目 录
第一部分 邵阳市北塔区农业农村局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 邵阳市北塔区农业农村局概况
一、部门职责
（一）统筹研究和组织实施“三农”和扶贫开发工作的发展中长期规划、重大政策。贯彻执行农业农村和扶贫开发有关政策法规，权限内实施农业综合执法。参与涉农的价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。
（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
（三）参与研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政监督管理工作。
（六）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
（七）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布农产品质量安全有关信息。贯彻执行农产品质量安全国家标准。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设和机构考核，依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。
（八）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。负责农作物有害生物防治工作、牵头管理外来物种。
（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫工作，通报疫情并组织扑灭。
（十）负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。负责农业综合开发项目，农田整治项目，农田水利建设项目管理。
（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
（十二）指导农业农村人才工作。会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
（十三）研究制定全区农业机械化中长期发展规划及重大技术措施，经批准后组织实施；负责农业机械化服务体系建设，指导农业机械化、社会化服务，负责组织农业机械投入抗灾救灾工作。负责拖拉机、联合收割机等农业机械的安全监理。负责农机购置补贴政策的落实和农业机械技术教育培训，推进农业机械化进程。
（十四）研究拟定全区水利工作的方针政策、发展战略、中长期规划和年度计划，拟定有关政策并监督实施。指导江河和水库水生态保护、江河和水库生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。
（十五）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。负责重要流域、区域以及重点调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证，指导开展水资源有偿使用工作。指导乡镇供水工作。拟定节约用水政策、编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督全区节约用水工作；推动节水型社会建设工作，组织和指导农村饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用、地下水资源管理保护，发布全区水资源信息。
（十六）负责协调重大涉水违法事件的查处，权限内组织、指导水政监察和水行政执法；协调并仲裁部门间和跨乡（街道）的水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站、大坝等水利工程的安全监管。指导全区水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。组织开展水利行业质量监督工作。
（十七）负责水土保持工作。拟订全区水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、治理。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导国家和省、市、区重点水土保持建设项目的实施。
（十八）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区洪水旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全区重要江河和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。
（十九）指导水利工程移民管理工作。拟订全区水利工程移民有关政策并监督实施，组织指导水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施，协调推动水库移民对口支援等工作。
（二十）负责监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。开展水利科技和外事工作。贯彻实施水利行业的地方技术标准、规程规范。组织开展水利行业质量监督工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作，指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。
（二十一）承担全区河长制工作的组织实施。负责全面推行河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核，落实区河长制工作委员会确定的事项，协调有关部门开展河长制相关工作。
（二十二）贯彻执行党和国家扶贫开发工作方针、政策，会同有关部门研究执行全区扶贫开发的政策，协调解决贫困村扶贫开发工作中的有关问题。
（二十三）会同有关部门研究制定全区扶贫开发规划和年度实施计划，并协调有关部门实施，指导乡（街道）扶贫开发的总体规划并监督实施。组织贫困状况和监测与统计。
（二十四）根据有关规定，会同有关部门研究拟定全区扶贫专项资金的分配方案，指导、监督和检查扶贫资金的使用；组织财政扶贫资金项目的审批、上报并指导实施；参与信贷扶贫项目的立项、审核、推荐和申报工作，负责财政扶贫项目库建设。
（二十五）协调管理国家组织和其他机构的扶贫开发工作交流与合作；指导有关扶贫外资和项目的实施管理。
（二十六）制定扶贫开发科技推广和培训计划；组织贫困村科技推广，组织指导扶贫培训工作；负责扶贫开发有关的信息和调研工作。
（二十七）指导和协调全区社会扶贫开发工作，协调管理有关捐献资金和物质，联系上级机关的定点扶贫工作。
（二十八）协同有关部门制定驻村帮扶计划。
（二十九）承办区扶贫领导小组的日常工作和交办的其他事项。
（三十）承办区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
邵阳市北塔区农业农村局内设机构包括：本部门共有编制人数34人，实有人数85人 ，其中在职人数36人，退休人数47人，其他人员2人。内设股室9个，分别是办公室(加挂行政审批服务股牌子)、财务股、农业股、农业发展规划和社会事业股、农村经济管理股、农机安监股、水利建设管理股、河湖水资源股、乡村振兴股。
（二）决算单位构成
邵阳市北塔区农业农村局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：1、邵阳市北塔区农业农村水利局本级 2、区农业综合服务中心； 3、北塔区蔬菜工作站（北塔区农药残检室）； 4、区农村安全饮水服务中心（肖家湾电灌站）； 5、区河长制服务中心； 6、北塔区水政监察大队； 7、北塔区农机执勤大队（北塔区农机监理站）。
第二部分 2024年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：邵阳市北塔区农业农村局 |
|
金额单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
4449.96 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
191.41 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.40 |
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
18.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
131.25 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
55.62 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
26.67 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
171.09 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
3617.53 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
30.98 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
470.33 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
4581.62 |
本年支出合计 |
57 |
4581.62 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
59 |
0.00 |
|
总计 |
30 |
4581.62 |
总计 |
60 |
4581.62 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：邵阳市北塔区农业农村局 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
4581.62 |
4450.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
131.25 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
191.41 |
191.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
191.41 |
191.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010303 |
机关服务 |
17.50 |
17.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
155.91 |
155.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
55.62 |
55.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
52.93 |
52.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
52.93 |
52.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
2.69 |
2.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.83 |
0.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.87 |
