关于北塔区2025年财政预算调整方案(草案)的报告
——2025年12月30日在区六届人大常委会第29次会议上
区财政局局长 李锋
主任、各位副主任、各位委员：
受区人民政府委托，现向区人大常委会报告我区2025年财政预算调整方案（草案），请予以审议：
2025年以来，受减税降费政策深化等多重因素叠加影响，我区财政收支平衡面临较大压力。一方面，非税收入减收，造成一般公共预算收入增收难度显著加大；另一方面民生保障、产业发展等重点领域资金需求刚性增加。面对这一形势，我区财政部门主动作为，通过积极争取上级转移支付资金，动用预算稳定调节基金和预备费，同时坚持落实政府过“紧日子”的要求，大力压减非必要支出，优化政府支出结构，全力确保重点领域的资金需求。
一、财政收入预计完成情况
（一）区级收入预计完成情况
2025年我区预计完成地方财政收入20009万元(年初预算我区完成地方财政收入为18949万元)，比上年增幅8.76%,完成年初预算的105.59%。其中税收收入预计完成16805万元，比上年增幅27.08%；非税收入预计完成3204万元，非税占比16.01%。
（二）上级补助收入情况
上级补助收入预计从年初预算的64332万元调整到64197万元，比年初预算减少135万元。其中：
⑴一般性转移支付预计从39922万元调整到45176万元,比年初增加3306万元。其中：湘财预〔2025〕0227号均衡性转移支付-调资881万元;湘财预〔2025〕0259号均衡性转移支付-机关养老95万元；湘财预〔2025〕0214号均衡性转移支付1161万元；湘财预〔2025〕0214号县级基本财力保障机制奖补资金58万元；邵财预〔2025〕0178号农业转移人口市民化奖励资金89万元；邵财预〔2025〕0149号关于下达农业转移人口市民化奖励资金332万元;湘财预〔2025〕0225号人口小县机构改革试点奖补690万元；湘财预〔2025〕347号均衡性转移支付1948万元。
⑵共同财政事权转移支付14785万元调整到13275万元，比年初减少1510万元。
⑶专项转移支付预计从8350万元调整到5746万元，比年初减少2604万元。
（三）债券转贷收入情况
到目前为止，我区实际年初预算未安排债券资金，今年一般债券转贷收入2200万元、置换债5320万元，本年一般债券转贷指标调整为7520万元，调增7520万元。今年专项债券转贷收入5571万元，调增5571万元。
以上合计债券转贷收入13091万元，其中调增13091万元。
（一）调入预算稳定调节基金
调入预算稳定调节基金从年初预算的6786万元未进行调整。
（五）调入资金情况
根据省财政厅关于盘活存量资金的要求，年内需对我区历年沉淀的国库暂存款及国库集中支付结余指标进行调整，据此调入资金收入预计从6605万元调整到3482万元，减少3123万元。
（六）本年财政总收入情况
综上所述，本年我区一般预算收入调整为20009万元，上级补助收入调整为64197万元（含专项转移支付5746万元），债券转贷收入调整为13091万元，调入资金调整为3482万元，调入预算稳定调节基金为6786万元，合计财政总收入107565万元，比年初预算96672万元增加10893万元。
二、关于预算支出调整情况
（一）上解支出调整情况
2025年预计上解支出为7805万元，较年初预算增加3439万元，其中增值税留抵退税预计640万元；企业职工养老保险市县支出责任上解1459万元;国防领域科目上划基数85万元;固定上解1931万元（含省以下法院、检察院经费上划（基数部分）1288万元，基本公共服务领域事权改革基数上解473万元);上解市级3439万元;其他上解251万元(文化领域财政事权和支出责任划分基数上解6万元、地方教育附加上解32万元、省直管县对市上解205万元、三馆免费开放上解6万元、地方政府债券发行费、还本付息手续费等2万元)。
（二）区本级预算调整情况
