2024年度邵阳市北塔区发展和改革局部门决算_区发改局

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2024年度邵阳市北塔区发展和改革局部门决算

时间： 2025-09-18 10:38 来源：北塔区【字体：小中大】

第一部分邵阳市北塔区发展和改革局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分邵阳市北塔区发展和改革局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关国民经济和社会发展的方针政策和法规法规，拟订全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划并组织实施；研究分析全区及国内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受区政府委托向区人大提交全区国民经济和社会发展计划报告。

（二）研究全区宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，协调解决经济运行中的重大问题，调节国民经济运行。

（三）汇总社会资金总体运行情况，参与制定财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果；会同有关部门完善宏观调控协调机制，统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设。

（四）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任；研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订全区综合性经济体制改革方案，协调推进专项经济体制改革，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接；组织实施经济体制改革试点和改革试验区的有关工作；参与协调推进“两型”社会建设综合配套改革试验区工作。

（五）拟订全区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施：统筹安排区级财政性建设资金和投资项目，编制下达政府投资年度计划；规划全区重大建设项目和生产力布局，按规定权限审批、核准、审核、备案跨县区、跨行业、跨领域和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目、外资项目；研究提出全区利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向。

（六）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；拟订人口发展战略、规划及人口政策；参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策：统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革；研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（七）编制和执行全区价格改革规划，拟订并组织实施价格政策；监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平调控；承担行政事业性收费管理工作；负责价格公共服务工作；负责国家和省下达的农产品生产成本和收益情况调查、负责政府价格主管部门定价权限范围内的定调价成本监审和区本级政府购买服务的相关成本监审。

（八）研究制定推进社会信用体系建设的规划、政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，促进信用信息资源的整合与运用，协调社会信用体系建设的重大问题。

（九）贯彻执行粮食流通和物资储备管理的地方性法规和有关规定。研究提出全区粮食宏观调控及粮食流通的中长期规划,拟订全区粮食市场体系建设与发展规划,承担全区粮食流通宏观调控的具体工作。拟订全区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

（十）研究提出全区战略物资储备规划、全区储备品种目录的建议。根据全区储备总体发展规划和品种目录,组织实施全区战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令。

（十一）贯彻落实国家、省、市、区有关科技和工业信息化的方针政策和法律法规;贯彻执行科技创新、工业、信息化领域的地方性法规、规章。

（十二）编制区级科技项目计划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新。

（十三）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施；指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设；指导全区科技保密工作。

（十四）拟订并组织实施工业、信息化发展规划、计划及产业政策;研究提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议;指导科技和工业信息化领域加强安全生产、质量管理和应急管理工作;会同有关部门做好全区维护企业稳定工作。

（十五）负责科技和工业信息化领域的国防动员有关工作;指导科技和工业信息化领域技术进步、技术创新;推进工业行业体制改革和管理创新，推进产学研结合和科研成果产业化;编制和组织实施技术改造规划，提出科技和工业信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

邵阳市北塔区发展和改革局内设机构包括：本部门共有编制人数27人，实有人数56人，其中在职39人，退休人员17人。内设股室5个，分别为综合办公室（统计执法监督股）、发改工作股、工信工作股、统计工作股、科技工作股。

