目 录
第一部分 邵阳市北塔区陈家桥镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 邵阳市北塔区陈家桥镇人民政府概况
一、部门职责
（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划；加强公共设施的建筑和管理，发展各项服务事业。
（三）加强水利建筑、土地使用管理和环境综合整治，合理利用自然资源，保护、改善生态环境和生活环境。
（四）依法管理镇财政，执行本级预算。
（五）管理和发展文化、教育、科学技术、广播、体育、卫生等事业。
（六）保护社会主义的全民所有财产和人民群众集体所有财产，保护公民的人身权力、民主权利和其它权利，保护各种经济组织的合法权益。
（七）开展社会主义民主与法制教育，管理综治司法行政工作，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。
（八）保护妇女、儿童和老人的合法权益。
（九）管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。
（十）办理上级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
邵阳市北塔区陈家桥镇人民政府内设机构包括：本部门共有编制人数48人，实有人数66人。我镇根据编委核定，下设4个办公室，1个执法大队，2个服务中心，1个服务站。下设办公室分别为：党政综办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室；下设执法大队为：综合行政执法大队；下设2个服务中心分别为：社会事务综合服务中心、生态实物中心；1个退役军人服务站。
（二）决算单位构成
邵阳市北塔区陈家桥镇人民政府2024年部门决算汇总公开单位构成包括：1、综合行政执法大队。 2、社会事务综合服务中心。 3、生态事务中心。 4、退役军人服务站。
第二部分 2024年度部门决算表
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收入支出决算总表 |
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公开01表 |
|
部门：邵阳市北塔区陈家桥镇人民政府 |
|
金额单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2831.29 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
1362.27 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
27.32 |
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
1.74 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
8.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
4.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
12.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
234.33 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
50.20 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
80.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
68.32 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
935.66 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
25.50 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
7.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
44.62 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
2.96 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
22.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
2858.61 |
本年支出合计 |
57 |
2858.61 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
2858.61 |
总计 |
60 |
2858.61 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
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|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：邵阳市北塔区陈家桥镇人民政府 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
2858.61 |
2858.61 |
|
|
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1362.27 |
1362.27 |
|
|
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1289.18 |
1289.18 |
|
|
|
|
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
632.07 |
632.07 |
|
|
|
|
|
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
57.09 |
57.09 |
|
|
|
|
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
600.02 |
600.02 |
|
|
|
|
|
||
|
20106 |
财政事务 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
1.32 |
1.32 |
|
|
|
|
|
||
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
1.32 |
1.32 |
|
|
|
|
|
||
|
20123 |
民族事务 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2012304 |
民族工作专项 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
14.48 |
14.48 |
|
|
|
|
|
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
14.48 |
14.48 |
|
|
|
|
|
||
|
20132 |
组织事务 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
||
|
20133 |
宣传事务 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
||
|
20134 |
统战事务 |
32.00 |
32.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
32.00 |
32.00 |
|
|
|
|
|
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
||
|
203 |
国防支出 |
1.74 |
1.74 |
|
|
|
|
|
||
|
20399 |
其他国防支出 |
1.74 |
1.74 |
|
|
|
|
|
||
|
2039999 |
其他国防支出 |
1.74 |
1.74 |
|
|
|
|
|
||
|
205 |
教育支出 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
||
|
20502 |
普通教育 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2050201 |
学前教育 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
||
|
206 |
科学技术支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
234.33 |
234.33 |
|
|
|
|
|
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2080106 |
就业管理事务 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
||
|
20802 |
民政管理事务 |
47.09 |
47.09 |
|
|
|
|
|
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
47.09 |
47.09 |
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
82.71 |
82.71 |
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
82.71 |
82.71 |
|
|
|
|
|
||
|
20807 |
就业补助 |
74.92 |
74.92 |
|
|
|
|
|
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
74.92 |
74.92 |
|
|
|
|
|
||
|
20810 |
社会福利 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2081006 |
养老服务 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
6.92 |
6.92 |
|
|
|
|
|
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
2.61 |
2.61 |
|
|
|
|
|
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
3.71 |
3.71 |
|
|
|
|
|
||
|
2082799 |
其他财政对社会保险基金的补助 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
9.69 |
9.69 |
|
|
|
|
|
||
|
2082804 |
拥军优属 |
3.58 |
3.58 |
|
|
|
|
|
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
6.11 |
6.11 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
50.20 |
50.20 |
|
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
46.20 |
46.20 |
|
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
31.60 |
31.60 |
|
|
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
14.60 |
14.60 |
|
|
|
|
|
||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
||
|
21104 |
