目 录
第一部分 邵阳市北塔区农业农村水利局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 邵阳市北塔区农业农村水利局概况
一、部门职责
（一）统筹研究和组织实施“三农”和扶贫开发工作的发展中长期规划、重大政策。贯彻执行农业农村和扶贫开发有关政策法规，权限内实施农业综合执法。参与涉农的价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。
（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
（三）参与研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政监督管理工作。
（六）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
（七）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布农产品质量安全有关信息。贯彻执行农产品质量安全国家标准。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设和机构考核，依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。
（八）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。负责农作物有害生物防治工作、牵头管理外来物种。
（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫工作，通报疫情并组织扑灭。
（十）负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。负责农业综合开发项目，农田整治项目，农田水利建设项目管理。
（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
（十二）指导农业农村人才工作。会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
（十三）研究制定全区农业机械化中长期发展规划及重大技术措施，经批准后组织实施；负责农业机械化服务体系建设，指导农业机械化、社会化服务，负责组织农业机械投入抗灾救灾工作。负责拖拉机、联合收割机等农业机械的安全监理。负责农机购置补贴政策的落实和农业机械技术教育培训，推进农业机械化进程。
（十四）研究拟定全区水利工作的方针政策、发展战略、中长期规划和年度计划，拟定有关政策并监督实施。指导江河和水库水生态保护、江河和水库生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。
（十五）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。负责重要流域、区域以及重点调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证，指导开展水资源有偿使用工作。指导乡镇供水工作。拟定节约用水政策、编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督全区节约用水工作；推动节水型社会建设工作，组织和指导农村饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用、地下水资源管理保护，发布全区水资源信息。
（十六）负责协调重大涉水违法事件的查处，权限内组织、指导水政监察和水行政执法；协调并仲裁部门间和跨乡（街道）的水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站、大坝等水利工程的安全监管。指导全区水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。组织开展水利行业质量监督工作。
（十七）负责水土保持工作。拟订全区水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、治理。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导国家和省、市、区重点水土保持建设项目的实施。
（十八）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区洪水旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全区重要江河和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。
（十九）指导水利工程移民管理工作。拟订全区水利工程移民有关政策并监督实施，组织指导水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施，协调推动水库移民对口支援等工作。
（二十）负责监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。开展水利科技和外事工作。贯彻实施水利行业的地方技术标准、规程规范。组织开展水利行业质量监督工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作，指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。
（二十一）承担全区河长制工作的组织实施。负责全面推行河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核，落实区河长制工作委员会确定的事项，协调有关部门开展河长制相关工作。
（二十二）贯彻执行党和国家扶贫开发工作方针、政策，会同有关部门研究执行全区扶贫开发的政策，协调解决贫困村扶贫开发工作中的有关问题。
（二十三）会同有关部门研究制定全区扶贫开发规划和年度实施计划，并协调有关部门实施，指导乡（街道）扶贫开发的总体规划并监督实施。组织贫困状况和监测与统计。
（二十四）根据有关规定，会同有关部门研究拟定全区扶贫专项资金的分配方案，指导、监督和检查扶贫资金的使用；组织财政扶贫资金项目的审批、上报并指导实施；参与信贷扶贫项目的立项、审核、推荐和申报工作，负责财政扶贫项目库建设。
（二十五）协调管理国家组织和其他机构的扶贫开发工作交流与合作；指导有关扶贫外资和项目的实施管理。
（二十六）制定扶贫开发科技推广和培训计划；组织贫困村科技推广，组织指导扶贫培训工作；负责扶贫开发有关的信息和调研工作。
（二十七）指导和协调全区社会扶贫开发工作，协调管理有关捐献资金和物质，联系上级机关的定点扶贫工作。
（二十八）协同有关部门制定驻村帮扶计划。
（二十九）承办区扶贫领导小组的日常工作和交办的其他事项。
（三十）承办区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
邵阳市北塔区农业农村水利局内设机构包括：内设股室9个，分别为：办公室(加挂行政审批服务股牌子)、财务股、农业股、农业发展规划和社会事业股、农村经济管理股、农机安监股、水利建设管理股、河湖水资源股、乡村振兴股。本部门共有编制人数34人，实有人数44人。
（二）决算单位构成
邵阳市北塔区农业农村水利局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市北塔区农业农村水利局本级、区农业综合服务中心、北塔区蔬菜工作站（北塔区农药残检室）、区农村安全饮水服务中心（肖家湾电灌站）、区河长制服务中心、北塔区水政监察大队、北塔区农机执勤大队（北塔区农机监理站）。
第二部分 2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：邵阳市北塔区农业农村水利局 |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
6,101.70 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
411.13 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
3.60 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
511.13 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
51.06 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
27.12 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
286.08 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
5,272.92 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
49.79 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
511.13 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
6,612.83 |
本年支出合计 |
58 |
6,612.83 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
6,612.83 |
总计 |
62 |
6,612.83 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：邵阳市北塔区农业农村水利局 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
6,612.83 |
6,101.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
511.13 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
411.13 |
411.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20101 |
人大事务 |
8.62 |
8.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010101 |
行政运行 |
8.62 |
8.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
401.17 |
401.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
379.28 |
379.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
21.88 |
21.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
1.35 |
1.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.35 |
1.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050202 |
小学教育 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
51.06 |
51.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