（二）决算单位构成

邵阳市北塔区发展和改革局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：1、北塔区重点项目事务中心；2、北塔区湘西地区开发中心；3、北塔区军粮供应站；4、北塔区节能监察中心；5、北塔区人民防空工程质量监督站；6、北塔区统计调查中心。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：邵阳市北塔区发展和改革局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2049.04	一、一般公共服务支出	31	871.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	383.43
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	644.09
	9		九、卫生健康支出	39	33.10
	10		十、节能环保支出	40	5.93
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	40.50
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	30.47
	20		二十、粮油物资储备支出	50	40.46
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	2049.04	本年支出合计	57	2049.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	2049.04	总计	60	2049.04
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：邵阳市北塔区发展和改革局								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2049.04	2049.04
201	一般公共服务支出	871.07	871.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	128.38	128.38
2010301	行政运行	0.91	0.91
2010303	机关服务	26.66	26.66
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.82	100.82
20104	发展与改革事务	472.04	472.04
2010401	行政运行	217.46	217.46
2010402	一般行政管理事务	27.72	27.72
2010499	其他发展与改革事务支出	226.86	226.86
20105	统计信息事务	262.55	262.55
2010501	行政运行	87.09	87.09
2010502	一般行政管理事务	75.94	75.94
2010508	统计抽样调查	37.08	37.08
2010599	其他统计信息事务支出	62.44	62.44
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.00	6.00
2013101	行政运行	6.00	6.00
20132	组织事务	2.10	2.10
2013299	其他组织事务支出	2.10	2.10
206	科学技术支出	383.43	383.43
20601	科学技术管理事务	130.98	130.98
2060101	行政运行	87.08	87.08
2060102	一般行政管理事务	38.88	38.88
2060199	其他科学技术管理事务支出	5.02	5.02
20604	技术研究与开发	10.00	10.00
2060404	科技成果转化与扩散	10.00	10.00
20605	科技条件与服务	13.35	13.35
2060599	其他科技条件与服务支出	13.35	13.35
20699	其他科学技术支出	229.10	229.10
2069999	其他科学技术支出	229.10	229.10
208	社会保障和就业支出	644.09	644.09
20805	行政事业单位养老支出	40.28	40.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.28	40.28
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.81	3.81
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.91	0.91
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.90	2.90
20899	其他社会保障和就业支出	600.00	600.00
2089999	其他社会保障和就业支出	600.00	600.00
210	卫生健康支出	33.10	33.10
21011	行政事业单位医疗	33.10	33.10
2101101	行政单位医疗	20.49	20.49
2101103	公务员医疗补助	12.33	12.33
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28
211	节能环保支出	5.93	5.93
21110	能源节约利用	5.93	5.93
2111001	能源节约利用	5.93	5.93
215	资源勘探工业信息等支出	40.50	40.50
21502	制造业	10.50	10.50
2150299	其他制造业支出	10.50	10.50
21508	支持中小企业发展和管理支出	30.00	30.00
2150805	中小企业发展专项	30.00	30.00
221	住房保障支出	30.47	30.47
22102	住房改革支出	30.47	30.47
2210201	住房公积金	30.47	30.47
222	粮油物资储备支出	40.46	40.46
22201	粮油物资事务	40.46	40.46
2220102	一般行政管理事务	17.00	17.00
2220106	专项业务活动	5.46	5.46
2220199	其他粮油物资事务支出	18.00	18.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
							公开03表
部门：邵阳市北塔区发展和改革局							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2049.04	957.02	1092.02
201	一般公共服务支出	871.07	733.41	137.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	128.38	94.38	34.00
2010301	行政运行	0.91	0.91
2010303	机关服务	26.66	26.66
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.82	66.82	34.00
20104	发展与改革事务	472.04	444.32	27.72
2010401	行政运行	217.46	217.46
2010402	一般行政管理事务	27.72		27.72
2010499	其他发展与改革事务支出	226.86	226.86
20105	统计信息事务	262.55	186.61	75.94
2010501	行政运行	87.09	87.09
2010502	一般行政管理事务	75.94		75.94
2010508	统计抽样调查	37.08	37.08
2010599	其他统计信息事务支出	62.44	62.44
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.00	6.00
2013101	行政运行	6.00	6.00
20132	组织事务	2.10	2.10
2013299	其他组织事务支出	2.10	2.10
206	科学技术支出	383.43	105.45	277.98
20601	科学技术管理事务	130.98	92.10	38.88
2060101	行政运行	87.08	87.08
2060102	一般行政管理事务	38.88		38.88
2060199	其他科学技术管理事务支出	5.02	5.02
20604	技术研究与开发	10.00		10.00
2060404	科技成果转化与扩散	10.00		10.00
20605	科技条件与服务	13.35	13.35
2060599	其他科技条件与服务支出	13.35	13.35
20699	其他科学技术支出	229.10		229.10
2069999	其他科学技术支出	229.10		229.10
208	社会保障和就业支出	644.09	44.09	600.00
20805	行政事业单位养老支出	40.28	40.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.28	40.28
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.81	3.81
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.91	0.91
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.90	2.90
20899	其他社会保障和就业支出	600.00		600.00
2089999	其他社会保障和就业支出	600.00		600.00
210	卫生健康支出	33.10	33.10
21011	行政事业单位医疗	33.10	33.10
2101101	行政单位医疗	20.49	20.49
2101103	公务员医疗补助	12.33	12.33
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28
211	节能环保支出	5.93		5.93
21110	能源节约利用	5.93		5.93
2111001	能源节约利用	5.93		5.93
215	资源勘探工业信息等支出	40.50	10.50	30.00
21502	制造业	10.50	10.50
2150299	其他制造业支出	10.50	10.50
21508	支持中小企业发展和管理支出	30.00		30.00
2150805	中小企业发展专项	30.00		30.00
221	住房保障支出	30.47	30.47
22102	住房改革支出	30.47	30.47
2210201	住房公积金	30.47	30.47
222	粮油物资储备支出	40.46		40.46
22201	粮油物资事务	40.46		40.46
2220102	一般行政管理事务	17.00		17.00
2220106	专项业务活动	5.46		5.46
2220199	其他粮油物资事务支出	18.00		18.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：邵阳市北塔区发展和改革局								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2049.04	一、一般公共服务支出	33	871.07	871.07
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	383.43	383.43
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	644.09	644.09
	9		九、卫生健康支出	41	33.10	33.10