1.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
26.67 |
26.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.67 |
26.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.85 |
20.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.21 |
5.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.61 |
0.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
171.09 |
171.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
171.09 |
171.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110302 |
水体 |
171.09 |
171.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
3617.53 |
3617.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
2450.12 |
2450.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
293.55 |
293.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
8.80 |
8.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130120 |
稳定农民收入补贴 |
214.29 |
214.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
84.06 |
84.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
798.65 |
798.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
1042.78 |
1042.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
675.40 |
675.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
1.88 |
1.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130305 |
水利工程建设 |
458.31 |
458.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
132.07 |
132.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
7.81 |
7.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130314 |
防汛 |
22.30 |
22.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130315 |
抗旱 |
21.45 |
21.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
31.58 |
31.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
390.86 |
390.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
350.86 |
350.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2137201 |
移民补助 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
100.74 |
100.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
100.74 |
100.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
30.98 |
30.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
30.98 |
30.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
30.98 |
30.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
470.33 |
339.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
131.25 |
||
|
22999 |
其他支出 |
470.33 |
339.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
131.25 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
470.33 |
339.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
131.25 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：邵阳市北塔区农业农村局 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
4581.62 |
649.12 |
3932.50 |
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
191.41 |
87.82 |
103.59 |
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
191.41 |
87.82 |
103.59 |
|
|
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|
||
|
2010303 |
机关服务 |
17.50 |
13.90 |
3.60 |
|
|
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
155.91 |
55.91 |
99.99 |
|
|
|
||
|
206 |
科学技术支出 |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
55.62 |
55.62 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
52.93 |
52.93 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
52.93 |
52.93 |
|
|
|
|
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
2.69 |
2.69 |
|
|
|
|
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.83 |
0.83 |
|
|
|
|
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.87 |
1.87 |
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
26.67 |
26.67 |
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.67 |
26.67 |
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.85 |
20.85 |
|
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.21 |
5.21 |
|
|
|
|
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.61 |
0.61 |
|
|
|
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
171.09 |
|
171.09 |
|
|
|
||
|
21103 |
污染防治 |
171.09 |
|
171.09 |
|
|
|
||
|
2110302 |
水体 |
171.09 |
|
171.09 |
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
3617.53 |
374.31 |
3243.22 |
|
|
|
||
|
21301 |
农业农村 |
2450.12 |
374.31 |
2075.81 |
|
|
|
||
|
2130101 |
行政运行 |
293.55 |
293.55 |
|
|
|
|
||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
8.80 |
|
8.80 |
|
|
|
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
||
|
2130120 |
稳定农民收入补贴 |
214.29 |
|
214.29 |
|
|
|
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
84.06 |
|
84.06 |
|
|
|
||
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
798.65 |
|
798.65 |
|
|
|
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
1042.78 |
80.75 |
962.02 |
|
|
|
||
|
21303 |
水利 |
675.40 |
|
675.40 |
|
|
|
||
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
1.88 |
|
1.88 |
|
|
|
||
|
2130305 |
水利工程建设 |
458.31 |
|
458.31 |
|
|
|
||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
132.07 |
|
132.07 |
|
|
|
||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
7.81 |
|
7.81 |
|
|
|
||
|
2130314 |
防汛 |
22.30 |
|
22.30 |
|
|
|
||
|
2130315 |
抗旱 |
21.45 |
|
21.45 |
|
|
|
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
31.58 |
|
31.58 |
|
|
|
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
390.86 |
|
390.86 |
|
|
|
||