自然生态保护 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
68.32 |
68.32 |
|
|
|
|
|
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
34.00 |
34.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
34.00 |
34.00 |
|
|
|
|
|
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
16.32 |
16.32 |
|
|
|
|
|
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
16.32 |
16.32 |
|
|
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
935.66 |
935.66 |
|
|
|
|
|
||
|
21301 |
农业农村 |
325.74 |
325.74 |
|
|
|
|
|
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
320.74 |
320.74 |
|
|
|
|
|
||
|
21303 |
水利 |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
304.00 |
304.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
274.00 |
274.00 |
|
|
|
|
|
||
|
21307 |
农村综合改革 |
277.92 |
277.92 |
|
|
|
|
|
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
76.00 |
76.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
41.62 |
41.62 |
|
|
|
|
|
||
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
160.30 |
160.30 |
|
|
|
|
|
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
||
|
214 |
交通运输支出 |
25.50 |
25.50 |
|
|
|
|
|
||
|
21401 |
公路水路运输 |
25.50 |
25.50 |
|
|
|
|
|
||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
25.50 |
25.50 |
|
|
|
|
|
||
|
217 |
金融支出 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
||
|
21799 |
其他金融支出 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2179999 |
其他金融支出 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
44.62 |
44.62 |
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
44.62 |
44.62 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
44.62 |
44.62 |
|
|
|
|
|
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
2.96 |
2.96 |
|
|
|
|
|
||
|
22402 |
消防救援事务 |
2.96 |
2.96 |
|
|
|
|
|
||
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
2.96 |
2.96 |
|
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
22.00 |
22.00 |
|
|
|
|
|
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
11.00 |
11.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
11.00 |
11.00 |
|
|
|
|
|
||
|
22999 |
其他支出 |
11.00 |
11.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2299999 |
其他支出 |
11.00 |
11.00 |
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：邵阳市北塔区陈家桥镇人民政府 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
2858.61 |
1194.96 |
1663.65 |
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1362.27 |
910.33 |
451.94 |
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1289.18 |
889.93 |
399.24 |
|
|
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
632.07 |
632.07 |
|
|
|
|
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
57.09 |
|
57.09 |
|
|
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
600.02 |
257.87 |
342.15 |
|
|
|
||
|
20106 |
财政事务 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
|
||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
|
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
1.32 |
|
1.32 |
|
|
|
||
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
1.32 |
|
1.32 |
|
|
|
||
|
20123 |
民族事务 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
||
|
2012304 |
民族工作专项 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
14.48 |
0.10 |
14.38 |
|
|
|
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
14.48 |
0.10 |
14.38 |
|
|
|
||
|
20132 |
组织事务 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
||
|
20133 |
宣传事务 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
||
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
||
|
20134 |
统战事务 |
32.00 |
10.00 |
22.00 |
|
|
|
||
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
32.00 |
10.00 |
22.00 |
|
|
|
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
||
|
203 |
国防支出 |
1.74 |
1.74 |
|
|
|
|
||
|
20399 |
其他国防支出 |
1.74 |
1.74 |
|
|
|
|
||
|
2039999 |
其他国防支出 |
1.74 |
1.74 |
|
|
|
|
||
|
205 |
教育支出 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
||
|
20502 |
普通教育 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
||
|
2050201 |
学前教育 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
||
|
206 |
科学技术支出 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
12.00 |
|
12.00 |
|
|
|
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
12.00 |
|
12.00 |
|
|
|
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
12.00 |
|
12.00 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
234.33 |
99.89 |
134.44 |
|
|
|
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
||
|
2080106 |
就业管理事务 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
||
|
20802 |
民政管理事务 |
47.09 |
|
47.09 |
|
|
|
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
47.09 |
|
47.09 |
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
82.71 |
82.71 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
82.71 |
82.71 |
|
|
|
|
||
|
20807 |
就业补助 |
74.92 |
0.57 |
74.35 |
|
|
|
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
74.92 |
0.57 |
74.35 |
|
|
|
||
|
20810 |
社会福利 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
||
|
2081006 |
养老服务 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
6.92 |
6.92 |
|
|
|
|
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
2.61 |
2.61 |
|
|
|
|
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
3.71 |
3.71 |
|
|
|
|
||
|
2082799 |
其他财政对社会保险基金的补助 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
9.69 |
9.69 |
|
|
|
|
||
|
2082804 |
拥军优属 |
3.58 |
3.58 |
|
|
|
|
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
6.11 |
6.11 |
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
