目 录
第一部分 邵阳市北塔区农业农村水利局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 邵阳市北塔区农业农村水利局概况
一、部门职责
（一）统筹研究和组织实施“三农”和扶贫开发工作的发展中长期规划、重大政策。贯彻执行农业农村和扶贫开发有关政策法规，权限内实施农业综合执法。参与涉农的价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。
（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
（三）参与研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政监督管理工作。
（六）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
（七）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布农产品质量安全有关信息。贯彻执行农产品质量安全国家标准。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设和机构考核，依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。
（八）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。负责农作物有害生物防治工作、牵头管理外来物种。
（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫工作，通报疫情并组织扑灭。
（十）负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。负责农业综合开发项目，农田整治项目，农田水利建设项目管理。
（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
（十二）指导农业农村人才工作。会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
（十三）研究制定全区农业机械化中长期发展规划及重大技术措施，经批准后组织实施；负责农业机械化服务体系建设，指导农业机械化、社会化服务，负责组织农业机械投入抗灾救灾工作。负责拖拉机、联合收割机等农业机械的安全监理。负责农机购置补贴政策的落实和农业机械技术教育培训，推进农业机械化进程。
（十四）研究拟定全区水利工作的方针政策、发展战略、中长期规划和年度计划，拟定有关政策并监督实施。指导江河和水库水生态保护、江河和水库生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。
（十五）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。负责重要流域、区域以及重点调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证，指导开展水资源有偿使用工作。指导乡镇供水工作。拟定节约用水政策、编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督全区节约用水工作；推动节水型社会建设工作，组织和指导农村饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用、地下水资源管理保护，发布全区水资源信息。
（十六）负责协调重大涉水违法事件的查处，权限内组织、指导水政监察和水行政执法；协调并仲裁部门间和跨乡（街道）的水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站、大坝等水利工程的安全监管。指导全区水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。组织开展水利行业质量监督工作。
（十七）负责水土保持工作。拟订全区水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、治理。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导国家和省、市、区重点水土保持建设项目的实施。
（十八）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区洪水旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全区重要江河和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。
（十九）指导水利工程移民管理工作。拟订全区水利工程移民有关政策并监督实施，组织指导水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施，协调推动水库移民对口支援等工作。
（二十）负责监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。开展水利科技和外事工作。贯彻实施水利行业的地方技术标准、规程规范。组织开展水利行业质量监督工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作，指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。
（二十一）承担全区河长制工作的组织实施。负责全面推行河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核，落实区河长制工作委员会确定的事项，协调有关部门开展河长制相关工作。
（二十二）贯彻执行党和国家扶贫开发工作方针、政策，会同有关部门研究执行全区扶贫开发的政策，协调解决贫困村扶贫开发工作中的有关问题。
（二十三）会同有关部门研究制定全区扶贫开发规划和年度实施计划，并协调有关部门实施，指导乡（街道）扶贫开发的总体规划并监督实施。组织贫困状况和监测与统计。
（二十四）根据有关规定，会同有关部门研究拟定全区扶贫专项资金的分配方案，指导、监督和检查扶贫资金的使用；组织财政扶贫资金项目的审批、上报并指导实施；参与信贷扶贫项目的立项、审核、推荐和申报工作，负责财政扶贫项目库建设。
（二十五）协调管理国家组织和其他机构的扶贫开发工作交流与合作；指导有关扶贫外资和项目的实施管理。
（二十六）制定扶贫开发科技推广和培训计划；组织贫困村科技推广，组织指导扶贫培训工作；负责扶贫开发有关的信息和调研工作。
（二十七）指导和协调全区社会扶贫开发工作，协调管理有关捐献资金和物质，联系上级机关的定点扶贫工作。
（二十八）协同有关部门制定驻村帮扶计划。
（二十九）承办区扶贫领导小组的日常工作和交办的其他事项。
（三十）承办区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
邵阳市北塔区农业农村水利局内设机构包括：办公室(加挂行政审批服务股牌子)、财务股、农业股、农业发展规划和社会事业股、农村经济管理股、农机安监股、水利建设管理股、河湖水资源股、乡村振兴股。编制人数34人，实有人数84人 ，其中在职人数37人，退休人数45人，其他人员2人。
（二）决算单位构成
邵阳市北塔区农业农村水利局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：1、邵阳市北塔区农业农村水利局本级 2、区农业综合服务中心； 3、北塔区蔬菜工作站（北塔区农药残检室）； 4、区农村安全饮水服务中心（肖家湾电灌站）； 5、区河长制服务中心； 6、北塔区水政监察大队； 7、北塔区农机执勤大队（北塔区农机监理
第二部分 2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：邵阳市北塔区农业林业水利局 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
6709.71 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1824.69 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
42.64 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
3.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
296.72 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
54.60 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
76.08 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
50.05 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
4457.20 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
47.31 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
450.86 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
7006.42 |
本年支出合计 |
58 |
7006.42 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
7006.42 |
总计 |
62 |
7006.42 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：邵阳市北塔区农业林业水利局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
7006.42 |
6709.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
296.72 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1824.69 |
1824.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1823.49 |
1823.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
18.80 |
18.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1528.64 |
1528.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
276.05 |
276.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
42.64 |
42.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
42.64 |
42.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
42.64 |
42.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
54.60 |
54.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
49.95 |
49.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