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
40.00 |
|
40.00 |
|
|
|
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
350.86 |
|
350.86 |
|
|
|
||
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
0.40 |
|
0.40 |
|
|
|
||
|
2137201 |
移民补助 |
0.40 |
|
0.40 |
|
|
|
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
100.74 |
|
100.74 |
|
|
|
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
100.74 |
|
100.74 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
30.98 |
30.98 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
30.98 |
30.98 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
30.98 |
30.98 |
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
470.33 |
55.72 |
414.60 |
|
|
|
||
|
22999 |
其他支出 |
470.33 |
55.72 |
414.60 |
|
|
|
||
|
2299999 |
其他支出 |
470.33 |
55.72 |
414.60 |
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：邵阳市北塔区农业农村局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4449.96 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
191.41 |
191.41 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.40 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
55.62 |
55.62 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
26.67 |
26.67 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
171.09 |
171.09 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
3617.53 |
3617.13 |
0.40 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
30.98 |
30.98 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
339.08 |
339.08 |
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
4450.36 |
本年支出合计 |
59 |
4450.36 |
4449.96 |
0.40 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
4450.36 |
总计 |
64 |
4450.36 |
4449.96 |
0.40 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：邵阳市北塔区农业农村局 |
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
4449.96 |
622.92 |
3827.04 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
191.41 |
87.82 |
103.59 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
191.41 |
87.82 |
103.59 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
18.00 |
18.00 |
|
||
|
2010303 |
机关服务 |
17.50 |
13.90 |
3.60 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
155.91 |
55.91 |
99.99 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
18.00 |
18.00 |
|
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
18.00 |
18.00 |
|
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
18.00 |
18.00 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
55.62 |
55.62 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
52.93 |
52.93 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
52.93 |
52.93 |
|
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
2.69 |
2.69 |
|
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.83 |
0.83 |
|
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.87 |
1.87 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
26.67 |
26.67 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.67 |
26.67 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.85 |
20.85 |
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.21 |
5.21 |
|
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.61 |
0.61 |
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
171.09 |
|
171.09 |
||
|
21103 |
污染防治 |
171.09 |
|
171.09 |
||
|
2110302 |
水体 |
171.09 |
|
171.09 |
||
|
213 |
农林水支出 |
3617.13 |
374.31 |
3242.82 |
||
|
21301 |
农业农村 |
2450.12 |
374.31 |
2075.81 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
293.55 |
293.55 |
|
||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
8.80 |
|
8.80 |
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
8.00 |
|
8.00 |
||
|
2130120 |
稳定农民收入补贴 |
214.29 |
|
214.29 |
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
84.06 |
|
84.06 |
||
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
798.65 |
|
798.65 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
1042.78 |
80.75 |
962.02 |
||
|
21303 |
水利 |
675.40 |
|
675.40 |
||
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
1.88 |
|
1.88 |
||
|
2130305 |
水利工程建设 |
458.31 |
|
458.31 |
||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
132.07 |
|
132.07 |
||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
7.81 |
|
7.81 |
||
|
2130314 |
防汛 |
22.30 |
|
22.30 |
||
|
2130315 |
抗旱 |
21.45 |
|
21.45 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
31.58 |
|
31.58 |
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
390.86 |
|
390.86 |
||
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
40.00 |
|
40.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
350.86 |
|
350.86 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
100.74 |
|
100.74 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
100.74 |
|
100.74 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
30.98 |
30.98 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
30.98 |
30.98 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
30.98 |
30.98 |
|
||
|
229 |
其他支出 |
339.08 |
29.53 |
309.55 |
||
|
22999 |
其他支出 |
339.08 |
29.53 |
309.55 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
339.08 |
29.53 |
309.55 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：邵阳市北塔区农业农村局 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
458.61 |
302 |
商品和服务支出 |
