目 录
第一部分 邵阳市北塔区茶元头街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 邵阳市北塔区茶元头街道办事处概况
一、部门职责
（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规;制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施;坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设;做好农业农村、农民和社区、居民工作。
（二）落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设;做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质;加强党对意识形态和统一战线工作的领导;宣传普及社会主义核心价值观，组织开展文明实践活动;指导工会、共青团、妇联等群团工作。
（三）规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整:加强综合生产能力建设;健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化;着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加村(居)民收入，不断提高人民生活水平。
（四）加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。推进政务、村(居)务公开;抓好卫生健康工作，保障妇女儿童合法权益;加强自然资源管理、村镇建设、生态环境保护和修复等工作;加强人民武装、民族宗教等工作;强化安全生产和公共安全:组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。
（五）发展民生事业，强化公共服务。搞好公共设施建设，开展社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题;发展科教文卫事业，促进精神文明建设;制订公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。
（六）加强平安建设，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。指导村(居)民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
（七）按照管理权限,负责机关和事业单位工作人员的教育培养、选拔和监督工作。协助管理好派驻单位人员。
（八）依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。
（九）行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方了各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。
（十）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
邵阳市北塔区茶元头街道办事处内设机构包括：本部门共有编制人数45人，实有人数65人，其中在职65人。内设股室4个分别为1.党政办公室；2.党建办公室；3.经济发展办公室；4.平安管理和应急管理办公室。
（二）决算单位构成
邵阳市北塔区茶元头街道办事处2024年部门决算汇总公开单位构成包括：1.综合执法大队；2.社会事务综合服务中心；3.生态事务中心；4.退役军人服务站；
第二部分 2024年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：邵阳市北塔区茶元头街道办事处 |
|
金额单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2444.82 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
1259.76 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
111.41 |
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
6.96 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
8.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
8.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
32.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
246.81 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
58.73 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
20.04 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
178.87 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
547.20 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
25.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
51.53 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
81.34 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
32.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
2556.23 |
本年支出合计 |
57 |
2556.23 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
59 |
0.00 |
|
总计 |
30 |
2556.23 |
总计 |
60 |
2556.23 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：邵阳市北塔区茶元头街道办事处 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
2556.23 |
2556.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1259.76 |
1259.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1218.41 |
1218.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
572.63 |
572.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
28.37 |
28.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
617.41 |
617.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20106 |
财政事务 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
6.35 |
6.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
6.35 |
6.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20133 |
宣传事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20134 |
统战事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
6.96 |
6.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20402 |
公安 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040221 |
特别业务 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050201 |
学前教育 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
32.00 |
32.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
32.00 |
32.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
32.00 |
32.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
246.81 |
246.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
22.99 |
22.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080106 |
就业管理事务 |
22.99 |
22.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
82.19 |
82.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
82.19 |
82.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
70.40 |
70.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
70.40 |
70.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
51.36 |
51.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
51.36 |
51.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20808 |
抚恤 |
4.63 |
4.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
4.63 |
4.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
5.87 |
5.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
2.41 |
2.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
3.46 |
3.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
7.38 |
7.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082804 |
拥军优属 |
5.38 |
5.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
58.73 |
58.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
43.73 |
43.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
29.42 |
29.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
13.70 |
13.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.61 |
