2024年度邵阳市北塔区工商业联合会（总商会）部门决算
目 录
第一部分 邵阳市北塔区工商业联合会（总商会）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 邵阳市北塔区工商业联合会（总商会）概况
一、部门职责
（一）参政议政，参与政府事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用，做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作，对本区有关政策的制订提出建议并协助贯彻执行。
（二）宣传国家方针政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结、引导、服务、教育，引导民营企业家自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范。
（三）维护会员的合法利益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁纽带作用，当好政府管理和服务非公有制经济的助手。
（四）为会员在参与社会主义市场经济建设过程中，提供市场、技术、商品等信息服务，为会员管理提供法律、会计、审计等咨询服务，帮助会员改善经营管理、提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作。
（五）组织会员举办和参加各种展览会、交易会，组织会员出国、出省进行商务活动，帮助会员开拓国内、国际市场。
（六）为会员提供必要的证明，协调会员与相关部门的联系，为会员和会员企业调解有关经济纠纷。
（七）指导异地北塔商会、行业商协会、乡（街道）基层商会贯彻执行党的路线、方针、政策，加强党的建设，加强行业协作和自律。
（八）联络异地北塔商会、行业商协会；为异地北塔商会、行业商协会的发展提供指导、引导、协调和服务；指导做好异地北塔商协会的联络工作。
（九）增进与台湾、香港、澳门地区和世界工商社团及经济界人士的联系和联谊，促进经济技术、贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。
（十）组织非公有制经济人士积极参与党和政府中心工作，参与同心工程、社会主义新农村建设和社会公益事业，积极做好“光彩事业”及其他社会服务工作。
（十一）协助管理非公有制经济方面的专业技术职务评聘、产品质量监督、经济仲裁及其他人事管理等有关工作。
（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
邵阳市北塔区工商业联合会（总商会）内设机构包括：本部门共有编制人数3人，实有人数2人。内设办公室、会员和商会部、经济联络与法律服务部等4个股室。
（二）决算单位构成
邵阳市北塔区工商业联合会（总商会）只有本级，2024年决算公开单位仅含邵阳市北塔区工商业联合会（总商会）。
第二部分 2024年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：邵阳市北塔区工商业联合会（总商会） |
|
金额单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
60.48 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
47.01 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
2.91 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
4.37 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
3.48 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
2.70 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
60.48 |
本年支出合计 |
57 |
60.48 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
59 |
0.00 |
|
总计 |
30 |
60.48 |
总计 |
60 |
60.48 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：邵阳市北塔区工商业联合会（总商会） |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
60.48 |
60.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
47.01 |
47.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20101 |
人大事务 |
13.63 |
13.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010101 |
行政运行 |
13.63 |
13.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
30.27 |
30.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012801 |
行政运行 |
10.10 |
10.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012802 |
一般行政管理事务 |
6.35 |
6.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012899 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
13.82 |
13.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20137 |
网信事务 |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013701 |
行政运行 |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
2.91 |
2.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20402 |
公安 |
2.91 |
2.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040221 |
特别业务 |
2.91 |
2.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.37 |
4.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
4.16 |
4.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.16 |
4.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.21 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.21 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.48 |
3.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.77 |
1.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.75 |
1.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
1.72 |
1.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
1.72 |
1.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
2.70 |
2.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
2.70 |
2.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
2.70 |
2.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：邵阳市北塔区工商业联合会（总商会） |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
60.48 |
54.13 |
6.35 |
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
47.01 |
40.66 |
6.35 |
|
|
|
||
|
20101 |
人大事务 |
13.63 |
13.63 |
|
|
|
|
||
|
2010101 |
行政运行 |
13.63 |
13.63 |
|
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
||
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
30.27 |
23.92 |
6.35 |
|
|
|
||
|
2012801 |
行政运行 |
10.10 |
10.10 |
|
|
|
|
||
|
2012802 |
一般行政管理事务 |
6.35 |
|
6.35 |
|
|
|
||
|
2012899 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
13.82 |
13.82 |
|
|
|
|
||
|
20137 |
网信事务 |
0.11 |
0.11 |
|
|
|
|
||
|
2013701 |
行政运行 |
0.11 |
0.11 |
|
|
|
|
||
|
204 |
公共安全支出 |
2.91 |
2.91 |
|
|
|
|
||
|
20402 |
公安 |
2.91 |
2.91 |
|
|
|
|
||
|
2040221 |
特别业务 |
2.91 |
2.91 |
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.37 |
4.37 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
4.16 |
4.16 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.16 |
