目  录

第一部分 北塔区委组织部2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、部门经济科目总支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有使用情况

5、政府性基金预算支出

6、绩效目标设置情况

7、一般性支出情况

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表（分类）

5、支出分类（政府预算）

6、基本-工资福利

7、工资福利（政府预算）

8、基本-商品服务

9、商品服务（政府预算）

10、基本-个人家庭

11、个人家庭(政府预算)

12、财政拨款收支总表

13、一般预算支出表

14、一般预算基本支出表

15、一般-工资福利

16、工资福利（政府预算）

17、一般-商品服务

18、商品服务（政府预算）

19、一般-个人家庭

20、个人家庭（政府预算）

21、政府性基金

22、政府性基金（政府预算）

23、专户

24、专户（政府预算）

25、经费拨款

26、经费拨款（政府预算）

27、专项

28、三公

29、项目支出绩效目标表

30、部门整体支出绩效目标表、政府采购预算表

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）贯彻执行中央、省、市关于组织、干部、人才及老干工作的方针、政策和法律、法规，拟订全区组织、干部、人才及老干工作有关制度并组织实施。

（2）负责研究和指导党组织建设，制订加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见，会同有关部门对乡镇（街道）党（工）委和区委管理的企事业单位党委（党组）换届选举及单位党委（党组）民主生活会进行指导；研究指导党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式；研究、指导党员队伍建设，主管党员管理和发展工作，指导、协调党员教育工作；负责全区党费收缴及管理工作；组织和开展新时代党的建设的理论研究。

（3）负责干部队伍建设的宏观管理，制订和参与组织、干部、人事工作的重要政策、法规、制度，并对重要经验进行总结推介。

（4）提出乡镇（街道）和区直部门以及其他列入区委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责区委管理干部的考察、任免、工资、待遇、出国（境）、退（离）休审批手续的办理；负责县处级领导班子换届选举和届中调整的有关工作；负责全区干部公开选拔的指导，承办副科级以上干部公开选拔的具体工作；组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部的有关规划和方案；组织开展职务与职级并行工作；指导乡镇（街道）和区直部门领导班子的思想作风建设。

（5）研究制订全区组织管理信息系统建设规划，指导全区组织系统信息网络建设；负责全区干部人事档案、党员统计、干部统计工作的宏观指导。

（6）负责干部监督工作的宏观指导，负责组织工作和干部工作的督促检查，及时向市委组织部和区委反映重要情况，对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办；负责对全区干部选拔任用工作进行监督，对有关监督制度的落实情况进行督查，对市委和区委管理的干部的历史遗留问题进行初审和审查。

（7）制订干部教育工作规划，组织、协调市管、区管干部和部分中青年干部的培训，指导、协调、检查全区和区直部门的干部教育工作。

（8）制订或参与制订有关人才工作的政策、规定，指导、协调、检查人才工作和选拔优秀人才；指导有关专家开展活动。

（9）负责全区离（退）休干部工作。贯彻执行上级有关离（退）休干部工作的方针、政策，制订全区离（退）休干部工作规划和制度，指导、监督、协调各单位做好离（退）休干部管理和服务工作，加强对离退休干部党建工作指导；承担区关心下一代工作委员会的工作。

（10）负责区直属机关工作委员会工作。研究、规划、指导区直属单位党组织建设，按机关党建工作要求，负责所属党组织的组织建设、管理和发展党员工作，加强机关党员队伍和党务工作者队伍建设，促进机关作风建设。

（11）负责区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会工作。研究、规划、指导全区非公有制经济组织和新社会组织基层党建工作，规范基层组织建设，扩大党的组织覆盖和工作覆盖。

（12）负责全区公务员管理工作。组织实施全区国家公务员的职位分类、录用、考核等管理工作。

（13）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

纳入2021年部门预算编报的单位1个，包含区委组织部机关，部属参公事业单位党员教育中心

二、部门预算单位构成

1. 纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

（一）办公室（调研组）

（二）组织组

（三）干部组

（四）人才组

（五）干部监督组（举报中心）

（六）干部信息组

（七）干部教育组

三、预算收支情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入为一般公共预算收入，无政府性基金收入、国有资本经营预算收入和事业单位经营服务等收入。支出包含保障部机关及部属事业单位基本运行的经费、组织部归口管理的全区党代表活动经费、老年大学及老干工作经费、离退休处级干部学习经费、离退休党工委和关工委工作经费、离退休干部党组织工作经费、组织工作经费等专项经费

1、总收支情况:2021年区委组织部预算总收入276.58万元，其中：财政拨款收入276.58万元，占总收入的100%。

2、收入预算:2021年年初预算数228.9249万元，全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款。收入较去年增加47.66万元，主要是增加了2020年绩效资金安排

3、支出预算：2021年年初预算数276.58万元，其中，基本支出246.18万元，项目支出30.4万元。支出较去年增加47.66万元，主要是增加了2020年绩效资金安排.

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般预算拨款收入276.58万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为246.18万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为30.4万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：党代表活动经费9.6万元，主要用于党代表培训、发放学习资料、开展调研等工作经费；老年大学及老干工作经费4万元，主要用于老年大学场地租赁费、授课费、老干工作等工作经费；离退休处级干部学习经费2万元，主要用于红色教育学习、主题教育学习等工作经费；离退休党工委和关工委工作经费3万元，主要用于关工委培训、关爱儿童、帮扶青少年等离退休党工委和关工委工作经费；离退休干部党组织工作经费3万元，主要用于离退休干部党组织工作经费；组织工作经费8.8万元，主要用于基层党建工作经费及拨付到各街道社区组织工作经费；。

五、部门经济科目总支出情况说明

区委组织部2021年部门经济科目支出246.18万元，其中：工资福利支出200.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

商品和服务支出42.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助3.52万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、奖励金；

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年度本部单位机关运行经费财政拨款预算 246.18万元（包含一般商品和服务支出42.05万元），比2019年预算增加94.35万元。主要是增加了2020年绩效资金安排。

2、“三公”经费预算

2020 年“三公”经费预算数总额为5万元，其中：公务接待费5万元，无公务用车购置及运行费，无因公出国（境）费。2021年“三公”经费预算较2019年减少0.4万元，主要是贯彻中央“八项规定”和厉行节约的要求。

3、政府采购情况

2021年我单位政府采购预算总额13万元，其中：政府采购货物预算13万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

4、国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2021年部门预算（未）安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

5、政府性基金预算支出

本部2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

6、绩效目标设置情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年本部门预算绩效目标实现全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标276.58万元；部门项目支出绩效目标申报6个，资金30.4万元。

7、一般性支出情况

2021年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

七、名词解释

（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（三）“三公”经费预算数：指区级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

 附件:2021年邵阳市北塔区委组织部单位预算公开表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表（分类）

5、支出分类（政府预算）

6、基本-工资福利

7、工资福利（政府预算）

8、基本-商品服务

9、商品服务（政府预算）

10、基本-个人家庭

11、个人家庭(政府预算)

12、财政拨款收支总表

13、一般预算支出表

14、一般预算基本支出表

15、一般-工资福利

16、工资福利（政府预算）

17、一般-商品服务

18、商品服务（政府预算）

19、一般-个人家庭

20、个人家庭（政府预算）

21、政府性基金

22、政府性基金（政府预算）

23、专户

24、专户（政府预算）

25、经费拨款

26、经费拨款（政府预算）

27、专项

28、三公

29、项目支出绩效目标表

30、部门整体支出绩效目标表、政府采购预算表

中共邵阳市北塔区委组织部

2021年1月15日