48.89 |
48.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
48.89 |
48.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
2.17 |
2.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
1.18 |
1.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.99 |
0.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
27.12 |
27.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.82 |
26.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.21 |
24.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.99 |
1.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.62 |
0.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
286.08 |
286.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
283.08 |
283.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110302 |
水体 |
283.08 |
283.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
5,272.92 |
5,272.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
1,405.84 |
1,405.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
308.81 |
308.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
78.04 |
78.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130119 |
防灾救灾 |
26.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130121 |
农业结构调整补贴 |
1.62 |
1.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
656.63 |
656.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130126 |
农村社会事业 |
28.84 |
28.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
305.90 |
305.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
1,221.67 |
1,221.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130305 |
水利工程建设 |
773.59 |
773.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
26.80 |
26.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130315 |
抗旱 |
204.45 |
204.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
15.25 |
15.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
193.59 |
193.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
2,645.41 |
2,645.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130505 |
生产发展 |
651.00 |
651.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
1,974.41 |
1,974.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
49.79 |
49.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
49.79 |
49.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
49.79 |
49.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
511.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
511.13 |
||
|
22999 |
其他支出 |
511.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
511.13 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
511.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
511.13 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：邵阳市北塔区农业农村水利局 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
6,612.83 |
1,071.01 |
5,541.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
411.13 |
80.45 |
330.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20101 |
人大事务 |
8.62 |
8.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010101 |
行政运行 |
8.62 |
8.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
401.17 |
70.48 |
330.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
379.28 |
48.60 |
330.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
21.88 |
21.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
1.35 |
1.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.35 |
1.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050202 |
小学教育 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
51.06 |
51.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
48.89 |
48.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
48.89 |
48.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
2.17 |
2.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
1.18 |
1.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.99 |
0.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
27.12 |
27.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.82 |
26.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.21 |
24.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.99 |
1.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.62 |
0.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
286.08 |
3.40 |
282.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
283.08 |
0.40 |
282.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110302 |
水体 |
283.08 |
0.40 |
282.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
5,272.92 |
735.28 |
4,537.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
1,405.84 |
536.29 |
869.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
308.81 |
308.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
78.04 |
73.77 |
4.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130119 |
防灾救灾 |
26.00 |
0.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130121 |
农业结构调整补贴 |
1.62 |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
656.63 |
41.19 |
615.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130126 |
农村社会事业 |
28.84 |
0.00 |
28.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
305.90 |
112.52 |
193.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
1,221.67 |
173.40 |
