2024年度邵阳市北塔区司法局部门决算_区司法局

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2024年度邵阳市北塔区司法局部门决算

时间： 2025-09-18 10:13 来源：北塔区【字体：小中大】

第一部分邵阳市北塔区司法局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分邵阳市北塔区司法局概况

一、部门职责

（一）承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督查工作（负责开展依法治区和法治政府建设考核工作）。

（二）贯彻执行国家、省、市关于司法行政工作的方针政策和法律法规；编制全区司法行政工作发展规划和年度计划并监督实施。

（三）对全区法制工作进行规划、指导、监督、协调和服务,负责推进全区依法行政的具体工作。

（四）负责全区行政执法责任制的推行,检查考核和总结表彰工作。

（五）承办法律、法规规章草案的征求意见工作。

（六）指导行政执法部门改善行政执法活动;承担行政执法监督的具体工作；协调行政执法部门之间的执法矛盾和争议。

（七）承办乡、街道，区直行政机关上报规范性文件和重大具体行政行为的备案审查工作。

（八）审查,修改或组织起草区政府颁发的规范性文件,管理、登记、编号、公布、编印政府公报，向区政府、区人大报送备案，并做好协调和解释工作。

（九）办理区政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿工作，为本级政府领导决策提供法律咨询，聘请政府法律顾问，审查政府合同及法律事务合法性审查。

（十）组织全区行政复议,行政应诉,行政执法等人员的培训考核,资格认定,行政执法证的发证及证件的年检年审等管理工作。

（十一）指导管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

（十二）负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督、管理律师、法律援助、仲裁和基层法律服务管理工作。

（十三）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。指导、监督本系统队伍建设。

（十四）完成区委和区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

邵阳市北塔区司法局内设机构包括：本部门共有编制人数19人，实有人数23人，其中在职16人，退休7人。内设股室5个（含1个股级事业单位），分别为：办公室、社区矫正股、行政复议应诉与行政执法协调监督股、规范性文件管理与法律服务法律顾问股、人民参与促进法治股。

