目 录
第一部分 邵阳市北塔区财政局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 邵阳市北塔区财政局概况
一、部门职责
（一）组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全区财政政策、改革方案，指导全区财政工作；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟定和执行区、乡，政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
（二）代政府起草财政、财务、会计管理的制度及办法。
（三）承担区本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度区本级预决算草案并组织执行。代编全区财政收支预算，汇总全区财政总决算；受区人民政府委托，向区人民代表大会报告区本级、全区预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算。组织制订区本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责区本级预决算公开。
（四）负责管理各项财政收入、行政事业性收费、非税收入、政府性基金和财政专户；管理财政票据；审核报批收费项目，参与制定、调整收费标准。
（五）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。
（六）贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，反馈政策执行情况，提出调整建议。参与区管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案的调查研究，提出对策建议。
（七）负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度，会同有关部门管理行政事业单位国有资产，制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策，负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。
（八）负责除区政府授权相关部门监管以外的经营性国有资产管理，管理资产评估工作。
（九）负责办理区财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区建设投资的有关政策，组织实施基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。
（十）会同有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制区社会保障预决算草案。
（十一）贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险。会同有关部门管理区政府外债，制定基本管理制度。按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。防范化解地方政府债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。
（十二）负责管理全区的会计工作，规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，组织实施全区会计行政法规规章。
（十三）完成区委和区政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
邵阳市北塔区财政局内设机构包括：本部门共有编制人数26人，实际人数46人，其中在职26人，离退休人员20人。内设9个股（室）分别为：办公室、预算行财股、国库管理股、农财股、社保及综合股、经建企业股、税政国资及监督股、金融债务股、会计信息股。
（二）决算单位构成
邵阳市北塔区财政局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：1、区财政局部门本级；2、区政府采购服务中心；3、区财政事务中心；4、区财政国库集中支付核算中心（加挂会计代理记账中心牌子）；5、区财政投资评审中心
第二部分 2024年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：邵阳市北塔区财政局 |
|
金额单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
602.63 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
464.95 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
6.80 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
36.49 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
24.57 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
19.82 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
50.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
602.63 |
本年支出合计 |
57 |
602.63 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
602.63 |
总计 |
60 |
602.63 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：邵阳市北塔区财政局 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
602.63 |
602.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
464.95 |
464.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
24.41 |
24.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
4.41 |
4.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
439.94 |
439.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
233.96 |
233.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010607 |
信息化建设 |
58.37 |
58.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010608 |
财政委托业务支出 |
27.60 |
27.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
110.01 |
110.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
6.80 |
6.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
6.80 |
6.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
6.80 |
6.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
36.49 |
36.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
33.88 |
33.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.88 |
33.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
2.61 |
2.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.69 |
0.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
24.57 |
24.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.57 |
24.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.35 |
13.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.22 |
11.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
19.82 |
19.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
19.82 |
19.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
19.82 |
19.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：邵阳市北塔区财政局 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
602.63 |
588.22 |
14.41 |
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
464.95 |
450.54 |
14.41 |
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
24.41 |
20.00 |
4.41 |
|
|
|
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
4.41 |
|
4.41 |
|
|
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
||
|
20106 |
财政事务 |
439.94 |
429.94 |
10.00 |
|
|
|
||
|
2010601 |
行政运行 |
233.96 |
233.96 |
|
|
|
|
||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
||
|
2010607 |
信息化建设 |
58.37 |
58.37 |
|
|
|
|
||
|
2010608 |
财政委托业务支出 |
27.60 |
27.60 |
|
|
|
|
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
110.01 |
110.01 |
|
|
|
|
||
|
20132 |
组织事务 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
||
|
206 |
科学技术支出 |
6.80 |
6.80 |
|
|
|
|
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
6.80 |
6.80 |
|
|
|
|
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
6.80 |
6.80 |
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
36.49 |