	10		十、节能环保支出	42	5.93	5.93
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	40.50	40.50
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	30.47	30.47
	20		二十、粮油物资储备支出	52	40.46	40.46
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2049.04	本年支出合计	59	2049.04	2049.04
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2049.04	总计	64	2049.04	2049.04
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：邵阳市北塔区发展和改革局				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2049.04	957.02	1092.02
201	一般公共服务支出	871.07	733.41	137.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	128.38	94.38	34.00
2010301	行政运行	0.91	0.91
2010303	机关服务	26.66	26.66
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.82	66.82	34.00
20104	发展与改革事务	472.04	444.32	27.72
2010401	行政运行	217.46	217.46
2010402	一般行政管理事务	27.72		27.72
2010499	其他发展与改革事务支出	226.86	226.86
20105	统计信息事务	262.55	186.61	75.94
2010501	行政运行	87.09	87.09
2010502	一般行政管理事务	75.94		75.94
2010508	统计抽样调查	37.08	37.08
2010599	其他统计信息事务支出	62.44	62.44
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.00	6.00
2013101	行政运行	6.00	6.00
20132	组织事务	2.10	2.10
2013299	其他组织事务支出	2.10	2.10
206	科学技术支出	383.43	105.45	277.98
20601	科学技术管理事务	130.98	92.10	38.88
2060101	行政运行	87.08	87.08
2060102	一般行政管理事务	38.88		38.88
2060199	其他科学技术管理事务支出	5.02	5.02
20604	技术研究与开发	10.00		10.00
2060404	科技成果转化与扩散	10.00		10.00
20605	科技条件与服务	13.35	13.35
2060599	其他科技条件与服务支出	13.35	13.35
20699	其他科学技术支出	229.10		229.10
2069999	其他科学技术支出	229.10		229.10
208	社会保障和就业支出	644.09	44.09	600.00
20805	行政事业单位养老支出	40.28	40.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.28	40.28
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.81	3.81
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.91	0.91
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.90	2.90
20899	其他社会保障和就业支出	600.00		600.00
2089999	其他社会保障和就业支出	600.00		600.00
210	卫生健康支出	33.10	33.10
21011	行政事业单位医疗	33.10	33.10
2101101	行政单位医疗	20.49	20.49
2101103	公务员医疗补助	12.33	12.33
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28
211	节能环保支出	5.93		5.93
21110	能源节约利用	5.93		5.93
2111001	能源节约利用	5.93		5.93
215	资源勘探工业信息等支出	40.50	10.50	30.00
21502	制造业	10.50	10.50
2150299	其他制造业支出	10.50	10.50
21508	支持中小企业发展和管理支出	30.00		30.00
2150805	中小企业发展专项	30.00		30.00
221	住房保障支出	30.47	30.47
22102	住房改革支出	30.47	30.47
2210201	住房公积金	30.47	30.47
222	粮油物资储备支出	40.46		40.46
22201	粮油物资事务	40.46		40.46
2220102	一般行政管理事务	17.00		17.00
2220106	专项业务活动	5.46		5.46
2220199	其他粮油物资事务支出	18.00		18.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：邵阳市北塔区发展和改革局								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	534.95	302	商品和服务支出	418.50	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	142.76	30201	办公费	96.98	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	82.29	30202	印刷费	19.79	30702	国外债务付息
30103	奖金	165.02	30203	咨询费	43.47	310	资本性支出	3.56
30106	伙食补助费	22.87	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	3.06	30205	水费	0.92	31002	办公设备购置	3.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.37	30206	电费	24.00	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	2.03	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	11.51	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	8.38	30209	物业管理费	22.39	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	7.98	30211	差旅费	3.32	31008	物资储备
30113	住房公积金	37.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.50	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	11.61	30214	租赁费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	78.91	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	53.68	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费	26.72	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.12	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	44.41
人员经费合计		534.95	公用经费合计					422.07
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：邵阳市北塔区发展和改革局							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：邵阳市北塔区发展和改革局				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计			0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：邵阳市北塔区发展和改革局											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计2,049.04万元。与上年相比，收、支总计各增加404.83万元，增长24.62%。主要原因是与统计局合并，收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,049.04万元，其中：财政拨款收入2,049.04万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,049.04万元，其中：基本支出957.02万元，占46.71%；项目支出1,092.02万元，占53.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2,049.04万元,与上年相比，增长405.48万元，增长24.67%。主要原因是与统计局合并，收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出2,049.04万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加405.48万元，增长24.67%。主要是因为与统计局合并，较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出2,049.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出871.07万元，占42.51%；科学技术支出383.43万元，占18.71%；社会保障和就业支出644.09万元，占31.43%；卫生健康支出33.1万元，占1.62%；节能环保支出5.93万元，占0.29%；资源勘探工业信息等支出40.5万元，占1.98%；住房保障支出30.47万元，占1.49%；粮油物资储备支出40.46万元，占1.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为492.92万元，支出决算数为2,049.04万元，完成年初预算的415.69%，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.91万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为26.66万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为100.82万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算。

