.88
224			灾害防治及应急管理支出										21.10									21.10
22499			其他灾害防治及应急管理支出										21.10									21.10
2249999			其他灾害防治及应急管理支出										21.10									21.10
229			其他支出										862.64									102.19																																					760.45
22960			彩票公益金安排的支出										102.19									102.19
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出										97.09									97.09
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出										5.10									5.10
22999			其他支出										760.45																																														760.45
2299999			其他支出										760.45																																														760.45
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
支出决算表
																																																	公开03表
部门：邵阳市北塔区民政局																																																	金额单位：万元
项目															本年支出合计											基本支出						项目支出										上缴上级支出							经营支出								对附属单位补助支出
功能分类科目编码				科目名称


栏次															1											2						3										4							5								6
合计															2,561.63											1,782.90						778.73
201				一般公共服务支出											1.53											1.53
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务											1.53											1.53
2010301				行政运行											1.53											1.53
207				文化旅游体育与传媒支出											42.14											42.14
20701				文化和旅游											42.14											42.14
2070101				行政运行											42.14											42.14
208				社会保障和就业支出											1,588.03											932.59						655.44
20801				人力资源和社会保障管理事务											3.39											3.39
2080101				行政运行											3.39											3.39
20802				民政管理事务											1,260.41											619.33						641.08
2080201				行政运行											227.77											227.77
2080202				一般行政管理事务											2.48																	2.48
2080208				基层政权建设和社区治理											104.37											104.37
2080299				其他民政管理事务支出											925.80											287.19						638.61
20805				行政事业单位养老支出											27.70											27.70
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出											27.70											27.70
20810				社会福利											213.65											213.65
2081002				老年福利											213.65											213.65
20811				残疾人事业											29.77											15.41						14.36
2081104				残疾人康复											12.03											10.48						1.55
2081105				残疾人就业和扶贫											1.67											1.67
2081199				其他残疾人事业支出											16.07											3.26						12.81
20819				最低生活保障											45.50											45.50
2081901				城市最低生活保障金支出											45.50											45.50
20821				特困人员救助供养											5.91											5.91
2082102				农村特困人员救助供养支出											5.91											5.91
20827				财政对其他社会保险基金的补助											1.71											1.71
2082702				财政对工伤保险基金的补助											1.71											1.71
210				卫生健康支出											21.69											21.69
21011				行政事业单位医疗											21.69											21.69
2101101				行政单位医疗											9.59											9.59
2101103				公务员医疗补助											12.10											12.10
212				城乡社区支出											7.63											7.63
21201				城乡社区管理事务											7.63											7.63
2120102				一般行政管理事务											7.63											7.63
221				住房保障支出											16.88											16.88
22102				住房改革支出											16.88											16.88
2210201				住房公积金											16.88											16.88
224				灾害防治及应急管理支出											21.10																	21.10
22499				其他灾害防治及应急管理支出											21.10																	21.10
2249999				其他灾害防治及应急管理支出											21.10																	21.10
229				其他支出											862.64											760.45						102.19
22960				彩票公益金安排的支出											102.19																	102.19
2296002				用于社会福利的彩票公益金支出											97.09																	97.09
2296006				用于残疾人事业的彩票公益金支出											5.10																	5.10
22999				其他支出											760.45											760.45
2299999				其他支出											760.45											760.45
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表
																																																					公开04表
部门：邵阳市北塔区民政局																																																					金额单位：万元
收入																	支出
项目									行次	金额							项目																行次			合计									一般公共预算财政拨款								政府性基金预算财政拨款							国有资本经营预算财政拨款

栏次										1							栏次																			2									3								4							5
一、一般公共预算财政拨款									1	1,091.25							一、一般公共服务支出																33			1.53									1.53
二、政府性基金预算财政拨款									2	102.19							二、外交支出																34
三、国有资本经营财政拨款									3								三、国防支出																35
									4								四、公共安全支出																36
									5								五、教育支出																37
									6								六、科学技术支出																38
									7								七、文化旅游体育与传媒支出																39			42.14									42.14
									8								八、社会保障和就业支出																40			980.28									980.28
									9								九、卫生健康支出																41			21.69									21.69
									10								十、节能环保支出																42
									11								十一、城乡社区支出																43			7.63									7.63
									12								十二、农林水支出																44
									13								十三、交通运输支出																45
									14								十四、资源勘探工业信息等支出																46
									15								十五、商业服务业等支出																47
									16								十六、金融支出																48
									17								十七、援助其他地区支出																49
									18								十八、自然资源海洋气象等支出																50
									19								十九、住房保障支出																51			16.88									16.88
									20								二十、粮油物资储备支出																52
									21								二十一、国有资本经营预算支出																53
									22								二十二、灾害防治及应急管理支出																54			21.10									21.10
									23								二十三、其他支出																55			102.19																	102.19
									24								二十四、债务还本支出																56
									25								二十五、债务付息支出																57
									26								二十六、抗疫特别国债安排的支出																58
本年收入合计									27	1,193.43							本年支出合计																59			1,193.43									1,091.25								102.19
年初财政拨款结转和结余									28								年末财政拨款结转和结余																60
一般公共预算财政拨款									29																								61
政府性基金预算财政拨款									30																								62
国有资本经营预算财政拨款									31																								63
总计									32	1,193.43							总计																64			1,193.43									1,091.25								102.19
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款支出决算表
																																						公开05表
部门：邵阳市北塔区民政局																																						金额单位：万元
项目																									本年支出
功能分类科目编码						科目名称																			小计													基本支出														项目支出


