2023年度邵阳市北塔区园艺示范场部门决算
时间: 2024-09-06 11:15 来源:北塔区 【字体:

第一部分 邵阳市北塔区园艺示范场概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 邵阳市北塔区园艺示范场概况

一、部门职责

(一)贯彻实施国家和省市有关农业农场发展的法律,法规和政策。

(二)负责研究拟定和组织实施农业农场管理体制改革的意见,推进园艺示范场工作系统化,制度化。

(三)负责柑橘良种的种植及培育,茶叶种植及深加工,畜牧繁育及养殖推广等优质农作物畜牧业产品的生产和培养。

(四)负责辖区内生态环境保护,安全生产,财政收支和国有资产的管理等相关工作。

(五)完成区委区人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

邵阳市北塔区园艺示范场内设机构包括:本部门共有编制人数3人,实有人数2人,在职2人,无内设机构。

(二)决算单位构成

邵阳市北塔区园艺示范场无下属单位,因此,邵阳市北塔区园艺示范场2023年单位决算即邵阳市北塔区园艺示范场本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:邵阳市北塔区园艺示范场

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

96.46

一、一般公共服务支出

32

51.78

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

1.60

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

2.30

9

九、卫生健康支出

40

5.06

10

十、节能环保支出

41

0.00

11

十一、城乡社区支出

42

5.00

12

十二、农林水支出

43

26.70

13

十三、交通运输支出

44

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

15

十五、商业服务业等支出

46

0.00

16

十六、金融支出

47

0.00

17

十七、援助其他地区支出

48

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

19

十九、住房保障支出

50

2.02

20

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

23

二十三、其他支出

54

2.00

24

二十四、债务还本支出

55

0.00

25

二十五、债务付息支出

56

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

96.46

本年支出合计

58

96.46

使用非财政拨款结余和专用结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

60

0.00

30

61

总计

31

96.46

总计

62

96.46

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

公开02表

部门:邵阳市北塔区园艺示范场

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

96.46

96.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

51.78

51.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

51.78

51.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

8.53

8.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

43.25

43.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

1.60

1.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

1.60

1.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

其他科学技术支出

1.60

1.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

2.30

2.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

2.06

2.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.06

2.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.24

0.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.12

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.12

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

5.06

5.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

1.06

1.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

1.04

1.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.02

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他卫生健康支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2109999

其他卫生健康支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

26.70

26.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

22.20

22.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130102

一般行政管理事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

14.20

14.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

4.50

4.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130704

国有农场办社会职能改革补助

4.50

4.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

2.02

2.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

2.02

2.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

2.02

2.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299999

其他支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


支出决算表

公开03表

部门:邵阳市北塔区园艺示范场

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

96.46

67.96

28.50

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

51.78

46.78

5.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

51.78

46.78

5.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

8.53

8.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

43.25

38.25

5.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

1.60

1.60

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

1.60

1.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

其他科学技术支出

1.60

1.60

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

2.30

2.30

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

2.06

2.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.06

2.06

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.24

0.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.12

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.12

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

5.06

1.06

4.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

1.06

1.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

1.04

1.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.02

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他卫生健康支出

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

2109999

其他卫生健康支出

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

26.70

14.20

12.50

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

22.20

14.20

8.00

0.00

0.00

0.00

2130102

一般行政管理事务

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

14.20

14.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

4.50

0.00

4.50

0.00

0.00

0.00

2130704

国有农场办社会职能改革补助

4.50

0.00

4.50

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

2.02

2.02

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

2.02

2.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

2.02

2.02

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2299999

其他支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:邵阳市北塔区园艺示范场

金额单位:万元

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

96.46

一、一般公共服务支出

33

51.78

51.78

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

1.60

1.60

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

2.30

2.30

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

5.06

5.06

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

5.00

5.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

44

26.70

26.70

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

2.02

2.02

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

2.00

2.00

0.00

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

96.46

本年支出合计

59

96.46

96.46

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

0.00

61

政府性基金预算财政拨款

30

0.00

62

国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

63

总计

32

96.46

总计

64

96.46

96.46

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:邵阳市北塔区园艺示范场

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

96.46

67.96

28.50

201

一般公共服务支出

51.78

46.78

5.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

51.78

46.78

5.00

2010301

行政运行

8.53

8.53

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

43.25

38.25

5.00

206

科学技术支出

1.60

1.60

0.00

20699

其他科学技术支出

1.60

1.60

0.00

2069999

其他科学技术支出

1.60

1.60

0.00

208

社会保障和就业支出

2.30

2.30

0.00

20805

行政事业单位养老支出

2.06

2.06

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.06

2.06

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.24

0.24

0.00

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.12

0.12

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.12

0.12

0.00

210

卫生健康支出

5.06

1.06

4.00

21011

行政事业单位医疗

1.06

1.06

0.00

2101102

事业单位医疗

1.04

1.04

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.02

0.02

0.00

21099

其他卫生健康支出

4.00

0.00

4.00

2109999

其他卫生健康支出

4.00

0.00

4.00

212

城乡社区支出

5.00

0.00

5.00

21203

城乡社区公共设施

5.00

0.00

5.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

5.00

0.00

5.00

213

农林水支出

26.70

14.20

12.50

21301

农业农村

22.20

14.20

8.00

2130102

一般行政管理事务

5.00

0.00

5.00

2130104

事业运行

14.20

14.20

0.00

2130122

农业生产发展

3.00

0.00

3.00

21307

农村综合改革

4.50

0.00

4.50

2130704

国有农场办社会职能改革补助

4.50

0.00

4.50

221

住房保障支出

2.02

2.02

0.00

22102

住房改革支出

2.02

2.02

0.00

2210201

住房公积金

2.02

2.02

0.00

229

其他支出

2.00

0.00

2.00

22999

其他支出

2.00

0.00

2.00

2299999

其他支出

2.00

0.00

2.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。



一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:邵阳市北塔区园艺示范场

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

61.50

302

商品和服务支出

0.86

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

8.62

30201

办公费

0.86

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

0.00

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

15.95

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

4.01

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

2.57

30206

电费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

1.28

30207

邮电费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

18.47

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.21

30211

差旅费

0.00

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

10.39

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

5.60

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

5.60

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307