2024年度中共邵阳市北塔区委组织部部门决算_区委组织部

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2024年度中共邵阳市北塔区委组织部部门决算

时间： 2025-09-18 11:14 来源：北塔区【字体：小中大】

第一部分中共邵阳市北塔区委组织部概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（空表）

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分中共邵阳市北塔区委组织部概况

一、部门职责

（一）贯彻执行中央、省、市关于组织、干部、人才及老干工作的方针、政策和法律、法规，拟订全区组织、干部、人才及老干工作有关制度并组织实施。

（二）负责研究和指导党组织建设，制订加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见，会同有关部门对乡镇（街道）党（工）委和区委管理的企事业单位党委（党组）换届选举及单位党委（党组）民主生活会进行指导；研究指导党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式；研究、指导党员队伍建设，主管党员管理和发展工作，指导、协调党员教育工作；负责全区党费收缴及管理工作；组织和开展新时代党的建设的理论研究。

（三）负责干部队伍建设的宏观管理，制订和参与组织、干部、人事工作的重要政策、法规、制度，并对重要经验进行总结推介。

（四）提出乡镇（街道）和区直部门以及其他列入区委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责区委管理干部的考察、任免、工资、待遇、出国（境）、退（离）休审批手续的办理；负责县处级领导班子换届选举和届中调整的有关工作；负责全区干部公开选拔的指导，承办副科级以上干部公开选拔的具体工作；组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部的有关规划和方案；组织开展职务与职级并行工作；指导乡镇（街道）和区直部门领导班子的思想作风建设。

（五）研究制订全区组织管理信息系统建设规划，指导全区组织系统信息网络建设；负责全区干部人事档案、党员统计、干部统计工作的宏观指导。

（六）负责干部监督工作的宏观指导，负责组织工作和干部工作的督促检查，及时向市委组织部和区委反映重要情况，对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办；负责对全区干部选拔任用工作进行监督，对有关监督制度的落实情况进行督查，对市委和区委管理的干部的历史遗留问题进行初审和审查。

（七）制订干部教育工作规划，组织、协调市管、区管干部和部分中青年干部的培训，指导、协调、检查全区和区直部门的干部教育工作。

（八）制订或参与制订有关人才工作的政策、规定，指导、协调、检查人才工作和选拔优秀人才；指导有关专家开展活动。

（九）负责全区离（退）休干部工作。贯彻执行上级有关离（退）休干部工作的方针、政策，制订全区离（退）休干部工作规划和制度，指导、监督、协调各单位做好离（退）休干部管理和服务工作，加强对离退休干部党建工作指导；承担区关心下一代工作委员会的工作。

（十）负责区直属机关工作委员会工作。研究、规划、指导区直属单位党组织建设，按机关党建工作要求，负责所属党组织的组织建设、管理和发展党员工作，加强机关党员队伍和党务工作者队伍建设，促进机关作风建设。

（十一）负责区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会工作。研究、规划、指导全区非公有制经济组织和新社会组织基层党建工作，规范基层组织建设，扩大党的组织覆盖和工作覆盖。

（十二）负责全区公务员管理工作。组织实施全区国家公务员的职位分类、录用、考核等管理工作。

（十三）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（十四）贯彻执行中央、省、市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规；统一管理全区各级党政机关（含党委、政府各部门，人大、政协，民主党派、人民团体机关，下同）和事业单位的机构编制工作。

（十五）拟订全区行政管理体制与机构改革总体方案并组织实施；审核区直党政机关各部门改革方案；指导、协调全区各项行政管理体制和机构改革工作。

（十六）拟订全区行政管理体制与机构改革总体方案并组织实施；审核区直党政机关各部门改革方案；指导、协调全区各项行政管理体制和机构改革工作。

（十七）拟订全区事业单位管理体制与机构改革总体方案并组织实施；审核全区科级及以下事业单位机构改革方案；指导、协调全区各级事业单位机构改革工作。

（十八）研究提出区直党政机关职责配备和调整的意见，协调各部门之间、区本级与镇（街道）之间的事权划分和职责分工；审核全区科级机构的内设机构、区直党政机关股级机构、镇（街道）股级机构的设置和调整；审核区直股级事业单位、镇（街道）股级事业单位的设置和调整。