49.95 |
49.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
4.65 |
4.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.73 |
0.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
3.92 |
3.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
76.08 |
76.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
72.08 |
72.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
51.22 |
51.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
20.86 |
20.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
50.05 |
50.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
50.05 |
50.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110302 |
水体 |
50.05 |
50.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
4457.20 |
4457.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
2064.28 |
2064.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
434.75 |
434.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
75.00 |
75.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
27.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130121 |
农业结构调整补贴 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
520.84 |
520.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130126 |
农村社会事业 |
115.45 |
115.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
12.72 |
12.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
877.63 |
877.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
952.99 |
952.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130305 |
水利工程建设 |
519.47 |
519.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
68.43 |
68.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
12.60 |
12.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130314 |
防汛 |
33.80 |
33.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
72.05 |
72.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
246.65 |
246.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1434.92 |
1434.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130505 |
生产发展 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
1354.92 |
1354.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
47.31 |
47.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
47.31 |
47.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
47.31 |
47.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
450.86 |
154.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
296.72 |
||
|
22999 |
其他支出 |
450.86 |
154.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
296.72 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
450.86 |
154.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
296.72 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：邵阳市北塔区农业林业水利局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
7006.42 |
1133.29 |
5873.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1824.69 |
199.45 |
1625.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1823.49 |
198.25 |
1625.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
18.80 |
18.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1528.64 |
27.17 |
1501.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
276.05 |
152.28 |
123.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
42.64 |
15.20 |
27.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
42.64 |
15.20 |
27.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
42.64 |
15.20 |
27.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
54.60 |
54.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
49.95 |
49.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
49.95 |
49.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
4.65 |
4.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.73 |
0.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
3.92 |
3.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
76.08 |
72.08 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
72.08 |
72.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
51.22 |
51.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
20.86 |
20.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
50.05 |
0.00 |
50.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
50.05 |
0.00 |
50.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110302 |
水体 |
50.05 |
0.00 |
50.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
4457.20 |
535.72 |
3921.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
2064.28 |
485.71 |
1578.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
434.75 |
434.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
75.00 |
43.31 |
31.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
27.00 |
0.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130121 |
农业结构调整补贴 |
0.90 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
520.84 |
0.00 |
520.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130126 |
农村社会事业 |
115.45 |
0.00 |
115.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
12.72 |
0.00 |
12.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
877.63 |
7.66 |
869.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
952.99 |
15.85 |
937.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130305 |
水利工程建设 |
519.47 |
0.00 |
519.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