4.16 |
|
|
|
|
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.21 |
0.21 |
|
|
|
|
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.21 |
0.21 |
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.48 |
3.48 |
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.77 |
1.77 |
|
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.75 |
1.75 |
|
|
|
|
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.02 |
0.02 |
|
|
|
|
||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
1.72 |
1.72 |
|
|
|
|
||
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
1.72 |
1.72 |
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
2.70 |
2.70 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
2.70 |
2.70 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
2.70 |
2.70 |
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：邵阳市北塔区工商业联合会（总商会） |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
60.48 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
47.01 |
47.01 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
2.91 |
2.91 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
4.37 |
4.37 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
3.48 |
3.48 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
2.70 |
2.70 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
60.48 |
本年支出合计 |
59 |
60.48 |
60.48 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
60.48 |
总计 |
64 |
60.48 |
60.48 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：邵阳市北塔区工商业联合会（总商会） |
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
60.48 |
54.13 |
6.35 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
47.01 |
40.66 |
6.35 |
||
|
20101 |
人大事务 |
13.63 |
13.63 |
|
||
|
2010101 |
行政运行 |
13.63 |
13.63 |
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3.00 |
3.00 |
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
3.00 |
3.00 |
|
||
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
30.27 |
23.92 |
6.35 |
||
|
2012801 |
行政运行 |
10.10 |
10.10 |
|
||
|
2012802 |
一般行政管理事务 |
6.35 |
|
6.35 |
||
|
2012899 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
13.82 |
13.82 |
|
||
|
20137 |
网信事务 |
0.11 |
0.11 |
|
||
|
2013701 |
行政运行 |
0.11 |
0.11 |
|
||
|
204 |
公共安全支出 |
2.91 |
2.91 |
|
||
|
20402 |
公安 |
2.91 |
2.91 |
|
||
|
2040221 |
特别业务 |
2.91 |
2.91 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.37 |
4.37 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
4.16 |
4.16 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.16 |
4.16 |
|
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.21 |
0.21 |
|
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.21 |
0.21 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.48 |
3.48 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.77 |
1.77 |
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.75 |
1.75 |
|
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.02 |
0.02 |
|
||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
1.72 |
1.72 |
|
||
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
1.72 |
1.72 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
2.70 |
2.70 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
2.70 |
2.70 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
2.70 |
2.70 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：邵阳市北塔区工商业联合会（总商会） |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
37.96 |
302 |
商品和服务支出 |
16.18 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
8.00 |
30201 |
办公费 |
1.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
9.65 |
30202 |
印刷费 |
0.52 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
10.11 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
3.81 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.14 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1.57 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.31 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.07 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
4.30 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
1.73 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.10 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
7.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.89 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.24 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.69 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
37.96 |
公用经费合计 |
16.18 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：邵阳市北塔区工商业联合会（总商会） |
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：邵阳市北塔区工商业联合会（总商会） |
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
|