4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）

年初预算为2.26万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调整预算。

5.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）

年初预算为241.3万元，支出决算为217.46万元，完成年初预算的90.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调整预算。

6.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为160.34万元，支出决算为27.72万元，完成年初预算的17.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调整预算。

7.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为226.86万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算。

8.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为87.09万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算。

9.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为75.94万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算。

10.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）

年初预算为0万元，支出决算为37.08万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算。

11.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为62.44万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算。

12.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算。

13.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.1万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算。

14.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为87.08万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算。

15.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为38.88万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算。

16.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.02万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算。

17.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算。

18.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为13.35万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算。

19.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为229.1万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为38.46万元，支出决算为40.28万元，完成年初预算的104.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算。

21.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）

年初预算为0.56万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的162.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算。

22.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为2.19万元，支出决算为2.9万元，完成年初预算的132.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算。

23.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为600万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为15.11万元，支出决算为20.49万元，完成年初预算的135.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为10.03万元，支出决算为12.33万元，完成年初预算的122.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为0.2万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的140%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算。

27.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.93万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算。

28.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算。

29.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）

年初预算为0万元，支出决算为30万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为22.47万元，支出决算为30.47万元，完成年初预算的135.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算。

31.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为17万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算。

32.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.46万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算。

33.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为18万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出957.02万元，其中：

人员经费534.95万元，占基本支出的55.9%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费422.07万元，占基本支出的44.1%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，“三公”经费财政拨款支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括：

我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，邵阳市北塔区发展和改革局更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，

我单位未安排公务用车运行维护费支出，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车运行维护费支出决算数与上年持平决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务接待费支出决算数与上年持平决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

邵阳市北塔区发展和改革局2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

邵阳市北塔区发展和改革局2024年度机关运行经费支出422.07万元，比上年度决算减少599.6万元，下降58.69%。主要原因是：调整预算。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支0万元，我单位2024年度无会议费开支。开支培训费0万元，我单位2024年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额156.64万元，其中：政府采购货物支出156.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额156.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额156.64万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，邵阳市北塔区发展和改革局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目6个，共涉及资金1092.02万元。其中，一般公共预算项目6个1092.02万元，占一般公共预算支出总额的53.29%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果

2024年度整体支出全年预算数2049.04万元，执行数2049.04万元，完成预算的100%，绩效自评得分95分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：全面完成了年初设定的各项绩效目标，在项目实施、资金管理和使用效益方面总体良好。发现的主要问题及原因：部分项目执行进度较慢，主要原因是前期审批流程较长，影响了资金支付进度。下一步改进措施：优化项目审批流程，加强预算执行过程的监控与调试，提高资金使用效率。

（三）评价结果应用情况

一般公共预算支出为100%，资金保障及时到位，有效支撑了各项业务的顺利开展，核心绩效目标基本全部达成，并理一步建立健全预算编制、执行、监督、绩效管理全过程的制度体系，严格执行财经法规和内部管理制度，强化支出审核，积极探索并实践绩效结果与预算安排、政策调整的挂钩机制，着力提升财政资金的使用效益。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

邵阳市北塔区发展和改革局绩效自评

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第一部分 邵阳市北塔区发展和改革局概况

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