目 录
第一部分 邵阳市北塔区机关事务服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 邵阳市北塔区机关事务服务中心概况
一、部门职责
（一）为机关办公与职工生活提供后勤服务。
（二）区机关及事业单位的房屋维修工程的计划、管理及实施。
（三）区政府大楼的内外环境卫生管理、部分临时用工管理。
（四）机关食堂、职工福利的管理。
（五）分配机关劳动任务并对各部门的劳动情况进行检查。
（六）负责全区公务用车的管理。负责全区公务用车的编制管理、编制核定，车辆配备、更新、维修、调配、处置等工作。
（七）负责全区公务接待管理和指导工作。负责制定并组织实施全区公务接待管理办法；承担全区重要接待、大型活动、重要会议的后勤保障工作。
（八）承担其他机关事务工作。
（九）完成区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
邵阳市北塔区机关事务服务中心内设机构包括：本部门共有编制人数7人，实有人数22人，其中在职14人，退休8人。内设股室4个，分别为办公室、公务接待股、公车管理股、后勤服务股。
（二）决算单位构成
邵阳市北塔区机关事务服务中心只有本级，2024年决算公开单位仅含邵阳市北塔区机关事务服务中心。
第二部分 2024年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：邵阳市北塔区机关事务服务中心 |
|
金额单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1202.08 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
1008.09 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
3.20 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
18.09 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
19.61 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
140.69 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
20.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
10.49 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
18.09 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
1220.17 |
本年支出合计 |
57 |
1220.17 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
1220.17 |
总计 |
60 |
1220.17 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：邵阳市北塔区机关事务服务中心 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
1220.17 |
1202.08 |
|
|
|
|
18.09 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1008.09 |
1008.09 |
|
|
|
|
|
||
|
20101 |
人大事务 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2010103 |
机关服务 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1004.09 |
1004.09 |
|
|
|
|
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
9.19 |
9.19 |
|
|
|
|
|
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
4.90 |
4.90 |
|
|
|
|
|
||
|
2010303 |
机关服务 |
281.65 |
281.65 |
|
|
|
|
|
||
|
2010305 |
专项业务及机关事务管理 |
640.05 |
640.05 |
|
|
|
|
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
68.30 |
68.30 |
|
|
|
|
|
||
|
206 |
科学技术支出 |
3.20 |
3.20 |
|
|
|
|
|
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
3.20 |
3.20 |
|
|
|
|
|
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
3.20 |
3.20 |
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
19.61 |
19.61 |
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
17.95 |
17.95 |
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.95 |
17.95 |
|
|
|
|
|
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.66 |
1.66 |
|
|
|
|
|
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.83 |
0.83 |
|
|
|
|
|
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.83 |
0.83 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
140.69 |
140.69 |
|
|
|
|
|
||
|
21004 |
公共卫生 |
133.46 |
133.46 |
|
|
|
|
|
||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
42.62 |
42.62 |
|
|
|
|
|
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
90.84 |
90.84 |
|
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.23 |
7.23 |
|
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.07 |
7.07 |
|
|
|
|
|
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.16 |
0.16 |
|
|
|
|
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
||
|
21110 |
能源节约利用 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2111001 |
能源节约利用 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
10.49 |
10.49 |
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
10.49 |
10.49 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
10.49 |
10.49 |
|
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
18.09 |
|
|
|
|
|
18.09 |
||
|
22999 |
其他支出 |
18.09 |
|
|
|
|
|
18.09 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
18.09 |
|
|
|
|
|
18.09 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：邵阳市北塔区机关事务服务中心 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
1220.17 |
229.67 |
990.49 |
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1008.09 |
172.96 |
835.13 |
|
|
|
||
|
20101 |
人大事务 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
||
|
2010103 |
机关服务 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1004.09 |
168.96 |
835.13 |
|
|
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
9.19 |
9.19 |
|
|
|
|
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
4.90 |
|
4.90 |
|
|
|
||
|
2010303 |
机关服务 |
281.65 |
23.55 |
258.09 |
|
|
|
||
|
2010305 |
专项业务及机关事务管理 |
640.05 |
128.40 |
511.65 |
|
|
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
68.30 |
7.81 |
60.49 |
|
|
|
||
|
206 |
科学技术支出 |
3.20 |
3.20 |
|
|
|
|
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
3.20 |
3.20 |
|
|
|
|
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
3.20 |
3.20 |
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
19.61 |
19.61 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
17.95 |
17.95 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.95 |
17.95 |
|
|
|
|
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.66 |
1.66 |
|
|
|
|
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.83 |
0.83 |
|
|
|
|
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.83 |
0.83 |
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
140.69 |
7.23 |
133.46 |
|
|
|
||
|
21004 |
公共卫生 |
133.46 |
|
133.46 |
|
|
|
||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
42.62 |
|
42.62 |
|
|
|
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
90.84 |
|
90.84 |
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.23 |
7.23 |
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.07 |
