目 录
第一部分 邵阳市北塔区城市管理和综合执法局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 邵阳市北塔区城市管理和综合执法局概况
一、部门职责
（一）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的违法建筑或者设施。
（二）行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的在城市规划区内未取得建设工程规划许可证和违反许可证规定进行建设的行政处罚权。
（三）行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
（四）行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权（不含城市燃气、城市用水的行政处罚权）。
（五）行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的，在市区经营、作业产生超标噪音的行政处罚权；在城市人口集中区因焚烧、运输和经营餐饮等行为而产生的有毒、有害气体或烟尘的行政处罚权。
（六）行使市场管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩，以及有照但不按执法规定场地经营而进行店外经营、店外作业的商贩的行政处罚权，行使对违规设置户外广告行为以及对影响市容的破损、残缺广告的所有者或经营者的行政处罚权。户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及户外违法回收贩卖药品等的行政处罚权。
（七）行使城市公安管理方面法律、法规、规章规定的，对乱停乱放车辆、当路摆摊设点、堆物及占道作业等侵占城市道路和公共场地行为的行政处罚权；行使城区内违反烟花爆竹管理规定行为的行政处罚权；行使在城区违法影响治安和城市管理秩序行为的行政处罚权。
（八）行使住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。
（九）行使水务管理方面法律、法规、规章规定的，向城市河道和水域倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权。
（十）行使殡葬管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
邵阳市北塔区城市管理和综合执法局内设机构包括：本部门共有编制人数49人，实有人数94人，其中在职人数77人，退休人数17人。内设股室6个，分别为：办公室、督查考核股、政策法规股、财务装备股、市容管理股、数字化信息股。
（二）决算单位构成
邵阳市北塔区城市管理和综合执法局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：1、北塔区城市管理综合行政执法大队； 2、北塔区环卫服务中心； 3、北塔区城市绿化站。
第二部分 2024年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：邵阳市北塔区城市管理和综合执法局 |
|
金额单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
4023.06 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
259.29 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
24.00 |
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
182.21 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
20.06 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
87.13 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
52.80 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
3409.36 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
56.26 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
20.06 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
4067.12 |
本年支出合计 |
57 |
4067.12 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
59 |
0.00 |
|
总计 |
30 |
4067.12 |
总计 |
60 |
4067.12 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：邵阳市北塔区城市管理和综合执法局 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
4067.12 |
4047.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.06 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
259.29 |
259.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
222.41 |
222.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
31.47 |
31.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
190.94 |
190.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
6.80 |
6.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
6.80 |
6.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20133 |
宣传事务 |
29.63 |
29.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
9.63 |
9.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
182.21 |
182.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
182.21 |
182.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
182.21 |
182.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
87.13 |
87.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
79.67 |
79.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
79.67 |
79.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
7.46 |
7.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
2.86 |
2.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
4.60 |
4.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
52.80 |
52.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
1.34 |
1.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
1.34 |
1.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
51.46 |
51.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
37.91 |
37.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.99 |
12.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.56 |
0.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
3409.36 |
3409.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1042.08 |
1042.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
622.38 |
622.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
62.92 |
62.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120104 |
城管执法 |
271.78 |
271.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
85.00 |
85.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
555.71 |
555.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
555.71 |
555.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
87.58 |
87.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
87.58 |
87.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
1700.00 |
1700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1700.00 |
1700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
56.26 |
56.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
56.26 |
56.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
56.26 |
56.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
20.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.06 |
||
|
22999 |
其他支出 |
20.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.06 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
20.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.06 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：邵阳市北塔区城市管理和综合执法局 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
4067.12 |
1100.48 |
2966.64 |
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
259.29 |
153.07 |
106.23 |
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
222.41 |
145.65 |
76.76 |
|
|
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
31.47 |
31.47 |
|
|
|
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
190.94 |