2025年区本级预算调减金额1477万元（5063万-6540万）,本级一般预算支出调整为67648万元。
1.年内指标调整部分为调减6540万
⑴引进人才基金调减300万元;
⑵企业养老保险基金调减15万元；
⑶党建引领调减266万元;
⑷专项返还调减117万元；
⑸强街镇优居村基层治理(十无)工作调减400万元;
⑹到期债券还本付息703万元;（一般债券利息年底市局统一算账）
⑺重点项目经费调减543万元;
⑻真抓实干及公务员表彰调减600万元;
⑼绩效奖金543万元;
⑽国家赔偿基金10万元;
⑾村级债务化解50万元;
⑿公共卫生项目100万元;
⒀军粮购置补差经费25万元;
⒁全区植树造林经费20万元;
⒂国有农场转移支付18万元;
⒃民生实事项目200万元;
⒄其他预算指标调减2630万元。
2.年内调增部分5063万元。根据本年实际刚性支出需求，需调增以下主要支出：
⑴解决省委巡视反馈问题首期整改资金。（老旧小区改造）1000万元；
⑵解决乡村振兴政策措施落实和资金绩效专项审计整改260万元；
⑶解决偿还企业债款244.63万元；
⑷解决办案工作经费456万元；
⑸解决上解被征地农民社会保证社会保障费200万元；
⑹拨付北塔区育儿补贴配套资金57.24万元；
⑺2025年下半年人员异动566.59万元；
⑻解决2025年八一建军节拥军优属走访慰问经费55万元；
⑼解决拖欠企业账款结算资金及审计经费257.5万元；
⑽无偿献血专项经费30万元；
⑾人大代表联络站建设18万元；
⑿民政局工作及临聘人员107万元；
⒀陈家桥镇万桥社区安置地水电工程预付款62.6万元；
⒁消防大队装修及训练设施维护等14万元。
（三）债券资金使用情况
根据省厅要求，对债券资金13091万元进行安排。
1、一般债券资金2200万元使用情况如下：
⑴新渡社区自来水改造项目300万元；
⑵义务教育项目300万元；
⑶机关大院基础设施改造项目230万元；
⑷住建市政及配套建设670万元；
⑸龙山公园项目500万元；
⑹江北社区南岗小镇配套项目100万元；
⑺基层医疗卫生机构改扩建项目100万元。
2、专项债券转贷收入5571万元使用情况如下:
⑴李子塘景区文旅融合配套基础设施设施建设1100万元；
⑵政府拖欠企业账款4471万元。
3、置换债券5320万元。
（四）共同财政事权转移支付（含专项转移支付)支出
年初安排共同财政事权转移支付（含专项转移支付)支出23181万元，根据省厅安排年初预算安排共同财政事权转移支付（含专项转移支付)支出共计19021万元。
（五）总支出调整情况
综上所述，本年我区上解支出预计为7805万元，本级一般预算支出调整为67648万元，比年初预算69125万元减少1477万元，债券支出13091万元，共同财政事权转移支付（含专项转移支付)支出19021万元，合计财政总支出107565万元，比年初预算96672万元增加10893万元。
三、预算平衡结果
调整后我区2025年度合计综合财政收入107565万元，其中一般预算收入20009万元，上级补助收入调整为64197万元（含专项转移支付5746万元），债券转贷收入13091万元，调入资金调整为3482万元，调入预算稳定调节基金为6786万元；综合财政支出107565万元，其中一般预算支出67648万元，上解上级支出7805万元，共同财政事权转移支付（含专项转移支付)支出19021万元，债券转贷支出13091万元。收支相抵，实现预算平衡。
本次预算调整是在充分考虑当前经济形势和财政收支压力的基础上作出的必要调整，旨在保障基本民生、重点项目及区重大决策的资金需求。我们坚信，在人大常委会的审议和批准下，本次预算调整将为我区经济社会的高质量发展提供坚实的财政保障。我们将继续加强财政管理，优化支出结构，提高资金使用效率，确保每一分钱都用在刀刃上，为全区人民交上一份满意的财政答卷,推动我区经济社会持续健康发展。