36.49 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
33.88 |
33.88 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.88 |
33.88 |
|
|
|
|
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
2.61 |
2.61 |
|
|
|
|
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.69 |
0.69 |
|
|
|
|
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.92 |
1.92 |
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
24.57 |
24.57 |
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.57 |
24.57 |
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.35 |
13.35 |
|
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.22 |
11.22 |
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
19.82 |
19.82 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
19.82 |
19.82 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
19.82 |
19.82 |
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
||
|
22999 |
其他支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
||
|
2299999 |
其他支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：邵阳市北塔区财政局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
602.63 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
464.95 |
464.95 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
6.80 |
6.80 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
36.49 |
36.49 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
24.57 |
24.57 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
19.82 |
19.82 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
602.63 |
本年支出合计 |
59 |
602.63 |
602.63 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
602.63 |
总计 |
64 |
602.63 |
602.63 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：邵阳市北塔区财政局 |
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
602.63 |
588.22 |
14.41 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
464.95 |
450.54 |
14.41 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
24.41 |
20.00 |
4.41 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
4.41 |
|
4.41 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
20.00 |
20.00 |
|
||
|
20106 |
财政事务 |
439.94 |
429.94 |
10.00 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
233.96 |
233.96 |
|
||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
|
10.00 |
||
|
2010607 |
信息化建设 |
58.37 |
58.37 |
|
||
|
2010608 |
财政委托业务支出 |
27.60 |
27.60 |
|
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
110.01 |
110.01 |
|
||
|
20132 |
组织事务 |
0.60 |
0.60 |
|
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.60 |
0.60 |
|
||
|
206 |
科学技术支出 |
6.80 |
6.80 |
|
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
6.80 |
6.80 |
|
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
6.80 |
6.80 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
36.49 |
36.49 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
33.88 |
33.88 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.88 |
33.88 |
|
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
2.61 |
2.61 |
|
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.69 |
0.69 |
|
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.92 |
1.92 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
24.57 |
24.57 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.57 |
24.57 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.35 |
13.35 |
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.22 |
11.22 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
19.82 |
19.82 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
19.82 |
19.82 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
19.82 |
19.82 |
|
||
|
229 |
其他支出 |
50.00 |
50.00 |
|
||
|
22999 |
其他支出 |
50.00 |
50.00 |
|
||
|
2299999 |
其他支出 |
50.00 |
50.00 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：邵阳市北塔区财政局 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
367.93 |
302 |
商品和服务支出 |
165.17 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
98.61 |
30201 |
办公费 |
11.31 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
53.19 |
30202 |
印刷费 |
3.10 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
112.90 |
30203 |
咨询费 |
7.24 |
310 |
资本性支出 |
55.12 |
|
30106 |
伙食补助费 |
3.27 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.65 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
32.57 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
6.67 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.23 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
8.31 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
55.12 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.90 |
30211 |
差旅费 |
0.67 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
37.26 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
3.47 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.03 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.27 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.45 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
33.79 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
30.51 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
18.20 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
19.59 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
35.92 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
367.93 |
公用经费合计 |
220.29 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：邵阳市北塔区财政局 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：邵阳市北塔区财政局 |
