目 录
第一部分 中共邵阳市北塔区纪律检查委员会概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中共邵阳市北塔区纪律检查委员会概况
一、部门职责
（一）负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作部门、区委批准设立的党组（党委），各镇（街道）党（工）委、纪（工）委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举控告，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
（三）在区委和区委巡察工作领导小组的领导下组织开展巡察工作。
（四）负责全区监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委省监委、市委、市纪委市监委和区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
（六）负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
（七）负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；起草制定或者修改本区纪检监察制度规定，贯彻执行相关法规和规范性文件。
（八）负责协调落实市纪委市监委交办的反腐败国际交流、合作等方面事宜；加强对全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
（九）根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委区监委派驻机构、镇（街道）纪（工）委班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。
（十）完成市纪委市监委和区委交办的其他任务。
（十一）传达贯彻中央、省委、市委、区委、区委巡察工作领导小组的决策部署，向区委、区委巡察工作领导小组、市委巡察工作领导小组办公室请示报告工作。
（十二）协助区委书记专题会议、巡察工作会议筹备等工作；服务保障区委巡察工作领导小组工作，协助巡察工作领导小组组织实施巡察工作。
（十三）统筹、协调、指导、保障区委巡察组开展工作。
（十四）负责巡视巡察整改和成果运用的统筹协调、跟踪督促、汇总报告。
（十五）负责协调有关机关、部门协助、支持巡视巡察工作，推动巡视巡察监督与其他监督贯通融合。
（十六）承担政策研究、制度建设、信息化建设等巡察规范化建设工作，完善巡察工作制度体系。
（十七）对市委巡察办、区委、区委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交事项进行督办。
（十八）配合有关部门对巡察干部的教育、培训、考核、监督和管理。
（十九）完成区委和区委巡察工作领导小组交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
中共邵阳市北塔区纪律检查委员会内设机构包括：本部门共有编制数56人，实有人数51人。内设11室3股，分别是办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第五纪检监察室、案件审理室（加挂申诉复查办公室牌子）、纪检监察干部监督室（设三个派出纪检监察组）、巡察综合股、巡察业务指导股、巡察督查督办股。
（二）决算单位构成
中共邵阳市北塔区纪律检查委员会2024年部门决算汇总公开单位构成包括：1、中共邵阳市北塔区纪律检查委员会、邵阳市北塔区监察委员会、中共邵阳市北塔区委巡察工作领导小组办公室本级；2、北塔区纪委信息中心。
第二部分 2024年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：中共邵阳市北塔区纪律检查委员会、北塔区监察局 |
|
金额单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1254.68 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
1097.70 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.40 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
13.91 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
65.93 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
50.23 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
40.42 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
13.91 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
1268.59 |
本年支出合计 |
57 |
1268.59 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
59 |
0.00 |
|
总计 |
30 |
1268.59 |
总计 |
60 |
1268.59 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：中共邵阳市北塔区纪律检查委员会、北塔区监察局 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
1268.59 |
1254.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.91 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1097.70 |
1097.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20101 |
人大事务 |
12.76 |
12.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010101 |
行政运行 |
12.76 |
12.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3.13 |
3.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
3.13 |
3.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20105 |
统计信息事务 |
89.32 |
89.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010501 |
行政运行 |
89.32 |
89.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
991.99 |
991.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011101 |
行政运行 |
368.06 |
368.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
121.20 |
121.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011106 |
巡视工作 |
97.13 |
97.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
405.60 |
405.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
|
||
|
2013101 |
行政运行 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
|
||
|
20132 |
组织事务 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
0.40 |
0.40 |
|
|
|
|
|
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
0.40 |
0.40 |
|
|
|
|
|
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
0.40 |
0.40 |
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
65.93 |
65.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
65.02 |
65.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
65.02 |
65.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.91 |
0.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.09 |
0.09 |
|
|
|
|
|
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.82 |
0.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
50.23 |
50.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
50.23 |
50.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.93 |
26.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
23.22 |
23.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.08 |
0.08 |
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
40.42 |
40.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
40.42 |
40.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
40.42 |
40.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