50.20 |
46.20 |
4.00 |
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
46.20 |
46.20 |
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
31.60 |
31.60 |
|
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
14.60 |
14.60 |
|
|
|
|
||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
80.00 |
|
80.00 |
|
|
|
||
|
21104 |
自然生态保护 |
80.00 |
|
80.00 |
|
|
|
||
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
80.00 |
|
80.00 |
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
68.32 |
49.65 |
18.67 |
|
|
|
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
34.00 |
16.00 |
18.00 |
|
|
|
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
34.00 |
16.00 |
18.00 |
|
|
|
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
18.00 |
17.33 |
0.67 |
|
|
|
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
18.00 |
17.33 |
0.67 |
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
16.32 |
16.32 |
|
|
|
|
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
16.32 |
16.32 |
|
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
935.66 |
21.57 |
914.09 |
|
|
|
||
|
21301 |
农业农村 |
325.74 |
13.35 |
312.39 |
|
|
|
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
320.74 |
13.35 |
307.39 |
|
|
|
||
|
21303 |
水利 |
18.00 |
3.00 |
15.00 |
|
|
|
||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
8.00 |
3.00 |
5.00 |
|
|
|
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
304.00 |
|
304.00 |
|
|
|
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
274.00 |
|
274.00 |
|
|
|
||
|
21307 |
农村综合改革 |
277.92 |
5.22 |
272.70 |
|
|
|
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
76.00 |
|
76.00 |
|
|
|
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
41.62 |
5.22 |
36.40 |
|
|
|
||
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
160.30 |
|
160.30 |
|
|
|
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
||
|
214 |
交通运输支出 |
25.50 |
|
25.50 |
|
|
|
||
|
21401 |
公路水路运输 |
25.50 |
|
25.50 |
|
|
|
||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
25.50 |
|
25.50 |
|
|
|
||
|
217 |
金融支出 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
||
|
21799 |
其他金融支出 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
||
|
2179999 |
其他金融支出 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
44.62 |
44.62 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
44.62 |
44.62 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
44.62 |
44.62 |
|
|
|
|
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
2.96 |
2.96 |
|
|
|
|
||
|
22402 |
消防救援事务 |
2.96 |
2.96 |
|
|
|
|
||
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
2.96 |
2.96 |
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
22.00 |
3.00 |
19.00 |
|
|
|
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
11.00 |
|
11.00 |
|
|
|
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
11.00 |
|
11.00 |
|
|
|
||
|
22999 |
其他支出 |
11.00 |
3.00 |
8.00 |
|
|
|
||
|
2299999 |
其他支出 |
11.00 |
3.00 |
8.00 |
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：邵阳市北塔区陈家桥镇人民政府 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2831.29 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1362.27 |
1362.27 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
27.32 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
1.74 |
1.74 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
234.33 |
234.33 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
50.20 |
50.20 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
68.32 |
52.00 |
16.32 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
935.66 |
935.66 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
25.50 |
25.50 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
44.62 |
44.62 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
2.96 |
2.96 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
22.00 |
11.00 |
11.00 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
2858.61 |
本年支出合计 |
59 |
2858.61 |
2831.29 |
27.32 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
2858.61 |
总计 |
64 |
2858.61 |
2831.29 |
27.32 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：邵阳市北塔区陈家桥镇人民政府 |
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
2831.29 |
1178.64 |
1652.65 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1362.27 |
910.33 |
451.94 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1289.18 |
889.93 |
399.24 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
632.07 |
632.07 |
|
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
57.09 |
|
57.09 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
600.02 |
257.87 |
342.15 |
||
|
20106 |
财政事务 |
7.00 |
|
7.00 |
||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
7.00 |
|
7.00 |
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
1.32 |
|
1.32 |
||
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
1.32 |
|
1.32 |
||
|
20123 |
民族事务 |
3.00 |
|
3.00 |
||
|
2012304 |
民族工作专项 |
3.00 |
|
3.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
14.48 |
0.10 |
14.38 |
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
14.48 |
0.10 |
14.38 |
||
|
20132 |
组织事务 |
0.30 |
0.30 |
|
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.30 |
0.30 |
|
||
|
20133 |
宣传事务 |
5.00 |
|
5.00 |
||
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
|
5.00 |
||
|
20134 |
统战事务 |
32.00 |
10.00 |
22.00 |
||
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
32.00 |
10.00 |
22.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
10.00 |
10.00 |