114.18 |
76.76 |
|
|
|
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
6.80 |
6.80 |
|
|
|
|
||
|
2013101 |
行政运行 |
6.80 |
6.80 |
|
|
|
|
||
|
20132 |
组织事务 |
0.45 |
0.45 |
|
|
|
|
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.45 |
0.45 |
|
|
|
|
||
|
20133 |
宣传事务 |
29.63 |
0.17 |
29.46 |
|
|
|
||
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
9.63 |
0.17 |
9.46 |
|
|
|
||
|
206 |
科学技术支出 |
182.21 |
6.80 |
175.41 |
|
|
|
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
182.21 |
6.80 |
175.41 |
|
|
|
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
182.21 |
6.80 |
175.41 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
87.13 |
87.13 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
79.67 |
79.67 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
79.67 |
79.67 |
|
|
|
|
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
7.46 |
7.46 |
|
|
|
|
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
2.86 |
2.86 |
|
|
|
|
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
4.60 |
4.60 |
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
52.80 |
51.46 |
1.34 |
|
|
|
||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
1.34 |
|
1.34 |
|
|
|
||
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
1.34 |
|
1.34 |
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
51.46 |
51.46 |
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
37.91 |
37.91 |
|
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.99 |
12.99 |
|
|
|
|
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.56 |
0.56 |
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
3409.36 |
733.76 |
2675.60 |
|
|
|
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1042.08 |
682.20 |
359.88 |
|
|
|
||
|
2120101 |
行政运行 |
622.38 |
622.38 |
|
|
|
|
||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
62.92 |
|
62.92 |
|
|
|
||
|
2120104 |
城管执法 |
271.78 |
59.62 |
212.17 |
|
|
|
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
85.00 |
0.20 |
84.80 |
|
|
|
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
555.71 |
49.56 |
506.15 |
|
|
|
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
555.71 |
49.56 |
506.15 |
|
|
|
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
87.58 |
|
87.58 |
|
|
|
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
87.58 |
|
87.58 |
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
24.00 |
2.01 |
21.99 |
|
|
|
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
24.00 |
2.01 |
21.99 |
|
|
|
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
1700.00 |
|
1700.00 |
|
|
|
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1700.00 |
|
1700.00 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
56.26 |
56.26 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
56.26 |
56.26 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
56.26 |
56.26 |
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
20.06 |
12.00 |
8.06 |
|
|
|
||
|
22999 |
其他支出 |
20.06 |
12.00 |
8.06 |
|
|
|
||
|
2299999 |
其他支出 |
20.06 |
12.00 |
8.06 |
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：邵阳市北塔区城市管理和综合执法局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4023.06 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
259.29 |
259.29 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
24.00 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
182.21 |
182.21 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
87.13 |
87.13 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
52.80 |
52.80 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
3409.36 |
3385.36 |
24.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
56.26 |
56.26 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
4047.06 |
本年支出合计 |
59 |
4047.06 |
4023.06 |
24.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
4047.06 |
总计 |
64 |
4047.06 |
4023.06 |
24.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：邵阳市北塔区城市管理和综合执法局 |
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
4023.06 |
1086.47 |
2936.59 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
259.29 |
153.07 |
106.23 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
222.41 |
145.65 |
76.76 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
31.47 |
31.47 |
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
190.94 |
114.18 |
76.76 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
6.80 |
6.80 |
|
||
|
2013101 |
行政运行 |
6.80 |
6.80 |
|
||
|
20132 |
组织事务 |
0.45 |
0.45 |
|
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.45 |
0.45 |
|
||
|
20133 |
宣传事务 |
29.63 |
0.17 |
29.46 |
||
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
20.00 |
|
20.00 |
||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
9.63 |
0.17 |
9.46 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
182.21 |
6.80 |
175.41 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
182.21 |
6.80 |
175.41 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
182.21 |
6.80 |
175.41 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
87.13 |
87.13 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
79.67 |
79.67 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
79.67 |
79.67 |
|
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
7.46 |
7.46 |
|
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
2.86 |
2.86 |
|
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
4.60 |
4.60 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
52.80 |
51.46 |
1.34 |
||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
1.34 |
|
1.34 |
||
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
1.34 |
|
1.34 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
51.46 |
51.46 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
37.91 |
37.91 |
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.99 |