栏次																									1													2														3
合计																									1,091.25													1,022.45														68.79
201						一般公共服务支出																			1.53													1.53
20103						政府办公厅（室）及相关机构事务																			1.53													1.53
2010301						行政运行																			1.53													1.53
207						文化旅游体育与传媒支出																			42.14													42.14
20701						文化和旅游																			42.14													42.14
2070101						行政运行																			42.14													42.14
208						社会保障和就业支出																			980.28													932.59														47.69
20801						人力资源和社会保障管理事务																			3.39													3.39
2080101						行政运行																			3.39													3.39
20802						民政管理事务																			652.66													619.33														33.33
2080201						行政运行																			227.77													227.77
2080202						一般行政管理事务																			2.48																											2.48
2080208						基层政权建设和社区治理																			104.37													104.37
2080299						其他民政管理事务支出																			318.05													287.19														30.86
20805						行政事业单位养老支出																			27.70													27.70
2080505						机关事业单位基本养老保险缴费支出																			27.70													27.70
20810						社会福利																			213.65													213.65
2081002						老年福利																			213.65													213.65
20811						残疾人事业																			29.77													15.41														14.36
2081104						残疾人康复																			12.03													10.48														1.55
2081105						残疾人就业和扶贫																			1.67													1.67
2081199						其他残疾人事业支出																			16.07													3.26														12.81
20819						最低生活保障																			45.50													45.50
2081901						城市最低生活保障金支出																			45.50													45.50
20821						特困人员救助供养																			5.91													5.91
2082102						农村特困人员救助供养支出																			5.91													5.91
20827						财政对其他社会保险基金的补助																			1.71													1.71
2082702						财政对工伤保险基金的补助																			1.71													1.71
210						卫生健康支出																			21.69													21.69
21011						行政事业单位医疗																			21.69													21.69
2101101						行政单位医疗																			9.59													9.59
2101103						公务员医疗补助																			12.10													12.10
212						城乡社区支出																			7.63													7.63
21201						城乡社区管理事务																			7.63													7.63
2120102						一般行政管理事务																			7.63													7.63
221						住房保障支出																			16.88													16.88
22102						住房改革支出																			16.88													16.88
2210201						住房公积金																			16.88													16.88
224						灾害防治及应急管理支出																			21.10																											21.10
22499						其他灾害防治及应急管理支出																			21.10																											21.10
2249999						其他灾害防治及应急管理支出																			21.10																											21.10
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
																																														公开06表
部门：邵阳市北塔区民政局																																														金额单位：万元
人员经费																					公用经费
科目编码	科目名称											决算数									科目编码		科目名称											决算数									科目编码			科目名称												决算数

301	工资福利支出											357.67									302		商品和服务支出											391.85									307			债务利息及费用支出
30101	基本工资											86.62									30201		办公费											22.00									30701			国内债务付息
30102	津贴补贴											52.74									30202		印刷费											22.00									30702			国外债务付息
30103	奖金											60.39									30203		咨询费											16.04									310			资本性支出
30106	伙食补助费											9.25									30204		手续费											0.09									31001			房屋建筑物购建
30107	绩效工资											27.83									30205		水费											0.05									31002			办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费											36.78									30206		电费											0.42									31003			专用设备购置
30109	职业年金缴费											17.16									30207		邮电费											1.60									31005			基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费											18.04									30208		取暖费																				31006			大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费											7.31									30209		物业管理费																				31007			信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费											1.36									30211		差旅费											2.16									31008			物资储备
30113	住房公积金											28.06									30212		因公出国（境）费用																				31009			土地补偿
30114	医疗费																				30213		维修（护）费											38.05									31010			安置补助
30199	其他工资福利支出											12.13									30214		租赁费											2.90									31011			地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助											272.94									30215		会议费											10.87									31012			拆迁补偿
30301	离休费																				30216		培训费											0.39									31013			公务用车购置
30302	退休费																				30217		公务接待费											1.46									31019			其他交通工具购置
30303	退职（役）费																				30218		专用材料费																				31021			文物和陈列品购置
30304	抚恤金											4.96									30224		被装购置费																				31022			无形资产购置
30305	生活补助											65.29									30225		专用燃料费																				31099			其他资本性支出
30306	救济费											187.73									30226		劳务费																				399			其他支出
30307	医疗费补助											12.86									30227		委托业务费											178.75									39906			赠与
30308	助学金											2.10									30228		工会经费											23.31									39907			国家赔偿费用支出
30309	奖励金																				30229		福利费																				39908			对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴																				30231		公务用车运行维护费																				39999			其他支出
30311	代缴社会保险费																				30239		其他交通费用											1.13
30399	其他对个人和家庭的补助																				30240		税金及附加费用
																					30299		其他商品和服务支出											70.62
人员经费合计												630.60									公用经费合计																																					391.85
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																																																							公开07表
部门：邵阳市北塔区民政局																																																						金额单位：万元
预算数																													决算数
合计					因公出国（境）费			公务用车购置及运行费																公务接待费					合计						因公出国（境）费						公务用车购置及运行费																				公务接待费
								小计			公务用车购置费							公务用车运行费																							小计							公务用车购置费							公务用车运行费
1					2			3			4							5						6					7						8						9							10							11						12
1.98																								1.98					1.46																																1.46
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
																																							公开08表
部门：邵阳市北塔区民政局																																							金额单位：万元
项目														年初结转和结余						本年收入							本年支出																				年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称																									小计				基本支出								项目支出