125.99 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
128.07 |
30201 |
办公费 |
5.05 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
82.13 |
30202 |
印刷费 |
2.38 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
135.26 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.21 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
50.58 |
30206 |
电费 |
2.35 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
22.68 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.22 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.19 |
30211 |
差旅费 |
0.64 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
32.47 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.06 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
38.33 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.03 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
38.33 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
7.49 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
3.05 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
45.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.60 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
23.57 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
35.56 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
496.94 |
公用经费合计 |
125.99 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：邵阳市北塔区农业农村局 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
|
0.40 |
0.40 |
|
0.40 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
|
0.40 |
0.40 |
|
0.40 |
0.00 |
||
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
|
0.40 |
0.40 |
|
0.40 |
0.00 |
||
|
2137201 |
移民补助 |
|
0.40 |
0.40 |
|
0.40 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：邵阳市北塔区农业农村局 |
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
|
0.00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
公开09表 |
|
部门：邵阳市北塔区农业农村局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计4,581.62万元。与上年相比，减少2,424.8万元，减少34.61%。主要原因是一是在职人员减少带来的人员及公用经费的自然减少，二是项目经费的压减。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计4,581.62万元，其中：财政拨款收入4,450.36万元，占97.14%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入131.25万元，占2.86%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计4,581.62万元，其中：基本支出649.12万元，占14.17%；项目支出3,932.5万元，占85.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计4,450.36万元。与上年相比，减少2,259.35万元，减少33.67%。主要原因是一是在职人员减少带来的人员及公用经费的自然减少，二是项目经费的压减。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出4,449.96万元，占本年支出合计的97.13%。与上年相比，财政拨款支出减少2,259.75万元，降低33.68%。主要是因为一是在职人员减少带来的人员及公用经费的自然减少，二是项目经费的压减。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出4,449.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出191.41万元，占4.3%；科学技术支出18万元，占0.4%；社会保障和就业支出55.62万元，占1.25%；卫生健康支出26.67万元，占0.6%；节能环保支出171.09万元，占3.84%；农林水支出3,617.13万元，占81.29%；住房保障支出30.98万元，占0.7%；其他支出339.08万元，占7.62%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为565.39万元，支出决算数为4,449.96万元，完成年初预算的787.07%，其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为18万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加北财预指〔2024〕0301号 绩效奖金-2023年退休人员绩效。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为17.5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加：北财预指〔2024〕0315号 食堂补助：解决农林水局干部职工中餐费补助（2023年度）。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为155.91万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加北财预指〔2024〕0300号 预备费：解决辅助工作人员薪资经费、预算下达上级资金湘财预（2022）61号 2022年地方政府新增一般债券资金-拨付2022年小型水库安全运行地方政府一般债券资金等。
4.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为18万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加：北财预指〔2024〕0301号 绩效奖金:2024年上半年退休人员绩效。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为52.96万元，支出决算为52.93万元，完成年初预算的99.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调剂单〔2024〕0006号。
6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）
年初预算为1.29万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的64.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调剂单〔2024〕0006号。
7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为2.45万元，支出决算为1.87万元，完成年初预算的76.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调剂单〔2024〕0006号。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为20.85万元，支出决算为20.85万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为9.44万元，支出决算为5.21万元，完成年初预算的55.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调剂单〔2024〕0006号。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为0.61万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。
11.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）
年初预算为0万元，支出决算为171.09万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：北财预指〔2024〕0303号 专项返还：返还2020年重点流域水环境综合治理中央预算内基建资金（邵财建指【2020】23号）。
12、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）
年初预算为3.09万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：指标调减。
13.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）
年初预算为330.02万元，支出决算为293.55万元，完成年初预算的88.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调剂单〔2024〕0005号2024年年初预算十三月工资。
14.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为8.8万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：北财预指〔2024〕0082号 农业管理经费（农业生产发展工作经费1.6万、农综开发事业费4万、农机经费1.6万、农民减负及素质教育经费1.6万）。
15.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）
