根据《邵阳市北塔区财政局关于开展2020年度项目和整体支出绩效自评的通知》（邵北财绩〔2021〕3号）文件精神，我室对2020年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，专款专用，提高资金使用效益。现将绩效评价情况及评价结果报告如下：

一、部门概况

（一）基本情况

北塔区党史和地方志研究室是区委直属公益一类事业单位，为正科级。

1、主要职能

（1）贯彻落实党中央、国务院及省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府关于党史工作的政策研究、地方志工作的方针、政策和法规，制定全区党史、地方志工作规划、计划，并组织实施。

（2）负责马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想的研究和宣传普及教育。

（3）研究中国共产党北塔历史、北塔地方志，总结党的历史经验，开展党的历史、党的优良传统和北塔优秀传统文化的宣传教育，发挥党史、地方志的资政育人作用，为新时代党的建设和区委、区政府决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。

（4）编辑研究北塔党史和文献资料，组织编写出版北塔党史基本著作，编纂出版编年史、专门史、党史大事记、党史资料专题、党史人物传等党史资料书籍，深入党史资料研究，系统地总结历史经验，为贯彻执行党的基本路线服务，为加强改进党的作风服务，为区委、区政府的工作大局服务。

（5）组织编纂全区地方志书、地方综合年鉴，编纂出版《北塔年鉴》《北塔大事记》和地情书刊，组织整理旧志。

（6）征集、整理、保管和利用北塔党史、地方志文献资料，收集、整理重要口述资料、重要人物回忆录。承担区级党史资料及党史领导的革命史、建设史、改革史、发展史资料的征集、鉴别，做好“存史”工作。

（7）审核涉及北塔党史、地方志的重要文稿、档案、书稿、照片，参与审核涉及我区重大革命题材的影视作品、展览、新建纪念场馆的立项和内容等，协助审核我区重大党史事件、重要党史人物的纪念活动方案并承办、协办相关活动。

（8）开展党史、地方志理论研究，组织党史、地方志学术研讨活动，开展与市党史、地方志部门的协作交流。为上级党史部门、党史研究部门和区本级党史工作部门在编写中共党史和北塔地方党史时提供史料。

（9）指导、协调、督促、检查全区党史、地方志工作开展。

（10）完成市委党史办、市地方志编纂室和区委区政府交办的其他任务。

2、机构情况

区党史办设文秘股、党史编研股、方志编纂股、宣传教育股等4个股室。

3、人员情况

区党史办编制人数3人，实际人数2人，离退休0人，遗属补助人数0人，小车编制数0台，实际无，房屋面积0平方米。

（二）2020年重点工作

2020年，我室扎实推进了以下重点工作：

1.组织成立了北塔区年鉴编纂委员会，编写北塔区第一部年鉴，开创了北塔年鉴的先河。2020年12月，完成了《北塔年鉴（2020）》编纂印刷工作，并成功取得了书号，实现公开出版，完成了国务院规定的“两全目标”。

2.完成《中共邵阳市委工作纪事》组稿及发行工作。参与市地方志编纂组稿及修改，对全市乡镇简志内容进行审稿，提供相关史料。对部分存在疑问或模糊不清的史料进行实地考查、访问，补充和完善了一些具有重要意义的史料。

（三）整体支出情况

1、整体收支决算情况

2020年决算收入41.82万元，其中年初结转和结余10.93万元，财政拨款30.89万元，其他收入0万元；决算支出41.82万元，年末结转和结余累计0万元。

2、支出决算

2020年度决算支出41.82万元，其中基本支出41.82万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%。部门支出决算明细如下（单位：万元）：

二、整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2020年，我室基本支出41.82万元，主要用于保障人员的工资和福利支出、正常办公所需的商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出。按支出经济分类：其中工资福利支出19.17万元，占基本支出的45.84%；商品服务支出22.65万元，占基本支出的54.16%；对个人家庭补助支出0万元，占基本支出的0%；资本性支出0万元，占基本支出的0%。

（二）项目支出

2020年，我室项目支出0万元，按支出经济分类：其中商品和服务支出0万元，占项目支出的0%；对个人家庭补助支出0万元，占项目支出的0%；资本性支出0万元，占项目支出的0%。