7.07 |
|
|
|
|
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.16 |
0.16 |
|
|
|
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
||
|
21110 |
能源节约利用 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
||
|
2111001 |
能源节约利用 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
10.49 |
10.49 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
10.49 |
10.49 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
10.49 |
10.49 |
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
18.09 |
16.19 |
1.90 |
|
|
|
||
|
22999 |
其他支出 |
18.09 |
16.19 |
1.90 |
|
|
|
||
|
2299999 |
其他支出 |
18.09 |
16.19 |
1.90 |
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：邵阳市北塔区机关事务服务中心 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1202.08 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1008.09 |
1008.09 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
3.20 |
3.20 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
19.61 |
19.61 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
140.69 |
140.69 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
10.49 |
10.49 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
1202.08 |
本年支出合计 |
59 |
1202.08 |
1202.08 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1202.08 |
总计 |
64 |
1202.08 |
1202.08 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：邵阳市北塔区机关事务服务中心 |
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
1202.08 |
213.48 |
988.59 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1008.09 |
172.96 |
835.13 |
||
|
20101 |
人大事务 |
4.00 |
4.00 |
|
||
|
2010103 |
机关服务 |
4.00 |
4.00 |
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1004.09 |
168.96 |
835.13 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
9.19 |
9.19 |
|
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
4.90 |
|
4.90 |
||
|
2010303 |
机关服务 |
281.65 |
23.55 |
258.09 |
||
|
2010305 |
专项业务及机关事务管理 |
640.05 |
128.40 |
511.65 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
68.30 |
7.81 |
60.49 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
3.20 |
3.20 |
|
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
3.20 |
3.20 |
|
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
3.20 |
3.20 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
19.61 |
19.61 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
17.95 |
17.95 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.95 |
17.95 |
|
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.66 |
1.66 |
|
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.83 |
0.83 |
|
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.83 |
0.83 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
140.69 |
7.23 |
133.46 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
133.46 |
|
133.46 |
||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
42.62 |
|
42.62 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
90.84 |
|
90.84 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.23 |
7.23 |
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.07 |
7.07 |
|
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.16 |
0.16 |
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
20.00 |
|
20.00 |
||
|
21110 |
能源节约利用 |
20.00 |
|
20.00 |
||
|
2111001 |
能源节约利用 |
20.00 |
|
20.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
10.49 |
10.49 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
10.49 |
10.49 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
10.49 |
10.49 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：邵阳市北塔区机关事务服务中心 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
187.62 |
302 |
商品和服务支出 |
13.76 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
53.64 |
30201 |
办公费 |
0.86 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
33.21 |
30202 |
印刷费 |
1.00 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
33.72 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.76 |
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
25.20 |
30205 |
水费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
15.95 |
30206 |
电费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.30 |
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.91 |
30211 |
差旅费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
15.94 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.08 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
12.10 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
0.35 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
11.05 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
2.57 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
8.82 |
39999 |
其他支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1.05 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.08 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
199.73 |
公用经费合计 |
13.76 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：邵阳市北塔区机关事务服务中心 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：邵阳市北塔区机关事务服务中心 |
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
|
0.00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：邵阳市北塔区机关事务服务中心 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
142.09 |
|
140.65 |
42.95 |
97.70 |
1.44 |
142.09 |
|
140.65 |
42.95 |
97.70 |