（十九）审核区直党政机关各部门、全区副科级及以上事业单位人员编制方案；审核区直股级事业单位人员编制方案；提出区直党政机关、科级事业单位领导职数配备和调整预案并按程序报批，审核区直和镇（街道）党政机关、事业单位股级领导职数；拟订全区各级党政机关行政编制、政法专项编制等专项编制总额分配和调整方案。

（二十）拟订全区镇（街道）机构改革总体方案并组织实施。

（二十一）负责全区党政机关、事业单位机构编制实名制、信息库管理及机构编制统计工作；负责审核、报批区直机关事业单位进人计划，负责按权限和程序审定或报批核编进人事项；审核全区公务员和参照公务员公开招考计划；参与公务员招考及事业单位招聘考务工作，负责机关事业单位（含收取规费的事业单位）工资统发审批工作。

（二十二）贯彻执行国家、省有关事业单位登记管理的法律、法规、规章、政策；依法对区直事业单位进行登记管理；指导、协调、监督全区事业单位登记管理工作。

（二十三）监督检查全区各级党政机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况，会同有关部门查处机构编制违规违纪行为。

（二十四）研究改革重大问题，参与相关改革工作，协调、跟踪、了解改革进程；负责组织实施部门权责清单制度；负责区政府工作部门权力清单审核相关工作，协调推进相对集中行政许可权改革工作。

（二十五）完成区委、区政府和区委机构编制委员会交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

中共邵阳市北塔区委组织部内设机构包括：本部门共有编制人数31人，实有人数29人，其中在职29人，退休人员2人。内设股室10个，分别是：办公室（调研组）、组织组、干部组、人才组、干部监督组（举报中心）、考评办、干部信息组及干部教育组、机构编制与事业单位登记管理股、政策法规与行政审批股。