13.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.91 |
||
|
22999 |
其他支出 |
13.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.91 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
13.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.91 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：中共邵阳市北塔区纪律检查委员会、北塔区监察局 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
1268.59 |
1147.39 |
121.20 |
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1097.70 |
976.50 |
121.20 |
|
|
|
||
|
20101 |
人大事务 |
12.76 |
12.76 |
|
|
|
|
||
|
2010101 |
行政运行 |
12.76 |
12.76 |
|
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3.13 |
3.13 |
|
|
|
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
3.13 |
3.13 |
|
|
|
|
||
|
20105 |
统计信息事务 |
89.32 |
89.32 |
|
|
|
|
||
|
2010501 |
行政运行 |
89.32 |
89.32 |
|
|
|
|
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
991.99 |
870.79 |
121.20 |
|
|
|
||
|
2011101 |
行政运行 |
368.06 |
368.06 |
|
|
|
|
||
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
121.20 |
|
121.20 |
|
|
|
||
|
2011106 |
巡视工作 |
97.13 |
97.13 |
|
|
|
|
||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
405.60 |
405.60 |
|
|
|
|
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
||
|
2013101 |
行政运行 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
||
|
20132 |
组织事务 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
||
|
206 |
科学技术支出 |
0.40 |
0.40 |
|
|
|
|
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
0.40 |
0.40 |
|
|
|
|
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
0.40 |
0.40 |
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
65.93 |
65.93 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
65.02 |
65.02 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
65.02 |
65.02 |
|
|
|
|
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.91 |
0.91 |
|
|
|
|
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.09 |
0.09 |
|
|
|
|
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.82 |
0.82 |
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
50.23 |
50.23 |
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
50.23 |
50.23 |
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.93 |
26.93 |
|
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
23.22 |
23.22 |
|
|
|
|
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.08 |
0.08 |
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
40.42 |
40.42 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
40.42 |
40.42 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
40.42 |
40.42 |
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
13.91 |
13.91 |
|
|
|
|
||
|
22999 |
其他支出 |
13.91 |
13.91 |
|
|
|
|
||
|
2299999 |
其他支出 |
13.91 |
13.91 |
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：中共邵阳市北塔区纪律检查委员会、北塔区监察局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1254.68 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1097.70 |
1097.70 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.40 |
0.40 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
65.93 |
65.93 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
50.23 |
50.23 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
40.42 |
40.42 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
1254.68 |
本年支出合计 |
59 |
1254.68 |
1254.68 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1254.68 |
总计 |
64 |
1254.68 |
1254.68 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：中共邵阳市北塔区纪律检查委员会、北塔区监察局 |
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
1254.68 |
1133.49 |
121.20 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1097.70 |
976.50 |
121.20 |
||
|
20101 |
人大事务 |
12.76 |
12.76 |
|
||
|
2010101 |
行政运行 |
12.76 |
12.76 |
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3.13 |
3.13 |
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
3.13 |
3.13 |
|
||
|
20105 |
统计信息事务 |
89.32 |
89.32 |
|
||
|
2010501 |
行政运行 |
89.32 |
89.32 |
|
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
991.99 |
870.79 |
121.20 |
||
|
2011101 |
行政运行 |
368.06 |
368.06 |
|
||
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
121.20 |
|
121.20 |
||
|
2011106 |
巡视工作 |
97.13 |
97.13 |
|
||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
405.60 |
405.60 |
|
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
0.20 |
0.20 |
|
||
|
2013101 |
行政运行 |
0.20 |
0.20 |
|
||
|
20132 |
组织事务 |
0.30 |
0.30 |
|
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.30 |
0.30 |
|
||
|
206 |
科学技术支出 |
0.40 |
0.40 |
|
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
0.40 |
0.40 |
|
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
0.40 |
0.40 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
65.93 |
65.93 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
65.02 |
65.02 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
65.02 |
65.02 |
|