0.00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：邵阳市北塔区工商业联合会（总商会） |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计60.48万元。与上年相比，减少27.68万元，减少31.4%。主要原因是因人员调出，人员经费减少，收支减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计60.48万元，其中：财政拨款收入60.48万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计60.48万元，其中：基本支出54.13万元，占89.5%；项目支出6.35万元，占10.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计60.48万元。与上年相比，减少27.68万元，减少31.4%。主要原因是因人员调出，人员经费减少，收支减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出60.48万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少27.68万元，降低31.4%。主要是因为因人员调出，人员经费减少，收支减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出60.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出47.01万元，占77.75%；公共安全支出2.91万元，占4.81%；社会保障和就业支出4.37万元，占7.23%；卫生健康支出3.48万元，占5.75%；住房保障支出2.7万元，占4.46%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为51.79万元，支出决算数为60.48万元，完成年初预算的116.78%，其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）
年初预算为14.79万元，支出决算为13.63万元，完成年初预算的92.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整，调减资金为1.16万元。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，调增资金为3万元。
3.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）
年初预算为14.01万元，支出决算为10.1万元，完成年初预算的72.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整，调减资金为3.91万元。
4.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为9.14万元，支出决算为6.35万元，完成年初预算的69.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整，调减资金为2.79万元。
5.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）
年初预算为2.4万元，支出决算为13.82万元，完成年初预算的575.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，调增资金为11.42万元。
6、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）
年初预算为0.28万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整，调减资金为0.28万元。
7.一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.11万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，调增资金为0.11万元。
8.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.91万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，调增资金为2.91万元。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为4.59万元，支出决算为4.16万元，完成年初预算的90.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整，调减资金为0.43万元。
10.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为1.78万元，支出决算为1.75万元，完成年初预算的98.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整，调减资金为0.03万元。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为0.02万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。
13.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）
年初预算为1.84万元，支出决算为1.72万元，完成年初预算的93.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整，调减资金为0.12万元。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为2.73万元，支出决算为2.7万元，完成年初预算的98.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整，调减资金为0.03万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出54.13万元，其中：
人员经费37.96万元，占基本支出的70.11%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费16.18万元，占基本支出的29.89%，主要包括：办公费、印刷费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，“三公”经费财政拨款支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括：
我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。
2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，邵阳市北塔区工商业联合会（总商会）更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，
我单位未安排公务用车运行维护费支出，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车运行维护费支出决算数与上年持平决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务接待费支出决算数与上年持平决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
邵阳市北塔区工商业联合会（总商会）2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
邵阳市北塔区工商业联合会（总商会）2024年度机关运行经费支出16.18万元，比上年度决算减少19.86万元，下降55.11%。主要原因是：因本年增加项目支出，导致机关运行经费减少。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门会议费开支1.73万元，召开“湘商回归服务家乡新春座谈会暨北塔区企业家商会”会议，人数170人，内容为与区企业家商会、深圳市湖南北塔企业家商会签订战略合作协议，并发出倡议，号召在外乡贤主动担当家乡建设的“实干家”、招商引智的“强纽带”、改革发展的“智囊团”和城市形象的“代言人”。通过常态化联谊联络机制，持续将乡情资源转化为发展优势，为民营经济壮大与区域高质量发展注入持久动力。开支培训费0万元，我单位2024年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额16万元，其中：政府采购货物支出11.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.67万元。授予中小企业合同金额11.32万元，占政府采购支出总额的70.75%，其中：授予小微企业合同金额4.67万元，占授予中小企业合同金额的41.25%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，邵阳市北塔区工商业联合会（总商会）共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况
组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金6.35万元。其中，一般公共预算项目1个6.35万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。
（二）绩效评价结果
2024年度整体支出全年预算数51.79万元，执行数60.48万元，完成预算的116.78%，绩效自评得分93分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：2024年工商联整体支出绩效目标完成情况整体优良，核心围绕“服务民营经济、促进‘两个健康’”主线推进，自评等级多为“优”。发现的主要问题及原因：1.基层商协会组织机制不灵活，服务企业功能发挥不足；2.预算编制规范性、绩效管理观念有待加强，资金使用效益需进一步提升；3.非公企业党建引领作用与企业管理结合不够紧密。下一步改进措施：1.科学编制预算，将绩效目标与重点工作深度绑定，严控“三公”经费；2.完善基层商会建设机制，强化调研与企业诉求响应，提升服务精准度；3.健全内控管理制度，推动党建与民营经济发展深度融合。
（三）评价结果应用情况
自评结果：整体自评等级多为“优”，得分93分。自评结果将按规定公开。
1.支出结构：以“保运转、强服务”为导向，基本支出占比89.5%，保障机构日常运转；项目支出聚焦核心职能，重点投向湘商回归、民营经济发展、万企兴万村、企业家培训等领域，资金投向精准。
2.资金管理制度建设：已完善财务管理、预算管理、内控管理等制度体系，通过建立预算支出台账、严格财务审核、强化进度督查等方式，保障资金安全高效运行。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
