目  录

第一部分 区民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 邵阳市民政局单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家、市委、市政府关于民政工作的法律、法规和方针、政策；制订全区民政事业中长期发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（二）贯彻和执行省市有关社会救助工作的方针、政策和地方规章；负责指导、监督、检查乡办社会救助的实施；负责制定全区最低生活保障、特困人员供养、临时救助、孤儿、残疾人等救助资金需求计划，负责区本级最低生活保障、特困人员供养、临时救助、孤儿、残疾人等资金分配和管理；负责建立和管理全区永久性的社会救助档案。

（三）拟订加强和改进全市基层政权建设的意见和建议，指导实施基层政权、基层群众性自治组织和社区建设的法规、政策；指导乡（镇、街道）政务公开和规范化建设工作；指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动村（居）民自治和基层民主政治建设；指导组织城乡社区建设和服务管理工作；负责组织基层群众自治组织和社区管理人员的培训和表彰。

（四）拟订民政事业费管理相关制度，监督检查民政事业资金分配、管理、使用；组织拟订民政事业发展规划；负责局机关财务和国有资产管理；负责民政事业资金审计和民政统计工作。负责老龄工作法律法规和方针政策的贯彻执行，拟订老龄事业发展规划及有关政策；承担老龄办的日常工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。区民政局内设机构包括：办公室、规划财务股、基政和社会治理股、社会事务股、社会救助股。

（二）决算单位构成。区民政局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：局本级和二级机构两个，即婚姻服务中心和低收入家庭认证中心。财务统一核算。

第二部分 部门决算表（见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1009.9万元，与上年相比，减少3042万元，主要是因为上级拨款减少。

2020年度支出总计2050.3万元。与上年相比，减少1940.64万元，减少51%，主要是因为上级拨款减少，所以支出也相应减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1009.9万元，其中：财政拨款收入671.2万元，占66%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入338.7万元，占34%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2050.3万元，其中：基本支出2050.3万元，占100%；项目支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计671.2万元，与上年相比，减少3380.7万元,主要是因为上级拨款减少。

2020年度财政拨款支出总计671.2万元，与上年相比，减少1940.64万元,减少51%，主要是因为上级拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1305万元，占本年支出合计的64%，与上年相比，财政拨款支出减少2643.92万元，减少77%，主要是因为上级拨款减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1305万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）出48.7万元，占4%；社会保障和就业（类）支出1147.5万元，占88%；卫生健康支出24万元，占2%；城乡社区支出54.9万元，占4%；住房保障支出30万元，占2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为309.1万元，支出决算数为1305万元，完成年初预算的422%，其中：

1.一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务行政运行年初预算为9.2万元，支出决算为9.2万元，完成预算的100%；

2.一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务其他支出年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：这项支出未列入年初预算；

3.组织事务一般行政管理事务支出年初预算0万元，支出决算29.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：这项支出未列入年初预算；

4.社会保障和就业支出中人力资源和社会保障管理事务年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因这项支出未列入年初预算，年中追加项目；

5.社会保障和就业支出中民政管理事务行政区划和地名管理年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未列入年初预算；

6.社会保障和就业支出中民政管理事务基层政权和社区建设年初预算为0万元，支出决算为16.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因这项支出未列入年初预算，年中追加项目；

7.社会保障和就业支出中民政管理事务行政运行年初预算为181.4万元，支出决算为256.2万元，完成预算的141%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资提标等；

8.社会保障和就业支出中一般民政管理事务年初预算为0万元，支出决算为48.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因这项支出未列入年初预算，年中追加项目；

9.社会保障和就业支出中民政管理事务其他年初预算为30万元，支出决算为90.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：对个人家庭补助人员增加；

10.社会保障和就业支出中行政单位养老支出年初预算为23.1万元，支出决算为30.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员增加；

11.社会保障和就业支出中抚恤之伤残抚恤支出年初预算为0万元，支出决算为72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：以前年度指标；

12.社会保障和就业支出中抚恤之在乡复员、退伍军人生活补助支出年初预算为0万元，支出决算为12.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：以前年度指标；

13.社会保障和就业支出中抚恤之优抚事业单位支出年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因这项支出未列入年初预算，年中追加项目；

14.社会保障和就业支出中抚恤之义务兵优待金支出年初预算为0万元，支出决算为24.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：以前年度指标；