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
10.00 |
10.00 |
|
||
|
203 |
国防支出 |
1.74 |
1.74 |
|
||
|
20399 |
其他国防支出 |
1.74 |
1.74 |
|
||
|
2039999 |
其他国防支出 |
1.74 |
1.74 |
|
||
|
205 |
教育支出 |
8.00 |
8.00 |
|
||
|
20502 |
普通教育 |
4.00 |
4.00 |
|
||
|
2050201 |
学前教育 |
4.00 |
4.00 |
|
||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
4.00 |
4.00 |
|
||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
4.00 |
4.00 |
|
||
|
206 |
科学技术支出 |
4.00 |
|
4.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
4.00 |
|
4.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
4.00 |
|
4.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
12.00 |
|
12.00 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
12.00 |
|
12.00 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
12.00 |
|
12.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
234.33 |
99.89 |
134.44 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
8.00 |
|
8.00 |
||
|
2080106 |
就业管理事务 |
4.00 |
|
4.00 |
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
4.00 |
|
4.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
47.09 |
|
47.09 |
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
47.09 |
|
47.09 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
82.71 |
82.71 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
82.71 |
82.71 |
|
||
|
20807 |
就业补助 |
74.92 |
0.57 |
74.35 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
74.92 |
0.57 |
74.35 |
||
|
20810 |
社会福利 |
5.00 |
|
5.00 |
||
|
2081006 |
养老服务 |
5.00 |
|
5.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
6.92 |
6.92 |
|
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
2.61 |
2.61 |
|
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
3.71 |
3.71 |
|
||
|
2082799 |
其他财政对社会保险基金的补助 |
0.60 |
0.60 |
|
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
9.69 |
9.69 |
|
||
|
2082804 |
拥军优属 |
3.58 |
3.58 |
|
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
6.11 |
6.11 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
50.20 |
46.20 |
4.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
46.20 |
46.20 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
31.60 |
31.60 |
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
14.60 |
14.60 |
|
||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
4.00 |
|
4.00 |
||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
4.00 |
|
4.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
80.00 |
|
80.00 |
||
|
21104 |
自然生态保护 |
80.00 |
|
80.00 |
||
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
80.00 |
|
80.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
52.00 |
33.33 |
18.67 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
34.00 |
16.00 |
18.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
34.00 |
16.00 |
18.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
18.00 |
17.33 |
0.67 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
18.00 |
17.33 |
0.67 |
||
|
213 |
农林水支出 |
935.66 |
21.57 |
914.09 |
||
|
21301 |
农业农村 |
325.74 |
13.35 |
312.39 |
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
5.00 |
|
5.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
320.74 |
13.35 |
307.39 |
||
|
21303 |
水利 |
18.00 |
3.00 |
15.00 |
||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
10.00 |
|
10.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
8.00 |
3.00 |
5.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
304.00 |
|
304.00 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
30.00 |
|
30.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
274.00 |
|
274.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
277.92 |
5.22 |
272.70 |
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
76.00 |
|
76.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
41.62 |
5.22 |
36.40 |
||
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
160.30 |
|
160.30 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
10.00 |
|
10.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
10.00 |
|
10.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
25.50 |
|
25.50 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
25.50 |
|
25.50 |
||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
25.50 |
|
25.50 |
||
|
217 |
金融支出 |
7.00 |
7.00 |
|
||
|
21799 |
其他金融支出 |
7.00 |
7.00 |
|
||
|
2179999 |
其他金融支出 |
7.00 |
7.00 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
44.62 |
44.62 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
44.62 |
44.62 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
44.62 |
44.62 |
|
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
2.96 |
2.96 |
|
||
|
22402 |
消防救援事务 |
2.96 |
2.96 |
|
||
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
2.96 |
2.96 |
|
||
|
229 |
其他支出 |
11.00 |
3.00 |
8.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
11.00 |
3.00 |
8.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
11.00 |
3.00 |
8.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：邵阳市北塔区陈家桥镇人民政府 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
903.84 |
302 |
商品和服务支出 |
253.04 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
189.31 |
30201 |
办公费 |
4.13 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
176.73 |
30202 |
印刷费 |
3.80 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
187.60 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
6.40 |
|
30106 |
伙食补助费 |
26.38 |
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.90 |
31002 |
办公设备购置 |
6.40 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