0.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
20.04 |
20.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
20.04 |
20.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110302 |
水体 |
20.04 |
20.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
178.87 |
178.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
81.47 |
81.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
81.47 |
81.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
83.41 |
83.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
83.41 |
83.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
547.20 |
547.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
46.00 |
46.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
46.00 |
46.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130305 |
水利工程建设 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
311.20 |
311.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
291.20 |
291.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21307 |
农村综合改革 |
147.00 |
147.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
147.00 |
147.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
51.53 |
51.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
41.53 |
41.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
41.53 |
41.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
81.34 |
81.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22402 |
消防救援事务 |
81.34 |
81.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
81.34 |
81.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
32.00 |
32.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
28.00 |
28.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2299999 |
其他支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：邵阳市北塔区茶元头街道办事处 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
2556.23 |
2202.46 |
353.77 |
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1259.76 |
1221.39 |
38.37 |
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1218.41 |
1185.04 |
33.37 |
|
|
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
572.63 |
572.63 |
|
|
|
|
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
28.37 |
|
28.37 |
|
|
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
617.41 |
612.41 |
5.00 |
|
|
|
||
|
20106 |
财政事务 |
15.00 |
10.00 |
5.00 |
|
|
|
||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
||
|
20132 |
组织事务 |
6.35 |
6.35 |
|
|
|
|
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
6.35 |
6.35 |
|
|
|
|
||
|
20133 |
宣传事务 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
||
|
20134 |
统战事务 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
||
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
||
|
204 |
公共安全支出 |
6.96 |
0.96 |
6.00 |
|
|
|
||
|
20402 |
公安 |
0.96 |
0.96 |
|
|
|
|
||
|
2040221 |
特别业务 |
0.96 |
0.96 |
|
|
|
|
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
||
|
205 |
教育支出 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
||
|
20502 |
普通教育 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
||
|
2050201 |
学前教育 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
||
|
206 |
科学技术支出 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
32.00 |
12.00 |
20.00 |
|
|
|
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
32.00 |
12.00 |
20.00 |
|
|
|
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
32.00 |
12.00 |
20.00 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
246.81 |
242.81 |
4.00 |
|
|
|
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
22.99 |
22.99 |
|
|
|
|
||
|
2080106 |
就业管理事务 |
22.99 |
22.99 |
|
|
|
|
||
|
20802 |
民政管理事务 |
82.19 |
78.19 |
4.00 |
|
|
|
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
82.19 |
78.19 |
4.00 |
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
70.40 |
70.40 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
70.40 |
70.40 |
|
|
|
|
||
|
20807 |
就业补助 |
51.36 |
51.36 |
|
|
|
|
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
51.36 |
51.36 |
|
|
|
|
||
|
20808 |
抚恤 |
4.63 |
4.63 |
|
|
|
|
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
4.63 |
4.63 |
|
|
|
|
||
|
20811 |
残疾人事业 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
5.87 |
5.87 |
|
|
|
|
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
2.41 |
2.41 |
|
|
|
|
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
3.46 |
3.46 |
|
|
|
|
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
7.38 |
7.38 |
|
|
|
|
||
|
2082804 |
拥军优属 |
5.38 |
5.38 |
|
|
|
|
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
58.73 |
43.73 |
15.00 |
|
|
|
||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
||
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
43.73 |
43.73 |
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
29.42 |
29.42 |
|
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
13.70 |
13.70 |
|
|
|
|
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.61 |
0.61 |
|
|
|
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
20.04 |
0.04 |
20.00 |
|
|
|
||
|
21103 |
污染防治 |
20.04 |
0.04 |
20.00 |
|
|
|
||
|
2110302 |
水体 |
20.04 |
0.04 |
20.00 |
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
178.87 |
178.87 |
|
|
|
|
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
81.47 |
81.47 |
|
|
|
|
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
81.47 |
81.47 |
|
|
|
|
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
14.00 |
14.00 |
|
|
|
|
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
14.00 |
14.00 |
|
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