12.99 |
|
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.56 |
0.56 |
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
3385.36 |
731.75 |
2653.61 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1042.08 |
682.20 |
359.88 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
622.38 |
622.38 |
|
||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
62.92 |
|
62.92 |
||
|
2120104 |
城管执法 |
271.78 |
59.62 |
212.17 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
85.00 |
0.20 |
84.80 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
555.71 |
49.56 |
506.15 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
555.71 |
49.56 |
506.15 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
87.58 |
|
87.58 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
87.58 |
|
87.58 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
1700.00 |
|
1700.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1700.00 |
|
1700.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
56.26 |
56.26 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
56.26 |
56.26 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
56.26 |
56.26 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：邵阳市北塔区城市管理和综合执法局 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
939.68 |
302 |
商品和服务支出 |
126.01 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
284.87 |
30201 |
办公费 |
6.89 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
175.44 |
30202 |
印刷费 |
5.57 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
263.67 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
87.69 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
38.42 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
9.47 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.45 |
30211 |
差旅费 |
0.16 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
76.67 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
3.06 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.03 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
20.78 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.03 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
1.88 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
20.78 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
20.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
5.12 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
50.22 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.38 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
31.69 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
960.46 |
公用经费合计 |
126.01 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
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部门：邵阳市北塔区城市管理和综合执法局 |
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金额单位：万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
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24.00 |
24.00 |
2.01 |
21.99 |
0.00 |
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212 |
城乡社区支出 |
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24.00 |
24.00 |
2.01 |
21.99 |
0.00 |
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21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
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24.00 |
24.00 |
2.01 |
21.99 |
0.00 |
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2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
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24.00 |
24.00 |
2.01 |
21.99 |
0.00 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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公开08表 |
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部门：邵阳市北塔区城市管理和综合执法局 |
金额单位：万元 |
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项目 |
本年支出 |
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科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
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0.00 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开09表 |
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部门：邵阳市北塔区城市管理和综合执法局 |
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金额单位：万元 |
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预算数 |
决算数 |
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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55.25 |
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55.25 |
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55.25 |
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55.25 |
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55.25 |
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55.25 |
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注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计4,067.12万元。与上年相比，减少180.98万元，减少4.26%。主要原因是从严控制，从紧安排，减少经费安排。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计4,067.12万元，其中：财政拨款收入4,047.06万元，占99.51%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入20.06万元，占0.49%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计4,067.12万元，其中：基本支出1,100.48万元，占27.06%；项目支出2,966.64万元，占72.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计4,047.06万元。与上年相比，减少72.34万元，减少1.76%。主要原因是从严控制，从紧安排，减少经费安排。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出4,023.06万元，占本年支出合计的98.92%。与上年相比，财政拨款支出减少96.34万元，降低2.34%。主要是因为从严控制，从紧安排，减少经费安排。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出4,023.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出259.29万元，占6.45%；科学技术支出182.21万元，占4.53%；社会保障和就业支出87.13万元，占2.17%；卫生健康支出52.8万元，占1.31%；城乡社区支出3,385.36万元，占84.14%；住房保障支出56.26万元，占1.4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为1,083.86万元，支出决算数为4,023.06万元，完成年初预算的371.18%，其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为31.47万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加：北财预指〔2024〕0302号 预留工资：人员异动2024年上半年等。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为190.94万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加：上年北财预指〔2023〕0618号 "强街道（镇） 村（社区）为主"基层治理（十无）工作：解决2023年度拆控违经费等。