1.44 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计1,220.17万元。与上年相比，减少950.03万元，减少43.78%。主要原因是减少了纺织大楼大型修缮、疫情防控项目支出。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1,220.17万元，其中：财政拨款收入1,202.08万元，占98.52%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入18.09万元，占1.48%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1,220.17万元，其中：基本支出229.67万元，占18.82%；项目支出990.49万元，占81.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1,202.08万元。与上年相比，减少964.02万元，减少44.5%。主要原因是减少了纺织大楼大型修缮、疫情防控项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出1,202.08万元，占本年支出合计的98.52%。与上年相比，财政拨款支出减少964.02万元，降低44.5%。主要是因为减少了纺织大楼大型修缮、疫情防控项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出1,202.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,008.09万元，占83.87%；科学技术支出3.2万元，占0.27%；社会保障和就业支出19.61万元，占1.63%；卫生健康支出140.69万元，占11.7%；节能环保支出20万元，占1.66%；住房保障支出10.49万元，占0.87%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为187.26万元，支出决算数为1,202.08万元，完成年初预算的641.94%，其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算年中追加了人大事务的机关服务支出。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为9.19万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加了全区事务管理经费项目支出。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.9万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加了年中预算追加了纺织大楼修缮项目支出。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）
年初预算为33.23万元，支出决算为281.65万元，完成年初预算的847.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加了全区事务管理经费项目支出。
5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）
年初预算为116.26万元，支出决算为640.05万元，完成年初预算的550.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加了全区事务管理经费项目、纺织品大楼租金、物业费项目支出。
6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为68.3万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加了武装部围墙改造项目、全区事务管理经费项目、2022年政府真抓实干奖励经费项目、纺织品大楼租金、物业费项目支出。
7.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.2万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加了疫情防控项目支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为18.39万元，支出决算为17.95万元，完成年初预算的97.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算减少机关事业单位基本养老保险缴费支出。
9.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）
年初预算为0.83万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。
10.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为0.83万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。
11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为42.62万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加疫情防控项目支出。
12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）
年初预算为0万元，支出决算为90.84万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加疫情防控项目支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为7.07万元，支出决算为7.07万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。
15.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加了公共节能改造项目支出。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为10.49万元，支出决算为10.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出213.48万元，其中：
人员经费199.73万元，占基本支出的93.55%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费13.76万元，占基本支出的6.45%，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为142.09万元，支出决算为142.09万元，完成预算的100%，与上年相比增加23.5万元，增长19.82%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数大于上年数的主要原因是车辆购置较上年度增加1辆。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括：
我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。
2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为140.65万元，支出决算为140.65万元，完成预算的100%，与上年相比增加23.74万元，增长20.31%。其中：
公务用车购置费支出预算为42.95万元，支出决算为42.95万元，完成预算的100%，与上年相比增加23.91万元，增长125.58%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数大于上年数的主要原因是公车购置较上年度增加1辆，邵阳市北塔区机关事务服务中心更新公务用车2辆。
公务用车运行维护费支出预算为97.7万元，支出决算为97.7万元，
主要是用于公务用车加油、保险、维护维修、年检及停车过路费支出支出，完成预算的100%，与上年相比减少0.16万元，降低0.16%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是请认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制三公”经费开支，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为30辆。
3、公务接待费支出预算为1.44万元，支出决算为1.44万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.24万元，降低14.29%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是请认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制三公”经费开支。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
邵阳市北塔区机关事务服务中心2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
邵阳市北塔区机关事务服务中心为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门会议费开支0万元，我单位2024年度无会议费开支。开支培训费0万元，我单位2024年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额545.74万元，其中：政府采购货物支出34.5万元、政府采购工程支出17.54万元、政府采购服务支出493.69万元。授予中小企业合同金额382.01万元，占政府采购支出总额的70%，其中：授予小微企业合同金额254.87万元，占授予中小企业合同金额的66.72%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的86.96%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的57.01%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的69.28%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，邵阳市北塔区机关事务服务中心共有车辆30辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车26辆，其他用车主要是全区公务派车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况
组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目10个，共涉及资金990.49万元。其中，一般公共预算项目10个990.49万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。
（二）绩效评价结果
2024年度整体支出全年预算数1335.28万元，执行数1220.17万元，完成预算的91.37%，绩效自评得分99.14分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：1、强化理论武装，加强政治建设；2、聚焦主责主业，服务中心大局；3、强化履职尽责，做好服务保障；4、注重班子建设，增强队伍战斗力；5、厉行节约，大力宣传环保低碳出行，严把水、电费专项经费，组织开展形式多样的宣传教育活动。发现的主要问题及原因：1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明细和细化，预算编制合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。2、党建责任有待加强，绿色机关还不尽完善，服务水平仍需提升，离高效运转机关建设仍有差距。下一步改进措施：继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实习近平总书记重要讲话精神和对机关事务工作作出的重要指示精神，严格按照区委区政府的重大决策部署，紧盯各项工作的时间节点和目标任务，强力推进、抓好落实。一是坚决贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，以严的基调履行好公务用车管理、办公用房管理和公务接待管理等方面的职能职责。二是坚持盘活利用存量闲置国有资产，推动以资产的集中统一管理为基础的机关事务工作高质量发展，去实现更好服务党和国家中心工作、更好服务国家治理体系和治理能力现代化。三是坚持勤俭办一切事业，强化资源全面节约，涵养绿色低碳风尚。聚焦公共机构带头节约，组织实施节约能源、水、粮食、资产等资源的具体举措，完成资源能源消费年度下降指标。
（三）评价结果应用情况
2024年，我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