126.47 |
30206 |
电费 |
3.48 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
20.91 |
30207 |
邮电费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
42.73 |
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
13.57 |
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
9.20 |
30211 |
差旅费 |
0.92 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
110.93 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
3.80 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
56.47 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
15.36 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
4.00 |
30217 |
公务接待费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
11.36 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
76.75 |
399 |
其他支出 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
42.76 |
39999 |
其他支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
60.05 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
919.20 |
公用经费合计 |
259.44 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：邵阳市北塔区陈家桥镇人民政府 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
|
27.32 |
27.32 |
16.32 |
11.00 |
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
16.32 |
16.32 |
16.32 |
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
16.32 |
16.32 |
16.32 |
|
|
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
16.32 |
16.32 |
16.32 |
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
|
11.00 |
11.00 |
|
11.00 |
|
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
|
11.00 |
11.00 |
|
11.00 |
|
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
|
11.00 |
11.00 |
|
11.00 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：邵阳市北塔区陈家桥镇人民政府 |
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
|
0.00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：邵阳市北塔区陈家桥镇人民政府 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
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公务用车购置费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
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注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计2,858.61万元。与上年相比，减少209.83万元，减少6.84%。主要原因是预算调整，减少部分开支。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计2,858.61万元，其中：财政拨款收入2,858.61万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计2,858.61万元，其中：基本支出1,194.96万元，占41.8%；项目支出1,663.65万元，占58.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计2,858.61万元。与上年相比，减少209.83万元，减少6.84%。主要原因是预算调整，部分开支减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出2,831.29万元，占本年支出合计的99.04%。与上年相比，财政拨款支出减少200.42万元，降低6.61%。主要是因为预算调整，部分开支减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出2,831.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,362.27万元，占48.11%；国防支出1.74万元，占0.06%；教育支出8万元，占0.28%；科学技术支出4万元，占0.14%；文化旅游体育与传媒支出12万元，占0.42%；社会保障和就业支出234.33万元，占8.28%；卫生健康支出50.2万元，占1.77%；节能环保支出80万元，占2.83%；城乡社区支出52万元，占1.84%；农林水支出935.66万元，占33.05%；交通运输支出25.5万元，占0.9%；金融支出7万元，占0.25%；住房保障支出44.62万元，占1.58%；灾害防治及应急管理支出2.96万元，占0.1%；其他支出11万元，占0.39%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为828.63万元，支出决算数为2,831.29万元，完成年初预算的341.68%，其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为591.75万元，支出决算为632.07万元，完成年初预算的106.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为53.56万元，支出决算为57.09万元，完成年初预算的106.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，人员异动。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为600.02万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，项目调整。
4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）
年初预算为4.61万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。
5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为7万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，增加预算资金。
6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.32万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，增加预算资金。
7.一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，增加预算资金。
8.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为14.48万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，增加预算资金。
9.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，增加预算资金。
10.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，增加预算资金。
11.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为32万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，增加预算资金。
12.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，增加预算资金。
13.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.74万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，增加预算资金。
14.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）
年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，增加预算资金。
15.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，增加预算资金。
16.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，增加预算资金。
17.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为12万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，增加预算资金。
18.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，增加预算资金。
19.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，增加预算资金。
20.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）
年初预算为0万元，支出决算为47.09万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，增加预算资金。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为82.71万元，支出决算为82.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。
22.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为74.92万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，增加预算资金。
23.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，增加预算资金。
24.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）
年初预算为2.61万元，支出决算为2.61万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。