68.43 |
0.00 |
68.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
12.60 |
0.00 |
12.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130314 |
防汛 |
33.80 |
15.00 |
18.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
72.05 |
0.00 |
72.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
246.65 |
0.85 |
245.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1434.92 |
34.15 |
1400.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
20.00 |
13.85 |
6.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130505 |
生产发展 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
1354.92 |
20.31 |
1334.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
47.31 |
47.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
47.31 |
47.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
47.31 |
47.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
450.86 |
208.94 |
241.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
450.86 |
208.94 |
241.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
450.86 |
208.94 |
241.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：邵阳市北塔区农业林业水利局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
6709.71 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1824.69 |
1824.69 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
42.64 |
42.64 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
54.60 |
54.60 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
76.08 |
76.08 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
50.05 |
50.05 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
4457.20 |
4457.20 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
47.31 |
47.31 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
154.14 |
154.14 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
6709.71 |
本年支出合计 |
59 |
6709.71 |
6709.71 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
6709.71 |
总计 |
64 |
6709.71 |
6709.71 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：邵阳市北塔区农业林业水利局 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
6709.71 |
924.35 |
5785.35 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1824.69 |
199.45 |
1625.25 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1823.49 |
198.25 |
1625.25 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
18.80 |
18.80 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1528.64 |
27.17 |
1501.47 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
276.05 |
152.28 |
123.77 |
||
|
20132 |
组织事务 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
42.64 |
15.20 |
27.44 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
42.64 |
15.20 |
27.44 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
42.64 |
15.20 |
27.44 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
54.60 |
54.60 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
49.95 |
49.95 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
49.95 |
49.95 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
4.65 |
4.65 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.73 |
0.73 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
3.92 |
3.92 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
76.08 |
72.08 |
4.00 |
||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
||
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
72.08 |
72.08 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
51.22 |
51.22 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
20.86 |
20.86 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
50.05 |
0.00 |
50.05 |
||
|
21103 |
污染防治 |
50.05 |
0.00 |
50.05 |
||
|
2110302 |
水体 |
50.05 |
0.00 |
50.05 |
||
|
213 |
农林水支出 |
4457.20 |
535.72 |
3921.48 |
||
|
21301 |
农业农村 |
2064.28 |
485.71 |
1578.57 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
434.75 |
434.75 |
0.00 |
||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
75.00 |
43.31 |
31.69 |
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
27.00 |
0.00 |
27.00 |
||
|
2130121 |
农业结构调整补贴 |
0.90 |
0.00 |
0.90 |
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
520.84 |
0.00 |
520.84 |
||
|
2130126 |
农村社会事业 |
115.45 |
0.00 |
115.45 |
||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
12.72 |
0.00 |
12.72 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
877.63 |
7.66 |
869.97 |
||
|
21303 |
水利 |
952.99 |
15.85 |
937.14 |
||
|
2130305 |
水利工程建设 |
519.47 |
0.00 |
519.47 |
||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
68.43 |
0.00 |
68.43 |
||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
12.60 |
0.00 |
12.60 |
||
|
2130314 |
防汛 |
33.80 |
15.00 |
18.80 |
||
|
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
72.05 |
0.00 |
72.05 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
246.65 |
0.85 |
245.80 |
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1434.92 |
34.15 |
1400.77 |
||
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
20.00 |
13.85 |
6.15 |
||
|
2130505 |
生产发展 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
1354.92 |
20.31 |
1334.62 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
47.31 |
47.31 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
47.31 |
47.31 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
47.31 |