3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.8万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加：北财预指〔2024〕0301号 绩效奖金-2023年退休人员绩效。
4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.45万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加：北财预指〔2024〕0307号 真抓实干及公务员表彰-2023年年度考核嘉奖和纪三等功人员奖金。
5.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加：北财预指〔2024〕0328号 创文经费：解决创文工作经费。（2024年国检迎检经费）等。
6.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为9.63万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加：北财预指〔2023〕0618号 "强街道（镇） 村（社区）为主"基层治理（十无）工作-迎省检创文工作经费。
7.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为182.21万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加：北财预指〔2024〕0803号 调整预算：解决环卫市场一体化运作服务经费等。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为98.61万元，支出决算为79.67万元，完成年初预算的80.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调减18.94万元。
9.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）
年初预算为2.86万元，支出决算为2.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。
10.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为4.6万元，支出决算为4.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。
11.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.34万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加：北财预指〔2023〕0800 调整预算：解决2023年第一批国卫工作经费。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为37.91万元，支出决算为37.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为12.99万元，支出决算为12.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为0.56万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。
15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为621.87万元，支出决算为622.38万元，完成年初预算的100.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加：2023年年初预算十三月工资。
16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为52.9万元，支出决算为62.92万元，完成年初预算的118.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加环卫生产经费。
17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）
年初预算为195.3万元，支出决算为271.78万元，完成年初预算的139.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加北财预指〔2023〕0679号 小游园维护养护等。
18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为85万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加北财预指〔2024〕0303号 专项返还：收回资金（城市维护资金）。
19.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为555.71万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：时级拨款邵财建指〔2023〕0025号 2023年度清扫提标经费的通知 创文创卫经费等。
20.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）
年初预算为0万元，支出决算为87.58万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：市级拨款：邵财建指〔2024〕0026号 城区清扫面积提标等。
21.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1,700万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加北财预指〔2024〕0346号 环卫市场化。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为56.26万元，支出决算为56.26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,086.47万元，其中：
人员经费960.46万元，占基本支出的88.4%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。
公用经费126.01万元，占基本支出的11.6%，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为55.25万元，支出决算为55.25万元，完成预算的100%，与上年相比增加23.72万元，增长75.23%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数大于上年数的主要原因是2022-2023年车维修费及司机补助。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括：
我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。
2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为55.25万元，支出决算为55.25万元，完成预算的100%，与上年相比增加23.72万元，增长75.23%。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，邵阳市北塔区城市管理和综合执法局更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为55.25万元，支出决算为55.25万元，
主要是用于车辆维护费、燃油费、过路过桥费、保险等支出，完成预算的100%，与上年相比增加23.72万元，增长75.23%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数大于上年数的主要原因是2022-2023车维修费和司机补助，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。
3、公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务接待费支出决算数与上年持平决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入24万元；年初结转和结余0万元；支出24万元，其中基本支出2.01万元，项目支出21.99万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为24万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。
九、关于机关运行经费支出说明
邵阳市北塔区城市管理和综合执法局2024年度机关运行经费支出128.02万元，比上年度决算减少56.69万元，下降30.69%。主要原因是：我局厉行节约，严格控制机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门会议费开支0万元，我单位2024年度无会议费开支。开支培训费0.03万元，召开事业人员培训，人数1人，内容为事业人员继续教育；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额350.77万元，其中：政府采购货物支出29.41万元、政府采购工程支出36.39万元、政府采购服务支出284.96万元。授予中小企业合同金额350.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.41万元，占授予中小企业合同金额的8.38%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，邵阳市北塔区城市管理和综合执法局共有车辆12辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是其他牵引汽车、街道清洗清扫车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况
组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金2966.64万元。其中，一般公共预算项目1个2936.59万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目1个21.99万元，占政府性基金预算支出总额的100%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。
（二）绩效评价结果
2024年度整体支出全年预算数4067.12万元，执行数4067.12万元，完成预算的100%，绩效自评得分98分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：已按要求完成年初部门整体支出绩效目标。发现的主要问题及原因：2024 年支出年初预算数为1083.86万元，实际全年财政拨款支出完成数为 4067.12万元，预算调整较高。原因是年初财政拨款预算支出不包括预算单列、预算追加及上级拨来专款，本年实际支出中含预算追加在职及离退休人员调资与绩效奖金、2023年绩效考核等经费及市级指标。下一步改进措施：今后我们要增强预算编制的全面性、准确性。对年初没有预算安排的支出原则上不安排支出，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，严格按照预算调整追加程序，逐级申报报批，有效降低预算调整率。
（三）评价结果应用情况
我局积极履职，强化管理，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。按照财务制度的有关要求，严控“三公”经费等支出。有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度，保证资金使用合法合规，同时资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保了单位正常运行及项目的实施，完成了全年目标任务，预算执行情况较好。根据部门整体支出绩效评价指标体系认真开展自评，撰写绩效评价报告，并将按照要求进行信息公开。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