1,048.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130305 |
水利工程建设 |
773.59 |
0.00 |
773.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
26.80 |
1.19 |
25.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130315 |
抗旱 |
204.45 |
0.00 |
204.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
15.25 |
0.00 |
15.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
193.59 |
164.22 |
29.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
2,645.41 |
25.59 |
2,619.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
20.00 |
7.97 |
12.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130505 |
生产发展 |
651.00 |
0.00 |
651.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
1,974.41 |
17.62 |
1,956.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
49.79 |
49.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
49.79 |
49.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
49.79 |
49.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
511.13 |
120.31 |
390.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
511.13 |
120.31 |
390.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
511.13 |
120.31 |
390.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：邵阳市北塔区农业农村水利局 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
6,101.70 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
411.13 |
411.13 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
51.06 |
51.06 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
27.12 |
27.12 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
286.08 |
286.08 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
5,272.92 |
5,272.92 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
49.79 |
49.79 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
6,101.70 |
本年支出合计 |
59 |
6,101.70 |
6,101.70 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
6,101.70 |
总计 |
64 |
6,101.70 |
6,101.70 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：邵阳市北塔区农业农村水利局 |
金额单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
7 |
8 |
9 |
|||
|
合计 |
6,101.70 |
950.69 |
5,151.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
411.13 |
80.45 |
330.68 |
||
|
20101 |
人大事务 |
8.62 |
8.62 |
0.00 |
||
|
2010101 |
行政运行 |
8.62 |
8.62 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
401.17 |
70.48 |
330.68 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
379.28 |
48.60 |
330.68 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
21.88 |
21.88 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
1.35 |
1.35 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.35 |
1.35 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
||
|
2050202 |
小学教育 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
51.06 |
51.06 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
48.89 |
48.89 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
48.89 |
48.89 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
2.17 |
2.17 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
1.18 |
1.18 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.99 |
0.99 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
27.12 |
27.12 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.82 |
26.82 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.21 |
24.21 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.99 |
1.99 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.62 |
0.62 |
0.00 |
||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
286.08 |
3.40 |
282.68 |
||
|
21103 |
污染防治 |
283.08 |
0.40 |
282.68 |
||
|
2110302 |
水体 |
283.08 |
0.40 |
282.68 |
||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
5,272.92 |
735.28 |
4,537.64 |
||
|
21301 |
农业农村 |
1,405.84 |
536.29 |
869.55 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
308.81 |
308.81 |
0.00 |
||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
78.04 |
73.77 |
4.27 |
||
|
2130119 |
防灾救灾 |
26.00 |
0.00 |
26.00 |
||
|
2130121 |
农业结构调整补贴 |
1.62 |
0.00 |
1.62 |
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
656.63 |
41.19 |
615.44 |
||
|
2130126 |
农村社会事业 |
28.84 |
0.00 |
28.84 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
305.90 |
112.52 |
193.38 |
||
|
21303 |
水利 |
1,221.67 |
173.40 |
1,048.27 |
||
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
||
|
2130305 |
水利工程建设 |
773.59 |
0.00 |
773.59 |
||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
26.80 |
1.19 |
25.61 |
||
|
2130315 |
抗旱 |
204.45 |
0.00 |
204.45 |
||
|
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
15.25 |
0.00 |
15.25 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
193.59 |
164.22 |
29.37 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
2,645.41 |
25.59 |
2,619.82 |
||
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
20.00 |
7.97 |
12.03 |
||
|
2130505 |
生产发展 |
651.00 |
0.00 |
651.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
1,974.41 |
17.62 |
1,956.79 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
49.79 |
49.79 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
49.79 |
49.79 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
49.79 |
49.79 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：邵阳市北塔区农业农村水利局 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