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.91 |
0.91 |
|
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.09 |
0.09 |
|
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.82 |
0.82 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
50.23 |
50.23 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
50.23 |
50.23 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.93 |
26.93 |
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
23.22 |
23.22 |
|
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.08 |
0.08 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
40.42 |
40.42 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
40.42 |
40.42 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
40.42 |
40.42 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：中共邵阳市北塔区纪律检查委员会、北塔区监察局 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
656.21 |
302 |
商品和服务支出 |
406.09 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
199.77 |
30201 |
办公费 |
29.23 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
131.26 |
30202 |
印刷费 |
15.20 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
163.86 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
70.39 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.09 |
31002 |
办公设备购置 |
52.41 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
55.87 |
30206 |
电费 |
1.36 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
27.33 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.90 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.28 |
30211 |
差旅费 |
4.91 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
64.63 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
2.40 |
30213 |
维修（护）费 |
61.74 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.91 |
30214 |
租赁费 |
0.61 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.80 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.12 |
31013 |
公务用车购置 |
17.98 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.13 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
17.09 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.80 |
30227 |
委托业务费 |
116.57 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
25.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.57 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
16.07 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
116.41 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
657.01 |
公用经费合计 |
476.48 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：中共邵阳市北塔区纪律检查委员会、北塔区监察局 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：中共邵阳市北塔区纪律检查委员会、北塔区监察局 |
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
|
0.00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：中共邵阳市北塔区纪律检查委员会、北塔区监察局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
23.59 |
|
23.46 |
17.98 |
5.48 |
0.13 |
23.59 |
|
23.46 |
17.98 |
5.48 |
0.13 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计1,268.59万元。与上年相比，收、支总计各增加81万元，增长6.82%。主要原因是2024年机构改革，区纪委和区巡查办合署办公；2024年决算由此两个单位合并填报。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1,268.59万元，其中：财政拨款收入1,254.68万元，占98.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入13.91万元，占1.1%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1,268.59万元，其中：基本支出1,147.39万元，占90.45%；项目支出121.2万元，占9.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1,254.68万元,与上年相比，增长67.09万元，增长5.65%。主要原因是2024年机构改革，区纪委和区巡查办合署办公；2024年决算由此两个单位合并填报。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出1,254.68万元，占本年支出合计的98.9%。与上年相比，财政拨款支出增加67.09万元，增长5.65%。主要是因为2024年机构改革，区纪委和区巡查办合署办公；2024年决算由此两个单位合并填报。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出1,254.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,097.7万元，占87.5%；科学技术支出0.4万元，占0.03%；社会保障和就业支出65.93万元，占5.25%；卫生健康支出50.23万元，占4%；住房保障支出40.42万元，占3.22%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为605.02万元，支出决算数为1,254.68万元，完成年初预算的207.38%，其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）
年初预算为9.28万元，支出决算为12.76万元，完成年初预算的137.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年年初预算十三月工资结转至本年支付。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.13万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加：北财预指〔2024〕0307号 真抓实干及公务员表彰：拨付2023年政府真抓实干等先进单位奖励经费等。
3.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为89.32万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，属于年中追加指标。
4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）
年初预算为376.67万元，支出决算为368.06万元，完成年初预算的97.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算追加：北财预指〔2024〕0302号 预留工资：2024年下半年人员异动等。
5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为78.62万元，支出决算为121.2万元，完成年初预算的154.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加上级邵财预〔2024〕0082号（北塔区）2024年中央和省级纪检监察转移支付资金 来源文号和区巡查办转入指标2024年年初预算其他商品服务支出-巡察办转入等。
6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）