47.31 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
154.14 |
0.00 |
154.14 |
||
|
22999 |
其他支出 |
154.14 |
0.00 |
154.14 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
154.14 |
0.00 |
154.14 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：邵阳市北塔区农业林业水利局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
728.66 |
302 |
商品和服务支出 |
123.91 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
185.65 |
30201 |
办公费 |
12.68 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
92.98 |
30202 |
印刷费 |
31.33 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
228.54 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.67 |
|
30106 |
伙食补助费 |
15.56 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.26 |
31002 |
办公设备购置 |
0.67 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
64.41 |
30206 |
电费 |
1.50 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.80 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
80.13 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
12.06 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.03 |
30211 |
差旅费 |
2.22 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
47.31 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
3.33 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
1.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
71.12 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.24 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
2.55 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
61.61 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
11.07 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
15.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
1.95 |
30229 |
福利费 |
11.30 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
29.68 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
5.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.50 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
799.78 |
公用经费合计 |
124.57 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：邵阳市北塔区农业林业水利局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：邵阳市北塔区农业林业水利局 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
|
0.00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：邵阳市北塔区农业林业水利局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计7,006.42万元。与上年相比，收、支总计各增加393.59万元，增长5.95%。主要原因是一是人员工资正常晋级晋档以及发放2021年绩效奖；二是2022年年底发生的费用，财政结转到2023年支付。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计7,006.42万元，其中：财政拨款收入6,709.71万元，占95.77%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入296.72万元，占4.23%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计7,006.42万元，其中：基本支出1,133.29万元，占16.18%；项目支出5,873.13万元，占83.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计6,709.71万元,与上年相比，增加608.01万元，增长9.96%。主要原因是一是人员工资正常晋级晋档以及发放2021年绩效奖；二是2022年年底发生的费用，财政结转到2023年支付。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出6,709.71万元，占本年支出合计的95.77%。与上年相比，财政拨款支出增加608.01万元，增长9.96%。主要是因为一是人员工资正常晋级晋档以及发放2021年绩效奖；二是2022年年底发生的费用，财政结转到2023年支付。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出6,709.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,824.69万元，占27.19%；科学技术支出42.64万元，占0.64%；文化旅游体育与传媒支出3万元，占0.04%；社会保障和就业支出54.6万元，占0.81%；卫生健康支出76.08万元，占1.13%；节能环保支出50.05万元，占0.75%；农林水支出4,457.2万元，占66.43%；住房保障支出47.31万元，占0.71%；其他支出154.14万元，占2.3%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1,621.36万元，支出决算数为6,709.71万元，完成年初预算的413.83%，其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为18.8万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加北财预指〔2023〕0601 绩效奖金-退休人员生活补助。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为1,528.64万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算：北财预指〔2023〕0800 拨付2020年农业优势特色千亿产业项目资金等经费。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为276.05万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加湘财预（2022）61号 2022年地方政府新增一般债券资金-拨付2022年小型水库安全运行地方政府一般债券资金。
4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加北财预指〔2023〕0608号 真抓实干及公务员表彰-2021年度嘉奖和三等功人员考核奖励。
5.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为42.64万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算：解决农村供水工程运行维护资金。
6.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加邵财教指〔2023〕0030号 2023年第二批意识形态资金-北塔区农业农村水利局创文工作经费。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为49.95万元，支出决算为49.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）
年初预算为1.3万元，支出决算为0.73万元，完成年初预算的56.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。
9.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为2.96万元，支出决算为3.92万元，完成年初预算的132.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：职工基本医疗保险缴费基数增加、年初医疗保险财政预算严重不足，实际支出远远大于预算数。
10.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：北财预指〔2023〕0800 调整预算：解决2023年第一批国卫工作经费。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为25.81万元，支出决算为51.22万元，完成年初预算的198.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：职工基本医疗保险缴费基数增加、年初医疗保险财政预算严重不足，实际支出远远大于预算数。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为13.83万元，支出决算为20.86万元，完成年初预算的150.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：职工基本医疗保险缴费基数增加、年初医疗保险财政预算严重不足，实际支出远远大于预算数。
13.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）
年初预算为0万元，支出决算为50.05万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转:邵财建指（2020）023号 下达2020年重点流域水环境综合治理中央预算内基建资金。