83.41 |
83.41 |
|
|
|
|
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
83.41 |
83.41 |
|
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
547.20 |
344.00 |
203.20 |
|
|
|
||
|
21301 |
农业农村 |
46.00 |
40.00 |
6.00 |
|
|
|
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
46.00 |
40.00 |
6.00 |
|
|
|
||
|
21302 |
林业和草原 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
||
|
21303 |
水利 |
30.00 |
25.00 |
5.00 |
|
|
|
||
|
2130305 |
水利工程建设 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
311.20 |
119.00 |
192.20 |
|
|
|
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
291.20 |
99.00 |
192.20 |
|
|
|
||
|
21307 |
农村综合改革 |
147.00 |
147.00 |
|
|
|
|
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
147.00 |
147.00 |
|
|
|
|
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
||
|
214 |
交通运输支出 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
||
|
21401 |
公路水路运输 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
51.53 |
51.53 |
|
|
|
|
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
41.53 |
41.53 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
41.53 |
41.53 |
|
|
|
|
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
81.34 |
34.14 |
47.20 |
|
|
|
||
|
22402 |
消防救援事务 |
81.34 |
34.14 |
47.20 |
|
|
|
||
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
81.34 |
34.14 |
47.20 |
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
32.00 |
32.00 |
|
|
|
|
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
28.00 |
28.00 |
|
|
|
|
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|
||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
||
|
22999 |
其他支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
||
|
2299999 |
其他支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：邵阳市北塔区茶元头街道办事处 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2444.82 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1259.76 |
1259.76 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
111.41 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
6.96 |
6.96 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
32.00 |
32.00 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
246.81 |
246.81 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
58.73 |
58.73 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
20.04 |
20.04 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
178.87 |
95.47 |
83.41 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
547.20 |
547.20 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
51.53 |
51.53 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
81.34 |
81.34 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
32.00 |
4.00 |
28.00 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
2556.23 |
本年支出合计 |
59 |
2556.23 |
2444.82 |
111.41 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
2556.23 |
总计 |
64 |
2556.23 |
2444.82 |
111.41 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：邵阳市北塔区茶元头街道办事处 |
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
2444.82 |
2091.05 |
353.77 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1259.76 |
1221.39 |
38.37 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1218.41 |
1185.04 |
33.37 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
572.63 |
572.63 |
|
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
28.37 |
|
28.37 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
617.41 |
612.41 |
5.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
15.00 |
10.00 |
5.00 |
||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
|
5.00 |
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
10.00 |
10.00 |
|
||
|
20132 |
组织事务 |
6.35 |
6.35 |
|
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
6.35 |
6.35 |
|
||
|
20133 |
宣传事务 |
10.00 |
10.00 |
|
||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
10.00 |
10.00 |
|
||
|
20134 |
统战事务 |
10.00 |
10.00 |
|
||
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
10.00 |
10.00 |
|
||
|
204 |
公共安全支出 |
6.96 |
0.96 |
6.00 |
||
|
20402 |
公安 |
0.96 |
0.96 |
|
||
|
2040221 |
特别业务 |
0.96 |
0.96 |
|
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
6.00 |
|
6.00 |
||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
6.00 |
|
6.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
8.00 |
8.00 |
|
||
|
20502 |
普通教育 |
4.00 |
4.00 |
|
||
|
2050201 |
学前教育 |
4.00 |
4.00 |
|
||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
4.00 |
4.00 |
|
||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
4.00 |
4.00 |
|
||
|
206 |
科学技术支出 |
8.00 |
8.00 |
|
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
8.00 |
8.00 |
|
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
8.00 |
8.00 |
|
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
32.00 |
12.00 |
20.00 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
32.00 |
12.00 |
20.00 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
32.00 |
12.00 |
20.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
246.81 |
242.81 |
4.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
22.99 |
22.99 |
|
||
|
2080106 |
就业管理事务 |
22.99 |
22.99 |
|
||
|
20802 |
民政管理事务 |
82.19 |
78.19 |
4.00 |
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
82.19 |
78.19 |
4.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
70.40 |
70.40 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
70.40 |
70.40 |
|
||
|
20807 |
就业补助 |
51.36 |
51.36 |
|
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
51.36 |
51.36 |
|
||
|
20808 |
抚恤 |
4.63 |