年初预算为0万元，支出决算为97.13万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：区巡查办转入北财预指〔2024〕0035号 巡察经费-巡察办转入等指标。
7.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）
年初预算为11万元，支出决算为405.6万元，完成年初预算的3,687.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加：北财预指〔2024〕0303号 专项返还：返回罚没收入执收成本等。
8.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：北财预指〔2024〕0301号 绩效奖金-2023年退休人员绩效-巡察办转入。
9.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：北财预指〔2024〕0307号 真抓实干及公务员表彰-2023年年度考核嘉奖和纪三等功人员奖金-巡察办转入。
10.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：北财预指〔2024〕0301号 绩效奖金:2024年上半年退休人员绩效。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为54.25万元，支出决算为65.02万元，完成年初预算的119.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革、区巡查办调剂指标。
12.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）
年初预算为0.18万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调剂单〔2024〕0005号。
13.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为2.59万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的31.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调剂单〔2024〕0005号。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为21.34万元，支出决算为26.93万元，完成年初预算的126.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革、区巡查办调剂指标。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为19.09万元，支出决算为23.22万元，完成年初预算的121.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革、区巡查办调剂指标。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为0.28万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的28.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调剂单〔2024〕0006号。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为31.72万元，支出决算为40.42万元，完成年初预算的127.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革、区巡查办调剂指标。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,133.49万元，其中：
人员经费657.01万元，占基本支出的57.96%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助。
公用经费476.48万元，占基本支出的42.04%，主要包括：办公设备购置、公务用车购置、办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为23.59万元，支出决算为23.59万元，完成预算的100%，与上年相比增加16.54万元，增长234.61%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数大于上年数的主要原因是新购1台公务用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括：
我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。
2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为23.46万元，支出决算为23.46万元，完成预算的100%，与上年相比增加16.68万元，增长246.02%。其中：
公务用车购置费支出预算为17.98万元，支出决算为17.98万元，完成预算的100%，与上年相比增加17.98万元，上年支出金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数大于上年数的主要原因是本年度购置1台公车，中共邵阳市北塔区纪律检查委员会更新公务用车1辆。
公务用车运行维护费支出预算为5.48万元，支出决算为5.48万元，
主要是用于公车保险费、公车油费、日常修理维护费以及高速过路费等支出，完成预算的100%，与上年相比减少1.3万元，降低19.17%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是购置新车，车辆成新率高，维修维护成本降低，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
3、公务接待费支出预算为0.13万元，支出决算为0.13万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.14万元，降低51.85%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费，严控接待支出，逐年减少。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
中共邵阳市北塔区纪律检查委员会2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
中共邵阳市北塔区纪律检查委员会2024年度机关运行经费支出476.48万元，比上年度决算减少73.56万元，下降13.37%。主要原因是：1.因厉行节约机关运行经费减少；2.办案部门在外办案多，在机关办公少，机关运行费相对少，办案项目经费支出相对多一些。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门会议费开支0万元，我单位2024年度无会议费开支。开支培训费0.12万元，召开事业人员及在线学习平台培训，人数2人，内容为事业人员继续教育及纪检监察干部业务能力培训；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额224.29万元，其中：政府采购货物支出75.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出149.21万元。授予中小企业合同金额224.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额224.29万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，中共邵阳市北塔区纪律检查委员会共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是巡查等；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况
组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金121.2万元。其中，一般公共预算项目1个121.2万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。
（二）绩效评价结果
2024年度整体支出全年预算数1268.59万元，执行数1268.59万元，完成预算的100%，绩效自评得分98分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：2024 年，坚决扛牢管党治党政治责任，以彻底的自我革命精神纵深推进全面从严治党，全区政治生态持续修复净化优 化、整体向上向好。全区纪检监察机关认真落实省纪委监委和市委、区委部署，忠实履职尽责，积极担当作为，持续强化政治监督，一刻不停正风肃纪反腐，超常规整治群众身边不正之风和腐败问题，持续加强队伍建设，纪检监察工作实现高质量发展。在肯定成绩的同时，全会客观分析全市党风廉政建设和反腐败斗争形势，实事求是指出存在的问题，要求高度重视，切实加以解决。发现的主要问题及原因：、预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。2、人员素质有待提高。由于人员变动，单位对相关绩效管理业务不熟练，加上缺乏系统的培训，业务操作水平有。下一步改进措施：1、提高预算编制的准确性：在编制预算前，组织相关人员对各项目进行充分的调研和论证，详细了解项目的工作内容、工作量和成本构成，结合历史数据和市场价格等因素，合理估算项目预算。同时，建立预算编制审核机制，加强对预算编制的审核和把关，确保预算编制的准确性和合理性。2、增强预算的灵活性：建立预算动态调整机制，在预算执行过程中，如遇到不可预见的情况需要调整预算时，按照规定的程序及时进行调整，确保预算能够适应工作实际需求。同时，预留一定比例的机动资金，用于应对突发应急事件和其他临时性支出，提高预算的灵活性和保障能力。
（三）评价结果应用情况
我单位积极履职，强化管理，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。按照财务制度的有关要求，严控“三公”经费等支出。有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度，保证资金使用合法合规，同时资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保了单位正常运行及项目的实施，完成了全年目标任务，预算执行情况较好。根据部门整体支出绩效评价指标体系认真开展自评，撰写绩效评价报告，并将按照要求进行信息公开。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