（二）决算单位构成

中共邵阳市北塔区委组织部2024年部门决算汇总公开单位构成包括：1、中共邵阳市北塔区委组织部本级；2、北塔区党员教育中心；3、北塔区绩效事务中心；4、中共邵阳市北塔区委机构编制委员会办公室；5、北塔区机构编制事务中心。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：中共邵阳市北塔区委组织部					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1034.60	一、一般公共服务支出	31	642.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	1.20
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	39.41
	9		九、卫生健康支出	39	32.18
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	296.79
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	22.13
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1034.60	本年支出合计	57	1034.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	1034.60	总计	60	1034.60
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：中共邵阳市北塔区委组织部								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1034.60	1034.60
201	一般公共服务支出	642.89	642.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.83	7.83
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.83	7.83
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	92.10	92.10
2013101	行政运行	57.30	57.30
2013102	一般行政管理事务	20.15	20.15
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.65	14.65
20132	组织事务	542.96	542.96
2013201	行政运行	242.42	242.42
2013202	一般行政管理事务	57.68	57.68
2013204	公务员事务	0.30	0.30
2013299	其他组织事务支出	242.56	242.56
206	科学技术支出	1.20	1.20
20699	其他科学技术支出	1.20	1.20
2069999	其他科学技术支出	1.20	1.20
208	社会保障和就业支出	39.41	39.41
20805	行政事业单位养老支出	37.37	37.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.37	37.37
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.04	2.04
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.23	0.23
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.81	1.81
210	卫生健康支出	32.18	32.18
21011	行政事业单位医疗	32.18	32.18
2101101	行政单位医疗	14.88	14.88
2101103	公务员医疗补助	17.11	17.11
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19
213	农林水支出	296.79	296.79
21301	农业农村	2.73	2.73
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.73	2.73
21307	农村综合改革	294.06	294.06
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	294.06	294.06
221	住房保障支出	22.13	22.13
22102	住房改革支出	22.13	22.13
2210201	住房公积金	22.13	22.13
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：中共邵阳市北塔区委组织部							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1034.60	667.52	367.08
201	一般公共服务支出	642.89	565.06	77.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.83	7.83
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.83	7.83
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	92.10	71.95	20.15
2013101	行政运行	57.30	57.30
2013102	一般行政管理事务	20.15		20.15
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.65	14.65
20132	组织事务	542.96	485.28	57.68
2013201	行政运行	242.42	242.42
2013202	一般行政管理事务	57.68		57.68
2013204	公务员事务	0.30	0.30
2013299	其他组织事务支出	242.56	242.56
206	科学技术支出	1.20	1.20
20699	其他科学技术支出	1.20	1.20
2069999	其他科学技术支出	1.20	1.20
208	社会保障和就业支出	39.41	39.41
20805	行政事业单位养老支出	37.37	37.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.37	37.37
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.04	2.04
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.23	0.23
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.81	1.81
210	卫生健康支出	32.18	32.18
21011	行政事业单位医疗	32.18	32.18
2101101	行政单位医疗	14.88	14.88
2101103	公务员医疗补助	17.11	17.11
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19
213	农林水支出	296.79	7.54	289.26
21301	农业农村	2.73	2.73
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.73	2.73
21307	农村综合改革	294.06	4.81	289.26
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	294.06	4.81	289.26
221	住房保障支出	22.13	22.13
22102	住房改革支出	22.13	22.13
2210201	住房公积金	22.13	22.13
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：中共邵阳市北塔区委组织部								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1034.60	一、一般公共服务支出	33	642.89	642.89
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	1.20	1.20
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.41	39.41
	9		九、卫生健康支出	41	32.18	32.18
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	296.79	296.79
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	22.13	22.13
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1034.60	本年支出合计	59	1034.60	1034.60
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1034.60	总计	64	1034.60	1034.60
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：中共邵阳市北塔区委组织部				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1034.60	667.52	367.08
201	一般公共服务支出	642.89	565.06	77.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.83	7.83
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.83	7.83
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	92.10	71.95	20.15
2013101	行政运行	57.30	57.30
2013102	一般行政管理事务	20.15		20.15
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.65	14.65
20132	组织事务	542.96	485.28	57.68
2013201	行政运行	242.42	242.42
2013202	一般行政管理事务	57.68		57.68
2013204	公务员事务	0.30	0.30
2013299	其他组织事务支出	242.56	242.56
206	科学技术支出	1.20	1.20
20699	其他科学技术支出	1.20	1.20
2069999	其他科学技术支出	1.20	1.20
208	社会保障和就业支出	39.41	39.41
20805	行政事业单位养老支出	37.37	37.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.37	37.37
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.04	2.04
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.23	0.23
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.81	1.81
210	卫生健康支出	32.18	32.18
21011	行政事业单位医疗	32.18	32.18
2101101	行政单位医疗	14.88	14.88
2101103	公务员医疗补助	17.11	17.11
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19
213	农林水支出	296.79	7.54	289.26
21301	农业农村	2.73	2.73
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.73	2.73
21307	农村综合改革	294.06	4.81	289.26
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	294.06	4.81	289.26
221	住房保障支出	22.13	22.13
22102	住房改革支出	22.13	22.13
2210201	住房公积金	22.13	22.13
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：中共邵阳市北塔区委组织部								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	419.70	302	商品和服务支出	219.96	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	107.81	30201	办公费	9.08	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	87.48	30202	印刷费	34.05	30702	国外债务付息
30103	奖金	114.37	30203	咨询费		310	资本性支出	0.89
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.73	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	17.18	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	5.96	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	2.60	30211	差旅费	4.73	31008	物资储备
30113	住房公积金	42.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.88	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	26.97	30215	会议费	0.35	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	7.86	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	1.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	16.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	2.09	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	48.86	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	14.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	1.50	30229	福利费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.62	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	7.18	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	64.83
人员经费合计		446.67	公用经费合计					220.85
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：中共邵阳市北塔区委组织部							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：中共邵阳市北塔区委组织部				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计			0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：中共邵阳市北塔区委组织部											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本年度未安排三公支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1,034.6万元。与上年相比，收、支总计各增加447.72万元，增长76.29%。主要原因是2024年9月区编办和组织部合署办公，两个部门财务合并一起，导致本部门本年收支增加较大。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,034.6万元，其中：财政拨款收入1,034.6万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,034.6万元，其中：基本支出667.52万元，占64.52%；项目支出367.08万元，占35.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1,034.6万元,与上年相比，增长447.72万元，增长76.29%。主要原因是2024年9月区编办和组织部合署办公，两个部门财务合并一起，导致本部门本年收支增加较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出1,034.6万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加447.72万元，增长76.29%。主要是因为2024年9月区编办和组织部合署办公，两个部门财务合并一起，导致本部门本年支出增加较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1,034.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出642.89万元，占62.13%；科学技术支出1.2万元，占0.12%；社会保障和就业支出39.41万元，占3.81%；卫生健康支出32.18万元，占3.11%；农林水支出296.79万元，占28.69%；住房保障支出22.13万元，占2.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为333.36万元，支出决算数为1,034.6万元，完成年初预算的310.36%，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.83万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加调整预算。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为57.3万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年内新增工作，年初预算编制无法合理预见，经合规审批后追加经费。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为20.15万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算，新增了20.15万元该项目预算，用于保障相关行政管理事务支出。