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
|
0.00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：邵阳市北塔区财政局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计602.63万元。与上年相比，减少181.49万元，减少23.15%。主要原因是本年度预算整体减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计602.63万元，其中：财政拨款收入602.63万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计602.63万元，其中：基本支出588.22万元，占97.61%；项目支出14.41万元，占2.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计602.63万元。与上年相比，减少181.49万元，减少23.15%。主要原因是本年度预算总体减少，其中人员经费及公用经费均有所减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出602.63万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少181.49万元，降低23.15%。主要是因为各类运维经费有所减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出602.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出464.95万元，占77.14%；科学技术支出6.8万元，占1.13%；社会保障和就业支出36.49万元，占6.06%；卫生健康支出24.57万元，占4.08%；住房保障支出19.82万元，占3.29%；其他支出50万元，占8.3%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为564.83万元，支出决算数为602.63万元，完成年初预算的106.69%，其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.41万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，调增预算4.41万元。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，调增预算20万元。
3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）
年初预算为210.82万元，支出决算为233.96万元，完成年初预算的110.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，调增预算23.14万元。
4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。
5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为58.37万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，调增预算58.37万元。
6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为27.6万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，调增预算27.6万元。
7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）
年初预算为267.08万元，支出决算为110.01万元，完成年初预算的41.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整，调减预算157.07万元。
8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，调增预算0.6万元。
9.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.8万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，调增预算6.8万元。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为0.18万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整，调减预算0.18万元。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为33.98万元，支出决算为33.88万元，完成年初预算的99.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整，调减预算0.1万元。
12.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）
年初预算为0.69万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。
13.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为1.92万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为13.35万元，支出决算为13.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为6.99万元，支出决算为11.22万元，完成年初预算的160.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，调增预算4.23万元。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为19.82万元，支出决算为19.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。
17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为50万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，调增预算50万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出588.22万元，其中：
人员经费367.93万元，占基本支出的62.55%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费220.29万元，占基本支出的37.45%，主要包括：信息网络及软件购置更新、办公费、印刷费、咨询费、水费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，“三公”经费财政拨款支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括：
我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。
2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，邵阳市北塔区财政局更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，
我单位未安排公务用车运行维护费支出，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车运行维护费支出决算数与上年持平决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务接待费支出决算数与上年持平决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
邵阳市北塔区财政局2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
邵阳市北塔区财政局2024年度机关运行经费支出220.29万元，比上年度决算减少90.24万元，下降29.06%。主要原因是：各类运维费用较上年度有所减少。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门会议费开支0.27万元，召开预算绩效自评、行政事业单位内控报告填报等会议，人数73人，内容为报表填报指导、新《会计法》、财会人员综合素质及职业道德等。开支培训费0.45万元，召开2024年全区财会人员培训费等培训，人数73人，内容为会计人员日常账务处理、财政投资评审、专项资金管理办法等；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额205.09万元，其中：政府采购货物支出168.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出36.55万元。授予中小企业合同金额20.15万元，占政府采购支出总额的9.82%，其中：授予小微企业合同金额12.76万元，占授予中小企业合同金额的63.33%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的82.18%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的17.82%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，邵阳市北塔区财政局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况
组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金14.41万元。其中，一般公共预算项目1个14.41万元，占一般公共预算支出总额的2.39%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。
（二）绩效评价结果
2024年度整体支出全年预算数602.63万元，执行数602.63万元，完成预算的100%，绩效自评得分97分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：我单位紧紧围绕全区工作大局，严格落实“过紧日子”要求，优化区级财政收支结构，统筹抓好稳增长、调结构、促转型、惠民生等各项工作，全力保障民生等重点支出需要，全面严格规范财政收支管理，防范债务风险，进一步严肃财经纪律。发现的主要问题及原因：一是各相关股（室）对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高；二是人员结构及队伍素质尚需优化，能力和信息化水平亟待提升。下一步改进措施：一是完善体制机制，切实强化制度保障。结合部门实际，制定了财务管理相关制度，为进一步规范专项资金管理提供了有力依据。二是规范资金管理，做到专款专用。根据财务管理相关规定，结合部门业务工作，严格审批每一笔专项资金支出，坚决杜绝滞留、截留、挤占、挪用虚列支出等现象发生。三是明确目标，细化责任。根据资金用途和项目的目标任务，将具体任务落实到相关股室，责任到人。
（三）评价结果应用情况
根据部门整体支出绩效评价规定的内容，我单位在决策依据及决策程序上符合相关规定，设立了明确、细化、可衡量的绩效目标。我单位对绩效评价情况进行了综合评定，认为我单位资金的管理使用规范、资金使用效益明显。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