4.63 |
|
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
4.63 |
4.63 |
|
||
|
20811 |
残疾人事业 |
2.00 |
2.00 |
|
||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
2.00 |
2.00 |
|
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
5.87 |
5.87 |
|
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
2.41 |
2.41 |
|
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
3.46 |
3.46 |
|
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
7.38 |
7.38 |
|
||
|
2082804 |
拥军优属 |
5.38 |
5.38 |
|
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
2.00 |
2.00 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
58.73 |
43.73 |
15.00 |
||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
15.00 |
|
15.00 |
||
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
15.00 |
|
15.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
43.73 |
43.73 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
29.42 |
29.42 |
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
13.70 |
13.70 |
|
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.61 |
0.61 |
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
20.04 |
0.04 |
20.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
20.04 |
0.04 |
20.00 |
||
|
2110302 |
水体 |
20.04 |
0.04 |
20.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
95.47 |
95.47 |
|
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
81.47 |
81.47 |
|
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
81.47 |
81.47 |
|
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
14.00 |
14.00 |
|
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
14.00 |
14.00 |
|
||
|
213 |
农林水支出 |
547.20 |
344.00 |
203.20 |
||
|
21301 |
农业农村 |
46.00 |
40.00 |
6.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
46.00 |
40.00 |
6.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
3.00 |
3.00 |
|
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
3.00 |
3.00 |
|
||
|
21303 |
水利 |
30.00 |
25.00 |
5.00 |
||
|
2130305 |
水利工程建设 |
10.00 |
10.00 |
|
||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
15.00 |
15.00 |
|
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
5.00 |
|
5.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
311.20 |
119.00 |
192.20 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
20.00 |
20.00 |
|
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
291.20 |
99.00 |
192.20 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
147.00 |
147.00 |
|
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
147.00 |
147.00 |
|
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
10.00 |
10.00 |
|
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
10.00 |
10.00 |
|
||
|
214 |
交通运输支出 |
25.00 |
25.00 |
|
||
|
21401 |
公路水路运输 |
25.00 |
25.00 |
|
||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
25.00 |
25.00 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
51.53 |
51.53 |
|
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
10.00 |
10.00 |
|
||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
10.00 |
10.00 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
41.53 |
41.53 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
41.53 |
41.53 |
|
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
81.34 |
34.14 |
47.20 |
||
|
22402 |
消防救援事务 |
81.34 |
34.14 |
47.20 |
||
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
81.34 |
34.14 |
47.20 |
||
|
229 |
其他支出 |
4.00 |
4.00 |
|
||
|
22999 |
其他支出 |
4.00 |
4.00 |
|
||
|
2299999 |
其他支出 |
4.00 |
4.00 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：邵阳市北塔区茶元头街道办事处 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
779.54 |
302 |
商品和服务支出 |
1221.62 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
331.81 |
30201 |
办公费 |
34.44 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
37.62 |
30202 |
印刷费 |
46.75 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
195.89 |
30203 |
咨询费 |
1.80 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.31 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
80.91 |
30206 |
电费 |
4.17 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.86 |
30207 |
邮电费 |
2.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
28.57 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
7.81 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
9.15 |
30211 |
差旅费 |
0.97 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
82.91 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
140.86 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
11.98 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
89.90 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
17.19 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
36.10 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
1.00 |
30226 |
劳务费 |
182.84 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
7.49 |
30227 |
委托业务费 |
355.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
45.87 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
2.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
20.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.25 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
2.63 |
30239 |
其他交通费用 |
46.81 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
5.49 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.19 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
344.36 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
869.44 |
公用经费合计 |
1221.62 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：邵阳市北塔区茶元头街道办事处 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0.00 |