14.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）
年初预算为464.28万元，支出决算为434.75万元，完成年初预算的93.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一是人员减少，职工退休调出，人员经费减少；二是单位开源节流，相应开支减少。
15.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为75万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：北财预指〔2023〕0800 调整预算：拨付2020年农业优势特色千亿产业项目资金等。
16.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）
年初预算为0万元，支出决算为27万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加邵财预〔2023〕0124号 下达2023年中央农业防灾减灾资金的通知。
17.农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加：邵财预（2021）058号 关于预拨2021年受污染耕地安全利用财政奖补资金的通知。
18.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）
年初预算为0万元，支出决算为520.84万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加：邵财预〔2022〕0169号 提前下达2023年中央耕地地力保护补贴资金和邵财预〔2023〕106号 下达2023年中央农业生产设施条件改善资金的通知等专项资金。
19.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）
年初预算为0万元，支出决算为115.45万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加：邵财农指〔2022〕0025号 2022年农村改厕奖补资金（第二批）等专项资金。
20.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）
年初预算为0万元，支出决算为12.72万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加：邵财预〔2022〕0119号 2022年受污染耕地安全利用补助资金的通知等专项项目资金。
21.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为161.6万元，支出决算为877.63万元，完成年初预算的543.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨的省级专项资金，未列入财政拨款预算。主要是早稻统防统治及晚稻购种补贴，农村供水工程运行维护人居环境等支出。
22.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为519.47万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨的中央级专项资金，未列入财政拨款预算。主要是中央水利发展资金等支出。
23.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）
年初预算为0万元，支出决算为68.43万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨的中央级专项资金，未列入财政拨款预算。主要是小型水库工程设施维修养护项目资金，农村饮水工程维修养护项目资金等支出。
24.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）
年初预算为0万元，支出决算为12.6万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨的省级专项资金，未列入财政拨款预算。主要是省级水利发展资金（取水计量设施补助）等支出。
25.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）
年初预算为0万元，支出决算为33.8万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨的中央级专项资金，未列入财政拨款预算。主要是山洪灾害防治非工程设施维修养护项目资金等支出。
26.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）
年初预算为0万元，支出决算为72.05万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨的中央级专项资金，未列入财政拨款预算。主要是中央水利发展资金等支出。
27.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为33.6万元，支出决算为246.65万元，完成年初预算的734.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨的中央级专项资金，未列入财政拨款预算。主要是重点流域水环境综合治理中央预算内基建资金等支出。
28.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：巩固脱贫衔接乡村振兴工作任务重，工作量大，增加了支出。
29.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）
年初预算为0万元，支出决算为60万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：巩固脱贫衔接乡村振兴工作任务重，工作量大，增加了支出。
30.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）
年初预算为820万元，支出决算为1,354.92万元，完成年初预算的165.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨的中央级专项资金，未列入财政拨款预算；邵财预〔2023〕0001号 关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知。
31.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨的省级专项资金，未列入财政拨款预算。主要是邵财农指〔2023〕0038号 2022年度省级财政农业资金（陈家桥现代农业蔬菜综合产业园发展经费）。
32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为48.02万元，支出决算为47.31万元，完成年初预算的98.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。
33.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为154.14万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨的省级专项资金，未列入财政拨款预算。主要是湘财预〔2023〕0093号 2023年第二批新增债券（2023年水库除险加固新增地方政府债券资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出924.35万元，其中：
人员经费799.78万元，占基本支出的86.52%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费124.57万元，占基本支出的13.48%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，“三公”经费财政拨款支出与上年持平。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，邵阳市北塔区农业农村水利局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
邵阳市北塔区农业农村水利局2023年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算支出决算情况
邵阳市北塔区农业农村水利局2023年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
邵阳市北塔区农业农村水利局2023年度机关运行经费支出124.57万元，比上年度决算减少160.86万元，下降56.36%。主要原因是：积极响应政府“过紧日子”的号召，严格执行内控制度管理控制公用经费。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门会议费0万元，我单位2023年度无会议费支出。培训费0.94万元，召开事业人员培训，人数39人，内容为事业人员教育；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额1,044.84万元，其中：政府采购货物支出149.04万元、政府采购工程支出213.45万元、政府采购服务支出682.35万元。授予中小企业合同金额1,044.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额149.04万元，占授予中小企业合同金额的14.26%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，邵阳市北塔区农业农村水利局共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是待处理车辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
2023年，我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
1.主要绩效指标完成情况。
（1）预算指标执行情况。2023年预算执行数为7006.42万元，预算实际安排数为7006.42万元，预算执行率为100%，；财政拨款年初预算为1621.35万元，追加预算为5385.07万元；
（2）预决算信息公开情况。邵阳市北塔区农业农村水利局在区政府平台公开了部门预算、决算和绩效目标、绩效自评报告、“三公经费”等信息，接受群众和社会监督。
（3）管理制度健全性。建立了财务管理制度，对单位的职责、财务管理、组织决策等方面做了规定，制定了健全的资产管理、政府采购管理及专项资金管理制度。
（4）资产管理情况。在资产管理上，制定了固定资产管理制度，年末对固定资产进行了全面盘点，截止2023年底，资产总计124.51万元。
2.职责履行情况
2023年度邵阳市北塔区农业农村水利局认真贯彻落实中央和省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府决策部署，聚焦“守住=底线、抓发展、促振兴”，坚决抗牢巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的政治责任，扎实有序推进各项工作。
（三）存在的问题及原因分析
问题：绩效目标设置不够细化和具体，目标过于空泛，缺少可量化指标。原因分析：对绩效目标设置把握不精准，缺乏严谨性。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