25.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为3.71万元，支出决算为3.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。
26.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）
年初预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。
27.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.58万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，增加预算资金。
28.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.11万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，增加预算资金。
29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为31.6万元，支出决算为31.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。
30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为12.86万元，支出决算为14.6万元，完成年初预算的113.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，增加预算资金。
31.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，增加预算资金。
32.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为80万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，增加预算资金。
33.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为34万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，增加预算资金。
34.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）
年初预算为0万元，支出决算为18万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，增加预算资金。
35.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，增加预算资金。
36.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为320.74万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，增加预算资金。
37.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，增加预算资金。
38.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，增加预算资金。
39.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为30万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，增加预算资金。
40.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为274万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，项目调整。
41.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为76万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，增加项目调整。
42.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为41.62万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，增加项目调整。
43.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为160.3万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，增加项目调整。
44.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，增加预算资金。
45.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为25.5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，增加预算资金。
46.金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为7万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，增加预算资金。
47.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为44.62万元，支出决算为44.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。
48.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.96万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，增加预算资金。
49.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为11万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，增加预算资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,178.64万元，其中：
人员经费919.2万元，占基本支出的77.99%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。
公用经费259.44万元，占基本支出的22.01%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，“三公”经费财政拨款支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括：
我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。
2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，邵阳市北塔区陈家桥镇人民政府更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，
我单位未安排公务用车运行维护费支出，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车运行维护费支出决算数与上年持平决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务接待费支出决算数与上年持平决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入27.32万元；年初结转和结余0万元；支出27.32万元，其中基本支出16.32万元，项目支出11万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为16.32万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。
2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为11万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。
九、关于机关运行经费支出说明
邵阳市北塔区陈家桥镇人民政府2024年度机关运行经费支出262.24万元，比上年度决算数增加5.62万元，增长2.19%。主要原因是：我单位为单独的预算单位。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门会议费开支0万元，我单位2024年度无会议费开支。开支培训费0万元，我单位2024年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额766.62万元，其中：政府采购货物支出119.74万元、政府采购工程支出20.48万元、政府采购服务支出626.4万元。授予中小企业合同金额766.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额766.62万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，邵阳市北塔区陈家桥镇人民政府共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况
组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目4个，共涉及资金1663万元。其中，一般公共预算项目3个1652万元，占一般公共预算支出总额的58%；政府性基金预算项目1个11万元，占政府性基金预算支出总额的40%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。
（二）绩效评价结果
2024年度整体支出全年预算数828万元，执行数2858万元，完成预算的289%，绩效自评得分98分，评价等级为“良好”。绩效目标完成情况：我单位全面落实省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府的工作部署，坚持以建立全过程预算绩效管理运行机制为目标，积极开展绩效运行监控和支出绩效评价，各项工作任务全面完成，财务管理规范，单位行政运行稳定有序。发现的主要问题及原因：1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。
2、公用经费的支出数大于预算数。
3、工会经费等人头经费严重不足。下一步改进措施：1、加强学习。加强财务管理和预算绩效的学习，把二者相结合，按照业务工作需要和制度要求，做到花钱必有效。
2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3、严控开支。坚持无预算不开支的原则，落实中央过紧日子的要求，精简一般性支出，把有限的资金花在最需要的地方、最有效的地方，以保障重点统计工作的经费需求。
4、希望财政管理部门能落实好单位的奖励绩效缺口经费及工会缺口经费。
（三）评价结果应用情况
将年度预算收入责任及预算支出额度逐一分解落实到各股室，形成领导重视、衔接紧密、齐抓共管的体制机制，建立预算指标额度台账，将预算执行情况作为年度目标考核的内容。建立预算执行信息化管理制度。在政务公开网公布部门财政预算批复及执行情况，及时公布“三公经费”支出情况，接受监督。三是建立健全项目资金管理制度。对于财政性专项资金，在县财政局的督导下，严格按专项资金项目实施方案执行，督促项目承担单位加快项目实施进度，及时办理报账、验收、结算等相关手续，做到不集中使用、不滥用资金，最大限度提高专项资金利用效率。规范机关财务管理，建立健全财务管理制度，坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化，监督检查常态化、同步化。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