111.41 |
111.41 |
111.41 |
|
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
83.41 |
83.41 |
83.41 |
|
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
83.41 |
83.41 |
83.41 |
|
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
83.41 |
83.41 |
83.41 |
|
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
28.00 |
28.00 |
28.00 |
|
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
28.00 |
28.00 |
28.00 |
|
0.00 |
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
18.00 |
18.00 |
18.00 |
|
0.00 |
||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：邵阳市北塔区茶元头街道办事处 |
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
|
0.00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 |
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：邵阳市北塔区茶元头街道办事处 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1.25 |
|
1.25 |
|
1.25 |
|
1.25 |
|
1.25 |
|
1.25 |
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计2,556.23万元。与上年相比，收、支总计各增加775.56万元，增长43.55%。主要原因是财政拨款，犬木塘水库等产业项目投入增长。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计2,556.23万元，其中：财政拨款收入2,556.23万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计2,556.23万元，其中：基本支出2,202.46万元，占86.16%；项目支出353.77万元，占13.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计2,556.23万元,与上年相比，增长775.56万元，增长43.55%。主要原因是城乡社区建设、人居环境整治经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出2,444.82万元，占本年支出合计的95.64%。与上年相比，财政拨款支出增加775.55万元，增长46.46%。主要是因为城乡社区建设、人居环境整治经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出2,444.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,259.76万元，占51.53%；公共安全支出6.96万元，占0.28%；教育支出8万元，占0.33%；科学技术支出8万元，占0.33%；文化旅游体育与传媒支出32万元，占1.31%；社会保障和就业支出246.81万元，占10.1%；卫生健康支出58.73万元，占2.4%；节能环保支出20.04万元，占0.82%；城乡社区支出95.47万元，占3.9%；农林水支出547.2万元，占22.38%；交通运输支出25万元，占1.02%；住房保障支出51.53万元，占2.11%；灾害防治及应急管理支出81.34万元，占3.33%；其他支出4万元，占0.16%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为726.3万元，支出决算数为2,444.82万元，完成年初预算的336.61%，其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为555.04万元，支出决算为572.63万元，完成年初预算的103.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加，调整资金17.59万元。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为28.37万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加，调整资金28.37万元。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为617.41万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加，调整资金617.41万元。
4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）
年初预算为4.33万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整减少。
5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加，调整资金。
6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加，调整资金10万元。
7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.35万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加，调整资金6.35万元。
8.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加，调整资金10万元。
9.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加，调整资金10万元。
10.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.96万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加，调整资金0.96万元。
11.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加，调整资金6万元。
12.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）
年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加，调整资金4万元。
13.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加，调整资金4万元。
14.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加，调整资金8万元。
15.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为32万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加，调整资金32万元。
16.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为22.99万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加，调整资金22.99万元。
17.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）
年初预算为0万元，支出决算为82.19万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加，调整资金82.19万元。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为77.44万元，支出决算为70.4万元，完成年初预算的90.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整减少。
19.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为51.36万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加，调整资金51.36万元。
20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.63万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加，调整资金4.63万元。
21.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加，调整资金2万元。
22.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）
年初预算为2.41万元，支出决算为2.41万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。
23.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为3.46万元，支出决算为3.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。
24.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.38万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加，调整资金5.38万元。
25.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加，调整资金2万元。
26.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为15万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加，调整资金15万元。
27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为29.42万元，支出决算为29.42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。
28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为12.06万元，支出决算为13.7万元，完成年初预算的113.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加，调整资金1.64万元。
29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为0.61万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。
30.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）
年初预算为0万元，支出决算为20.04万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加，调整资金20.04万元。
31.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为81.47万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加，调整资金81.47万元。