15.社会保障和就业支出中抚恤之其他优抚支出年初预算为0万元，支出决算为27.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：以前年度指标；

16.社会保障和就业支出中社会福利儿童福利支出年初预算为0万元，支出决算为72.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：孤儿人数增加并提标，年中追加资金；

17.社会保障和就业支出中社会福利之老年福利年初预算为13万元，支出决算为81.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算难以估计全年支出，所需资金年中追加；

18.社会保障和就业支出中残疾人事业之残疾人康复支出年初预算为0万元，支出决算为17.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，年中追加；

19.社会保障和就业支出中残疾人事业之残疾人生活和护理补贴支出年初预算为26.2万元，支出决算为79.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：残疾补助对象增加，多出部分资金为年中追加；

20.社会保障和就业支出中残疾人事业之其他残疾人事业支出年初预算为0万元，支出决算为25.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：残疾补助对象增加，多出部分资金为年中追加；

21.社会保障和就业支出中最低生活保障之城市最低生活保障支出年初预算为0万元，支出决算为6.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算难以估计，因此年中逐步增加；

22.社会保障和就业支出中临时救助年初预算为0万元，支出决算为153.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算难以估计全年支出，因此年中按需要逐步增加；

23.社会保障和就业支出中临时救助之流浪乞讨人员救助支出年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：流浪乞讨人员难以估算，年中按人数追加资金；

24.社会保障和就业支出中特困人员救助供养城市特困人员救助供养支出年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因这项支出未列入年初预算，年中追加项目；

25.社会保障和就业支出中特困人员救助供养农村特困人员救助供养支出年初预算为0万元，支出决算为6.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因这项支出未列入年初预算，年中追加项目；

26.社会保障和就业支出中其他农村生活救助支出年初预算为0万元，支出决算为48.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因这项支出未列入年初预算，年中追加项目；

27.社会保障和就业支出中其他社会保障基金财政对工伤保险基金的补助支出年初预算为1.37万元，支出决算为0.6万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：与事业单位医疗未分开安排；

28.卫生健康支出中行政事业单位医疗年初预算为11万元，支出决算为9.4万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：与事业单位医疗未分开安排；

29.卫生健康支出中行政事业单位医疗年初预算为0万元，支出决算为5.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加；

30.卫生健康支出中优抚对象医疗之优抚对象医疗补助年初预算为0万元，支出决算为9.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：以前年度结余资金；

31.城乡社区支出中一般行政管理事务支出年初预算为0万元，支出决算为54.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时没有安排资金，年中根据需要追加；

32.住房保障支出中住房改革支出之住房公积金支出年初预算为16.5万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算拨款没有全部到位，2020年增补到位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1305万元，其中：人员经费923.8万元，占基本支出的71%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、基本养老保险和职业年金公务员医疗和其他社会保障住房公积金缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；公用经费377.9万元，占基本支出的29%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、其他商品服务支出；资本性支出办公设备购置3.3万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.99万元，支出决算为1.94万元，完成预算的97.48%，其中：

因公出国（境）费支出预算0.00万元，支出决算0.00万元，决算数与年初预算数持平，与上年相比持平，持平的主要原因是上年和本年均没有发生因公出国（境）费用；

公务接待费支出预算为1.99万元，支出决算为1.94万元，完成预算的97.48%，决算数小于预算数的主要原因我局按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费，与上年相比减少0.12万元，减少6.6%，减少的主要原因按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

公务用车购置及运行费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0.00%，决算数与年初预算数持平，与上年相比持平，持平的主要原因是上年和本年均没有发生公务用车购置及运行费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.94万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.94万元，全年共接待来访团组46个、来宾205人次，主要是公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入86.93万元；年初结转和结余319.7万元；支出406.6万元，其中基本支出406.6万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出381.2万元，比年初预算数增加141.3万元，主要原因是：临时需要支出的项目因无法估计支出所以在做预算时没有安排预算资金。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.27万元，用于召开手语培训和社区治理会议，人数52人；开支培训费0万元。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等

按照财政绩效部门要求已公开。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

第五部分 附件

附件1：2020年邵阳市北塔区民政局决算公开表格

附件2：北塔区民政局2020年度部门整体支出绩效评价报告