607.80 |
302 |
商品和服务支出 |
274.95 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
179.56 |
30201 |
办公费 |
18.73 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
102.88 |
30202 |
印刷费 |
57.21 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
162.10 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
10.47 |
|
30106 |
伙食补助费 |
18.97 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.39 |
31002 |
办公设备购置 |
4.28 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
45.79 |
30206 |
电费 |
4.31 |
31003 |
专用设备购置 |
6.20 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
14.45 |
30207 |
邮电费 |
0.18 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
25.62 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.09 |
30211 |
差旅费 |
2.04 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
51.88 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
12.71 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.46 |
30214 |
租赁费 |
2.12 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
57.47 |
30215 |
会议费 |
1.61 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.93 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
8.81 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
44.58 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
55.17 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
26.34 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.42 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
1.90 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
2.08 |
30239 |
其他交通费用 |
34.74 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.09 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
58.06 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
665.27 |
公用经费合计 |
285.43 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：邵阳市北塔区农业农村水利局 |
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
|
本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
部门：邵阳市北塔区农业农村水利局 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
|
部门：邵阳市北塔区农业农村水利局 |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
9.90 |
0.00 |
5.30 |
0.00 |
5.30 |
4.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计6,612.83万元（含年初结转和结余资金0万元）。与上一年度相比减少338.52万元主要原因是我单位按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控经费开支:支出总计6,612.83万元（含年初结转和结余资金0万元）。与上一年度相比减少338.52万元，下降4.87%。主要原因是我单位按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控经费开支。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计6,612.83万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入6,101.7万元，占92.27%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入511.13万元，占7.73%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计6,612.83万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出1,071.01万元，占16.2%；项目支出5,541.83万元，占83.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计6,101.7万元（含年初财政拨款结转和结余资金0万元）。与上一年度相比各减少849.65万元，下降12.22%。主要原因是我单位按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控经费开支；2022年度财政拨款支出总计6,101.7万元（含年末财政拨款结转和结余资金0万元）。与上一年度相比减少849.65万元，下降12.22%。主要原因是我单位按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控经费开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出6,101.7万元，占本年支出合计的92.27%。与上一年度相比，财政拨款支出增加728.35万元，增长13.55%。主要是因为预算下达邵财预〔2022〕0109号 2022年第八批中央财政水利救灾资金等专项资金。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出6,101.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出411.13万元，占6.74%；教育支出3.6万元，占0.06%；社会保障和就业支出51.06万元，占0.84%；卫生健康支出27.12万元，占0.44%；节能环保支出286.08万元，占4.69%；农林水支出5,272.92万元，占86.41%；住房保障支出49.79万元，占0.82%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为651.38万元，支出决算数为6,101.7万元，完成年初预算的936.73%，其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为8.62万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算：退休干部待遇。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为379.28万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加北财预指〔2022〕0569号 乡村振兴工作经费等经费。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为21.88万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算：解决年度乡村振兴工作相关资料及广告宣传工作经费。
4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.35万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：北财预指（2022）303号 真抓实干及公务员表彰-2020年年度考核相关经费。
5、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.6万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：绩效奖金-2021年退休人员绩效（农业局29000肖家湾水电站1000水政大队3000防汛办3000。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为48.89万元，支出决算为48.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）
年初预算为1.18万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为2.91万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的34.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整，部分资金未形成支出。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为24.7万元，支出决算为24.21万元，完成年初预算的98.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整，部分资金未形成支出。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为11.12万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的17.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整，部分资金未形成支出。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为0.62万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
12、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算：解决新冠疫苗接种工作经费。