4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）

年初预算为1.73万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：资金紧张，该笔资金未支付。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为14.65万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，增加了调整预算14.65万元。

6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）

年初预算为181.11万元，支出决算为242.42万元，完成年初预算的133.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：去年资金紧张，部分指标今年支出。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为57.68万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年内新增工作，年初预算编制无法合理预见，经合规审批后追加经费。

8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算，增加了预算0.3万。

9.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为80.99万元，支出决算为242.56万元，完成年初预算的299.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算，增加了预算161.57万。

10.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算，增加了预算1.2万。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为28.87万元，支出决算为37.37万元，完成年初预算的129.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：去年资金紧张，部分指标今年支出。

12.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）

年初预算为0.11万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的209.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：去年资金紧张，部分指标今年支出。

13.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为1.42万元，支出决算为1.81万元，完成年初预算的127.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：去年资金紧张，部分指标今年支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为11.55万元，支出决算为14.88万元，完成年初预算的128.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，增加了医疗保险。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为10.27万元，支出决算为17.11万元，完成年初预算的166.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，增加了公务员医疗补助。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为0.14万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的135.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，增加的费用。

17.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.73万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，增加了预算2.73万元。

18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为294.06万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了村级运转经费294.06万元。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为17.17万元，支出决算为22.13万元，完成年初预算的128.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，增加了住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出667.52万元，其中：

人员经费446.67万元，占基本支出的66.91%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费220.85万元，占基本支出的33.09%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，“三公”经费财政拨款支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括：

我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，中共邵阳市北塔区委组织部更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，

我单位未安排公务用车运行维护费支出，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车运行维护费支出决算数与上年持平决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务接待费支出决算数与上年持平决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

中共邵阳市北塔区委组织部2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

中共邵阳市北塔区委组织部2024年度机关运行经费支出220.85万元，比上年度决算减少62.1万元，下降21.95%。主要原因是：贯彻中央“八项规定”和厉行节约的要求。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支0.35万元，召开干部工作相关会议、党建工作会议，人数29人，内容为干部职工党建工作等会议。开支培训费7.86万元，召开全区党员、干部等培训，人数160人，内容为全区基层党员、干部等培训；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额105.05万元，其中：政府采购货物支出28.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出76.22万元。授予中小企业合同金额98.14万元，占政府采购支出总额的93.42%，其中：授予小微企业合同金额82.18万元，占授予中小企业合同金额的83.74%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的70%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的30%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，中共邵阳市北塔区委组织部共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目3个，共涉及资金367.08万元。其中，一般公共预算项目3个367.08万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果

2024年度整体支出全年预算数442.66万元，执行数1034.6万元，完成预算的233.72%，绩效自评得分92分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：1. 村级运转经费标准与部分偏远村实际需求存在差距，资金压力较大。2. 主题教育形式创新不足，部分党员参与积极性有待进一步提升。3. 组织工作项目信息化水平不高，数据共享和管理效率有待优化。下一步改进措施：1. 结合区域经济发展水平和村级实际，适当提高偏远村运转经费标准，保障基层工作需求。2. 创新主题教育形式，采用线上线下相结合、案例教学等方式，增强教育吸引力和实效性。3. 加大信息化建设投入，搭建组织工作数字化管理平台，提升工作效率和管理水平。

（三）评价结果应用情况

区组织部强化绩效自评结果运用，推动管理提质增效。在预算管理上，将结果与下年预算编制挂钩，对干部培训、基层党建等高效项目优先保障资金，对低效、沉淀资金予以压减或收回，提升配置精准性。针对执行慢等问题，建立全流程监控机制，督促加快拨付，严控“三公”经费支出。在制度完善上，对照自评暴露的短板，健全专项资金管理、审批流程等制度，优化自评范围与流程，压实管理责任。同时，按要求公开自评结果及整改情况，主动接受社会监督，强化绩效责任意识。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

附件：中共邵阳市北塔区委组织部部门整体支出绩效自评报告

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