32.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）
年初预算为0万元，支出决算为14万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加，调整资金14万元。
33.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为46万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加，调整资金46万元。
34.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加，调整资金3万元。
35.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加，调整资金10万元。
36.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）
年初预算为0万元，支出决算为15万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加，调整资金15万元。
37.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加，调整资金5万元。
38.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加，调整资金20万元。
39.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为291.2万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加，调整资金291.2万元。
40.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为147万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加，调整资金147万元。
41.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加，调整资金10元。
42.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为25万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加，调整资金25万元。
43.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加，调整资金10万元。
44.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为41.53万元，支出决算为41.53万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。
45.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为81.34万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加，调整资金81.34万元。
46.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加，调整资金4万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,091.05万元，其中：
人员经费869.44万元，占基本支出的41.58%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费1,221.62万元，占基本支出的58.42%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1.25万元，支出决算为1.25万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.33万元，降低20.89%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是落实政府“过紧日子“要求，厉行勤俭节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括：
我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。
2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.25万元，支出决算为1.25万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.33万元，降低20.89%。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，邵阳市北塔区茶元头街道办事处更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为1.25万元，支出决算为1.25万元，
主要是用于公车保养、保险、加油等支出，完成预算的100%，与上年相比减少0.33万元，降低20.89%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是落实政府“过紧日子”要求，勤俭节约，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3、公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务接待费支出决算数与上年持平决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入111.41万元；年初结转和结余0万元；支出111.41万元，其中基本支出111.41万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为83.41万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。
2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为18万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。
3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。
九、关于机关运行经费支出说明
邵阳市北塔区茶元头街道办事处2024年度机关运行经费支出1,333.03万元，比上年度决算数增加812.84万元，增长156.26%。主要原因是：人员增加，办公经费增加。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门会议费开支0万元，我单位2024年度无会议费开支。开支培训费0万元，我单位2024年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额732.97万元，其中：政府采购货物支出610.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出122.16万元。授予中小企业合同金额513.08万元，占政府采购支出总额的70%，其中：授予小微企业合同金额219.89万元，占授予中小企业合同金额的42.86%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的70%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的16.7%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，邵阳市北塔区茶元头街道办事处共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是清洁用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况
组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目14个，共涉及资金353.77万元。其中，一般公共预算项目14个353.77万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。组织对所属单位2024年度农林水利支出、乡村振兴资金、村社区资金等14个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出353.77万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。
（二）绩效评价结果
2024年度整体支出全年预算数726.3万元，执行数2556.23万元，完成预算的351.9%，绩效自评得分93分，评价等级为“良好”。绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：预算编制工作有待细化；公用经费的支出数大于预算数；工会经费等人头经费严重不足。下一步改进措施：1、加强学习。加强财务管理和预算绩效的学习把二者相结合，按照业务工作需要和制度要求，做到花钱必有效。2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3、严控开支。坚持无预算不开支的原则，落实中央过紧日子的要求，精简一般性支出，把有限的资金花在最需要的地方、最有效的地方，以保障重点统计工作的经费需求。4、希望财政管理部门能落实好单位的奖励绩效缺口经费及工会缺口经费。14个项目全年预算数353.77万元，执行数353.77万元，完成预算的100%，部门评价得分100分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：自评结果应用不足，结果与后续预算安排和政策调整挂钩不紧密。下一步改进措施：建立闭环机制：构建并严格执行"评价-反馈-整改-提升"的管理闭环，将自评结果作为预算安排、政策调整和管理优化的重要依据。经济发展办公室评价结果概述：项目总体完成情况良好，大部分量化指标基本达成，但在资金精准投放和长效跟踪机制方面存在不足。发现的问题及原因分析：部分补贴资金发放后，对企业实际带动就业/创新的效果监测不足，绩效数据支撑弱。原因：绩效指标设置时侧重于资金发放的“过程”和“规模”，但对资金使用的“最终效益”设计的关键指标不足；缺乏项目后期跟踪回访的常态化机制。下一步工作措施：1.优化指标设计： 在下一年度绩效目标中，增加如“受扶持企业年度产值增长率”、“新增就业岗位数”等更具实效性的效益指标。2.建立跟踪机制：建立项目库企业定期回访制度，按季度收集企业发展数据，动态评估政策效果；社会事务办公室：评价结果概述：总体资金支出进度符合要求，但群众满意度调查结果未达预期，服务精准度有待提高。发现的问题及原因分析：1.问题：公共服务供给与群众实际需求存在部分错位，“我们提供的”与“群众想要的”不完全匹配。2.原因：项目前期调研不够充分，主要依赖历史经验和常规判断，未能精准捕捉居民最新、最迫切的需求；服务宣传方式传统，覆盖面有限。下一步工作措施：1.强化需求导向： 推行“菜单式”服务与“居民议事会”制度，在项目立项前广泛征集民意，确保项目内容贴近实际需求。2.创新宣传方式： 利用社区微信公众号、线上问卷等新媒体渠道，提高项目知晓度和参与度。 财政所：评价结果概述：在统筹协调和资金保障方面发挥了积极作用，但各部门间的绩效数据共享与业务协同效率有待提升。发现的问题及原因分析：1.问题：业务部门与财务部门在绩效管理中存在“两张皮”现象，数据口径不一致，信息整合成本高。2.原因：缺乏统一的绩效管理信息平台；跨部门协同会商机制不健全。下一步工作措施：1.推动信息化建设：建议并牵头调研绩效管理信息系统，实现数据线上填报、共享与分析，提升工作效率。2.建立联动机制：定期组织召开绩效管理工作联席会议，加强业务与财务的深度融合，共同审核绩效目标与评价结果。
（三）评价结果应用情况
本次绩效自评显示，项目总体支出结构基本合理，资金投向符合项目既定目标与预算安排，保障了核心任务的顺利推进。但从精细化管理的角度看，支出结构仍存在优化空间。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