13、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）
年初预算为0万元，支出决算为283.08万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：邵财建指（2020）023号 下达2020年重点流域水环境综合治理中央预算内基建资金。
14、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：邵财资环指（2021）010号 关于下达2019年度全市"蓝天保卫战"工作先进单位奖励经费的通知。
15、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）
年初预算为383.74万元，支出决算为308.81万元，完成年初预算的80.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整，部分资金未形成支出。
16、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为76.99万元，支出决算为78.04万元，完成年初预算的101.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：邵财行指〔2022〕0028号 2022年市级行政专项经费-创文工作经费。
17、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）
年初预算为0万元，支出决算为26万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：邵财预〔2022〕0110号 2022年中央农业救灾资金。
18、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.62万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：邵财预（2021）058号 关于预拨2021年受污染耕地安全利用财政奖补资金的通知。
19、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）
年初预算为0万元，支出决算为656.63万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：北财预指〔2022〕0372号 农业发展资金（农产品质量与安全）。
20、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）
年初预算为0万元，支出决算为28.84万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：邵财农指（2021）044号 关于下达2021年农村改厕奖补资金的通知。
21、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为305.9万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算：拨付“改厕”工作专项经费和:人居环境整治经费-拨付2021年第三、四季度农村人居环境整治工作经费等专项经费。
22、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
23、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为773.59万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：邵财建指（2020）042号 下达2020年水生态治理、中小河流治理等其他水利工程专项中央预算内基建资金（涉农整合资金）。
24、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）
年初预算为0万元，支出决算为26.8万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：邵财预〔2022〕0047号 2022年第一批中央水利发展资金水利工程维修养护。
25、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）
年初预算为0万元，支出决算为204.45万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：邵财预〔2022〕0109号 2022年第八批中央财政水利救灾资金。
26、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）
年初预算为0万元，支出决算为15.25万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：邵财预（2021）080号 关于下达2021年第二批中央水利发展资金的通知。
27、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为27.2万元，支出决算为193.59万元，完成年初预算的711.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：湘财预（2021）196号 关于下达2021年第二批地方政府新增债务限额的通知-小水库除险加固。
28、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
29、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）
年初预算为0万元，支出决算为651万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：邵财预（2022）017号 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知。
30、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1,974.41万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：邵财预〔2022〕0050号 2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金和北财预指〔2022〕0381号 村集体经济发展引导基金（乡村振兴）等专项资金。
31、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为46.05万元，支出决算为49.79万元，完成年初预算的108.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算:2022年下半年人员异动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出950.69万元，其中：
人员经费665.27万元，占基本支出的69.98%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费285.43万元，占基本支出的30.02%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.9万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，
其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是与上年支出安排未发生变化。
公务接待费支出预算为4.6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是我单位按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控三公经费开支 ，与上年相比减少1.6万元，下降100%，下降的主要原因是我单位按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控三公经费开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车购置费支出与上年持平，主要原因是与上年支出安排未发生变化。
公务用车运行维护费支出预算为5.3万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是我单位按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控三公经费开支 ，与上年相比减少7.09万元，下降100%，下降的主要原因是我单位按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控三公经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，邵阳市北塔区农业农村水利局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
邵阳市北塔区农业农村水利局2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
邵阳市北塔区农业农村水利局2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
邵阳市北塔区农业农村水利局2022年度机关运行经费支出285.43万元，比上一年度减少559.08万元，下降66.2%。主要原因是：我单位按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控经费开支。
十一、一般性支出情况
2022年度本单位支出会议费1.61万元，用于召开人居环境整治工作会议和乡村振兴检查会议，人数50人，内容是人居环境整治工作和乡村振兴检查；开支培训费3.05万元，用于开展事业人员培训和致富带头人培训，培训人数34人，内容是事业人员教育和致富带头人；本单位未举办节庆、晚会。论坛、赛事等活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
邵阳市北塔区农业农村水利局2022年度政府采购支出总额866.92万元，其中：政府采购货物支出264.95万元、政府采购工程支出142.14万元、政府采购服务支出459.83万元。授予中小企业合同金额866.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额264.95万元，占政府采购支出总额的30.56%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，邵阳市北塔区农业农村水利局共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是待处理车辆；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，详见附表
（二）存在的问题及原因分析
1、预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。2、财务制度方面不够规范，没有建立健全完善的机制体系，对绩效评价认识不足。3、人员素质有待提高。由于人员变动，单位对相关绩效管理业务不熟练，加上缺乏系统的培训，业务操作水平有限。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