（三）项目资金结转和结余情况

2020年项目资金结转和结余0万元。

（四）“三公”经费决算说明

公务接待费严格按照《北塔区党政机关国内公务接待管理实施细则》执行，厉行节约，招待费实行先申报后招待，接待经费凭据报销，报销凭证包括财务票据（发票）、公务卡结算单、派出单位公务接待函、接待清单、接待审批单，接待清单与派出单位公务接待公函一致，一起作为财务报销凭证。

2020年我室“三公”经费决算支出数0万元。其中：因公出国(境)费0万元、公务接待费0万元、公务用车费0万元。

（五）基本支出的公用经费情况

2020年我室决算支出日常公用经费22.65万元。主要包括：办公费、差旅费、工会经费等支出。其中办公费决算支出1.92万元，占比8.5%，印刷费支出12.32万元，占比54.39%，差旅费支出0.19万元，占比0.82%，工会经费1.26万元，占比5.56%，其他交通费支出0.96万元，占比4.24%，其他商品和服务支出6万元，占比26.49%。

（六）部门整体支出的管理情况

根据《会计法》、《预算法》、《政府会计准则》等法律和财政部、省市财政厅及区财政局相关财务规章制度的规定进行部门整体支出，严格执行经费审批制度、财务会审制度和报销程序，加强了经费支出的监督管理，实现了资金申请、审批、拨付、监督等全流程制度化管理。

（七）资产管理情况

区党史和地方志研究室建立健全了完整有效的资产管理制度，资产管理实行账物分离，确定专人负责。财务部门负责管账，相关股室负责管物。固定资产的购置须书面报告局领导，经室领导审批后，办理政府采购手续，办公室凭政府采购批复实行询价或定点采购，股室领用时需在固定资产管理卡片上签字建档。资产管理负责人建立实物资产的购、存、领台账。2020年区党史和地方志研究室资产管理和使用状况良好。

三、整体支出绩效情况

（一）预算配置

2020年，我室在职人员编制数为2人，年末实际在职人数为2人，财政在职人员控制率为100%。年初预算收入22.77万元，年末决算收入41.82万元；年末决算支出41.82万元，项目资金结转结余0万元。

（二）预算执行

一是建立预算执行责任制。将年度预算收入责任及预算支出额度逐一分解落实到各股室，形成领导重视、衔接紧密、齐抓共管的体制机制，建立预算指标额度台账，将预算执行情况作为年度目标考核的内容。二是建立预算执行信息化管理制度。在政务公开网公布部门财政预算批复及执行情况，及时公布“三公经费”支出情况，接受监督。三是建立健全项目资金管理制度。对于财政性专项资金，在区财政局的督导下，严格按专项资金项目实施方案执行，督促项目承担单位加快项目实施进度，及时办理报账、验收、结算等相关手续，做到不集中使用、不滥用资金，最大限度提高专项资金利用效率。

（三）预算管理

为规范机关财务管理，建立健全财务管理制度，我室制订了《北塔区党史和地方志研究室财务管理办法》、《北塔区党史和地方志研究室财务内控制度（试行）》、《北塔区党史和地方志研究室财务集中会审实施办法》等一系列合法合规、较为完整的、具有很强的可操作性财务管理制度。坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化，监督检查常态化、同步化。

资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用没有截留、挪用、虚列支出、随意借用等情况；重大财务事项经由集体研究决策；专项资金做到专款专用；原始凭证的取得真实有效。部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

（四）提升支出绩效

2020年，我室全面落实省委、省政府和市委、市政府及区政府的工作部署，紧紧围绕全年工作目标，科学谋划，开拓进取，各项工作任务全面完成，财务管理规范，单位行政运行稳定有序。

（五）评价结论

结合我室财政资金的使用情况，认真组织开展整体支出绩效自评，自评等级“良好”。

四、存在的问题

通过前述对区党史和地方志研究室整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足。一是预算项目申报的前瞻性不足，基础资料的收集和整理不到位;二是预算编制项目与实际支出项目资金有差异;

五、措施和建议

（一）进一步加强预算资金管理

合理的预算有利于业务的开展，我单位会根据实际需要编制和执行预算，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算。同时在预算执行中，严格按照预算科目支出。

（二）进一步提高绩效管理水平

加强预算执行的准确性，开展好支出绩效管理工作，运用好绩效评价结果，不断提升绩效管理水平。

附件：北塔区党史和地方志研究室2020年部门整体支出和专项资金绩效目标表

北塔区党史和地方志研究室

2021年8月26日