年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：邵财预〔2024〕0093号 2024年中央农业防灾救灾资金（农作物重大病虫害防控方向）。
16.农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）
年初预算为0万元，支出决算为214.29万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：邵财预〔2023〕0185号 耕地地力保护补贴。
17.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）
年初预算为0万元，支出决算为84.06万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级资金下达邵财农指〔2023〕0032号 2023年省级农业产业融合发展项目资金-产业兴旺与融合发展(市县)（祥兴农业科技开发有限公司现代农业蔬菜特色产业园等。
18.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）
年初预算为0万元，支出决算为798.65万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门下达邵财预〔2024〕0002号 增发2023年国债高标准农田建设补助资金预算的通知等。
19.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为80.1万元，支出决算为1,042.78万元，完成年初预算的1,301.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加北财预指〔2024〕0303号 专项返还（返还陈家桥现代农业蔬菜综合产业园沉淀资金等。
20.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.88万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加：北财预指〔2024〕0083号 水利管理经费（年初安排：河长制工作经费））。
21.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为458.31万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级资金下达邵财预〔2024〕0006号 增发国债水利领域项目2023-2024年补助资金的通知（小型病险水库除险加固2024年）等。
22.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）
年初预算为0万元，支出决算为132.07万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级资金下达邵财农指〔2023〕0059号 2023年第四批省级水利发展资金等。
23.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.81万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级资金下达邵财农指〔2023〕0030号 2022年度水资源费（节水管理工作）等。
24.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）
年初预算为0万元，支出决算为22.3万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级资金下达邵财预〔2023〕0029号 2023年中央水利发展资金（第一批）山洪灾害防治项目资金等。
25.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）
年初预算为0万元，支出决算为21.45万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级资金下达邵财预〔2022〕0109号 2022年第八批中央财政水利救灾资金。
26.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为33.6万元，支出决算为31.58万元，完成年初预算的93.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：我局牢固树立“过紧日子”思想，厉行节约，压缩支出。
27.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为40万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加：北财预指年初安排：〔2024〕0084号 乡村振兴工作经费。
28.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为350.86万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级资金下达邵财预〔2024〕0128号 下达2024年第四批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知等。
29.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为100.74万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加北财预指〔2024〕0303号 专项返还：返还邵财建指（2020）42号，水生态治理、中小河流治理等其他水利工程等。
30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为30.98万元，支出决算为30.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。
31.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为339.08万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：湘财预〔2023〕0093号 2023年第二批新增债券（2023年水库除险加固新增地方政府债券资金等代管资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出622.92万元，其中：
人员经费496.94万元，占基本支出的79.77%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。
公用经费125.99万元，占基本支出的20.23%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，“三公”经费财政拨款支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括：
我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。
2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，邵阳市北塔区农业农村局更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，
我单位未安排公务用车运行维护费支出，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车运行维护费支出决算数与上年持平决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3、公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务接待费支出决算数与上年持平决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入0.4万元；年初结转和结余0万元；支出0.4万元，其中基本支出0万元，项目支出0.4万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。
九、关于机关运行经费支出说明
邵阳市北塔区农业农村局2024年度机关运行经费支出125.99万元，比上年度决算数增加1.42万元，增长1.14%。主要原因是：在职及退休人员增加带来的公用经费增长。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门会议费开支0万元，我单位2024年度无会议费开支。开支培训费0.03万元，召开事业人员培训，人数2人，内容为事业人员继续教育；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额1,010.75万元，其中：政府采购货物支出86.69万元、政府采购工程支出102.94万元、政府采购服务支出821.12万元。授予中小企业合同金额86.69万元，占政府采购支出总额的8.58%，其中：授予小微企业合同金额86.69万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，邵阳市北塔区农业农村局共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是待处置车辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况
组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目7个，共涉及资金3932.5万元。其中，一般公共预算项目7个3826.64万元，占一般公共预算支出总额的97.3%；政府性基金预算项目1个0.4万元，占政府性基金预算支出总额的0.01%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。
（二）绩效评价结果
2024年度整体支出全年预算数4581.62万元，执行数4581.62万元，完成预算的100%，绩效自评得分98分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：已按要求完成年初部门整体支出绩效目标。发现的主要问题及原因：我局 2024 年支出年初预算数为565.38万元，实际全年财政拨款支出完成数为4581.62万元，预算调整较高。原因是年初财政拨款预算支出不包括预算单列、预算追加及上级拨来专款，本年实际支出中含预算追加局机关在职及离退休人员调资与绩效奖金、2023 年绩效考核、乡村振兴资金、农业专项、水利专项等经费及中央省市级指标。。下一步改进措施：今后我们要增强预算编制的全面性、准确性。对年初没有预算安排的支出原则上不安排支出，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，严格按照预算调整追加程序，逐级申报报批，有效降低预算调整率。
（三）评价结果应用情况
我单位积极履职，强化管理，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。按照财务制度的有关要求，严控“三公”经费等支出。有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度，保证资金使用合法合规，同时资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保了单位正常运行及项目的实施，完成了全年目标任务，预算执行情况较好。根据部门整体支出绩效评价指标体系认真开展自评，撰写绩效评价报告，并将按照要求进行信息公开。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