栏次														1						2							3				4								5								6
合计																				102.19							102.19												102.19
229		其他支出																		102.19							102.19												102.19
22960		彩票公益金安排的支出																		102.19							102.19												102.19
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出																		97.09							97.09												97.09
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出																		5.10							5.10												5.10




注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
																																								公开09表
部门：邵阳市北塔区民政局																																								金额单位：万元
项目																												本年支出
功能分类科目编码							科目名称																					合计												基本支出														项目支出


栏次																												1												2														3
合计





此表无数据
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2,561.63万元。与上一年度相比，收、支总计各增加511.34万元，增长24.94%。主要是因为其他资金支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,561.63万元，其中：财政拨款收入1,193.43万元，占46.59%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1,368.2万元，占53.41%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2,561.63万元，其中：基本支出1,782.9万元，占69.6%；项目支出778.73万元，占30.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,193.43万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少518.17万元，下降30.27%。主要是因为厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1,091.25万元，占本年支出合计的42.6%。与上一年度相比，财政拨款支出减少213.75万元，下降16.38%。主要是因为厉行节约。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1,091.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.53万元，占0.14%；文化旅游体育与传媒支出42.14万元，占3.86%；社会保障和就业支出980.28万元，占89.83%；卫生健康支出21.69万元，占1.99%；城乡社区支出7.63万元，占0.7%；住房保障支出16.88万元，占1.55%；灾害防治及应急管理支出21.1万元，占1.93%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为404.24万元，支出决算数为1,091.25万元

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为1.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年有结余资金。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为42.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年有结余资金。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为204.34万元，支出决算为3.39万元，完成年初预算的1.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是：结余资金用在社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为42.50万元，支出决算为227.77万元，完成年初预算的535.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）的结余资金。

5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为2.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：结余资金用在社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。

6、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为104.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）

年初预算为30.00万元，支出决算为318.05万元，完成年初预算的1,060.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为25.51万元，支出决算为27.7万元，完成年初预算的108.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年有结余资金。

9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）

年初预算为20.00万元，支出决算为213.65万元，完成年初预算的1,068.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为12.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年有结余资金。

11、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为1.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年有结余资金。

12、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为16.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年有结余资金。

13、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为45.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年有结余资金。

14、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为5.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年有结余资金。

15、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为1.27万元，支出决算为1.71万元，完成年初预算的134.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年有结余资金。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为12.14万元，支出决算为9.59万元，完成年初预算的79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗保险年底未支付完全。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为4.85万元，支出决算为12.1万元，完成年初预算的249.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年有结余资金。

18、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为7.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年有结余资金。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为23.30万元，支出决算为16.88万元，完成年初预算的72.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金未支付完全。

20、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为21.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,022.45万元，其中：人员经费630.6万元，占基本支出的61.68%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金。公用经费391.85万元，占基本支出的38.32%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.98万元，支出决算为1.46万元，完成预算的73.74%，

其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1.98万元，支出决算为1.46万元，完成预算的73.74%，决算数小于预算数的主要原因是严行节约，与上年相比减少0.48万元，下降24.74%，下降的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.46万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.46万元，全年共接待来访团组18个、来宾126人次，主要是公务接待餐饮费支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入102.19万元；年初结转和结余0万元；支出102.19万元，其中基本支出0万元，项目支出102.19万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

邵阳市北塔区民政局2021年度机关运行经费支出391.85万元，比上一年决算数增加10.65万元，增长2.79%。主要原因是：年中有追加预算和上年有结转结余公用经费。

十、一般性支出情况

2021年度邵阳市北塔区民政局开支会议费10.87万元，用于开展业务培训和年终总结会议，人数 12 人，内容为民政相关政策解读、落实以及年终总结年度任务完成情况和下年计划；开支培训费0.39万元，用于民政业务培训，人数 3 人，内容为民政相关业务知识培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

邵阳市北塔区民政局2021年度政府采购支出总额918.42万元，其中：政府采购货物支出334.24万元、政府采购工程支出230.69万元、政府采购服务支出353.49万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，邵阳市北塔区民政局共有车辆0辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门项目支出绩效评价情况为良好、具体开展情况，绩效目标和绩效评价报告等见附件。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度邵阳市北塔区民政局部门整体支出绩效评价报告

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