（二）决算单位构成

邵阳市北塔区司法局只有本级，2024年决算公开单位仅含邵阳市北塔区司法局。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：邵阳市北塔区司法局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	555.46	一、一般公共服务支出	31	85.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	405.26
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	2.80
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	1.00	八、社会保障和就业支出	38	27.39
	9		九、卫生健康支出	39	18.91
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	15.17
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	1.00
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	556.46	本年支出合计	57	556.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	556.46	总计	60	556.46
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：邵阳市北塔区司法局								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		556.46	555.46					1.00
201	一般公共服务支出	85.94	85.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	76.39	76.39
2010301	行政运行	0.84	0.84
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	75.55	75.55
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.80	8.80
2013101	行政运行	2.80	2.80
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00	6.00
20132	组织事务	0.75	0.75
2013299	其他组织事务支出	0.75	0.75
204	公共安全支出	405.26	405.26
20406	司法	404.81	404.81
2040601	行政运行	206.79	206.79
2040602	一般行政管理事务	16.69	16.69
2040604	基层司法业务	33.00	33.00
2040607	公共法律服务	15.46	15.46
2040610	社区矫正	4.29	4.29
2040699	其他司法支出	128.59	128.59
20499	其他公共安全支出	0.45	0.45
2049999	其他公共安全支出	0.45	0.45
206	科学技术支出	2.80	2.80
20699	其他科学技术支出	2.80	2.80
2069999	其他科学技术支出	2.80	2.80
208	社会保障和就业支出	27.39	27.39
20805	行政事业单位养老支出	25.89	25.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.89	25.89
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.50	1.50
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.14	0.14
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.36	1.36
210	卫生健康支出	18.91	18.91
21011	行政事业单位医疗	18.91	18.91
2101101	行政单位医疗	10.21	10.21
2101103	公务员医疗补助	8.56	8.56
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14
221	住房保障支出	15.17	15.17
22102	住房改革支出	15.17	15.17
2210201	住房公积金	15.17	15.17
229	其他支出	1.00						1.00
22999	其他支出	1.00						1.00
2299999	其他支出	1.00						1.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
							公开03表
部门：邵阳市北塔区司法局							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		556.46	456.00	100.46
201	一般公共服务支出	85.94	85.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	76.39	76.39
2010301	行政运行	0.84	0.84
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	75.55	75.55
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.80	8.80
2013101	行政运行	2.80	2.80
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00	6.00
20132	组织事务	0.75	0.75
2013299	其他组织事务支出	0.75	0.75
204	公共安全支出	405.26	304.79	100.46
20406	司法	404.81	304.79	100.02
2040601	行政运行	206.79	206.79
2040602	一般行政管理事务	16.69		16.69
2040604	基层司法业务	33.00		33.00
2040607	公共法律服务	15.46		15.46
2040610	社区矫正	4.29		4.29
2040699	其他司法支出	128.59	98.00	30.59
20499	其他公共安全支出	0.45		0.45
2049999	其他公共安全支出	0.45		0.45
206	科学技术支出	2.80	2.80
20699	其他科学技术支出	2.80	2.80
2069999	其他科学技术支出	2.80	2.80
208	社会保障和就业支出	27.39	27.39
20805	行政事业单位养老支出	25.89	25.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.89	25.89
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.50	1.50
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.14	0.14
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.36	1.36
210	卫生健康支出	18.91	18.91
21011	行政事业单位医疗	18.91	18.91
2101101	行政单位医疗	10.21	10.21
2101103	公务员医疗补助	8.56	8.56
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14
221	住房保障支出	15.17	15.17
22102	住房改革支出	15.17	15.17
2210201	住房公积金	15.17	15.17
229	其他支出	1.00	1.00
22999	其他支出	1.00	1.00
2299999	其他支出	1.00	1.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：邵阳市北塔区司法局								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	555.46	一、一般公共服务支出	33	85.94	85.94
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	405.26	405.26
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	2.80	2.80
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.39	27.39
	9		九、卫生健康支出	41	18.91	18.91
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	15.17	15.17
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	555.46	本年支出合计	59	555.46	555.46
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	555.46	总计	64	555.46	555.46
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：邵阳市北塔区司法局				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		555.46	455.00	100.46
201	一般公共服务支出	85.94	85.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	76.39	76.39
2010301	行政运行	0.84	0.84
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	75.55	75.55
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.80	8.80
2013101	行政运行	2.80	2.80
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00	6.00
20132	组织事务	0.75	0.75
2013299	其他组织事务支出	0.75	0.75
204	公共安全支出	405.26	304.79	100.46
20406	司法	404.81	304.79	100.02
2040601	行政运行	206.79	206.79
2040602	一般行政管理事务	16.69		16.69
2040604	基层司法业务	33.00		33.00
2040607	公共法律服务	15.46		15.46
2040610	社区矫正	4.29		4.29
2040699	其他司法支出	128.59	98.00	30.59
20499	其他公共安全支出	0.45		0.45
2049999	其他公共安全支出	0.45		0.45
206	科学技术支出	2.80	2.80
20699	其他科学技术支出	2.80	2.80
2069999	其他科学技术支出	2.80	2.80
208	社会保障和就业支出	27.39	27.39
20805	行政事业单位养老支出	25.89	25.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.89	25.89
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.50	1.50
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.14	0.14
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.36	1.36
210	卫生健康支出	18.91	18.91
21011	行政事业单位医疗	18.91	18.91
2101101	行政单位医疗	10.21	10.21
2101103	公务员医疗补助	8.56	8.56
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14
221	住房保障支出	15.17	15.17
22102	住房改革支出	15.17	15.17
2210201	住房公积金	15.17	15.17
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：邵阳市北塔区司法局								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	292.78	302	商品和服务支出	161.39	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	81.34	30201	办公费	10.43	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	65.20	30202	印刷费	32.21	30702	国外债务付息
30103	奖金	69.45	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出
30106	伙食补助费	4.49	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.90	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	14.44	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	5.80	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	1.19	31008	物资储备
30113	住房公积金	21.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.42	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	0.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	3.29	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	0.83	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	32.38	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.00	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	16.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.01	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.83	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.28
			30299	其他商品和服务支出	38.09
人员经费合计		293.60	公用经费合计					161.39
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：邵阳市北塔区司法局							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：邵阳市北塔区司法局				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计			0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：邵阳市北塔区司法局											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.54		3.54		2.04	1.50	1.61		1.61		1.61
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计556.46万元。与上年相比，收、支总计各增加32.02万元，增长6.11%。主要原因是2023年部分开支在2024年列支导致。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计556.46万元，其中：财政拨款收入555.46万元，占99.82%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1万元，占0.18%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计556.46万元，其中：基本支出456万元，占81.95%；项目支出100.46万元，占18.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计555.46万元,与上年相比，增长59.01万元，增长11.89%。主要原因是2023年部分开支在2024年列支导致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出555.46万元，占本年支出合计的99.82%。与上年相比，财政拨款支出增加59.01万元，增长11.89%。主要是因为2023年部分开支在2024年列支导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出555.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出85.94万元，占15.47%；公共安全支出405.26万元，占72.97%；科学技术支出2.8万元，占0.5%；社会保障和就业支出27.39万元，占4.93%；卫生健康支出18.91万元，占3.4%；住房保障支出15.17万元，占2.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为303.84万元，支出决算数为555.46万元，完成年初预算的182.81%，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.84万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出没有纳入年初预算。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为75.55万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出没有纳入年初预算。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.8万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出没有纳入年初预算。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出没有纳入年初预算。

5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.75万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出没有纳入年初预算。

6.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）

年初预算为240.77万元，支出决算为206.79万元，完成年初预算的85.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分支出在下年列支。

7.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为16.69万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出未纳入年初预算。

8.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）

年初预算为0万元，支出决算为33万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出未纳入年初预算。

9.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为15.46万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出未纳入年初预算。

10.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.29万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出未纳入年初预算。

11.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为128.59万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出未纳入年初预算。

12.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.45万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出未纳入年初预算。

13、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）

年初预算为1.51万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该项支出在下年列支。

14.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.8万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出未纳入年初预算。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为25.89万元，支出决算为25.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

16.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）

年初预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

17.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为1.36万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为10.21万元，支出决算为10.21万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为8.65万元，支出决算为8.56万元，完成年初预算的98.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：主要原因为社保基数调整导致。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为15.17万元，支出决算为15.17万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出455万元，其中：

人员经费293.6万元，占基本支出的64.53%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金。

公用经费161.39万元，占基本支出的35.47%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.54万元，支出决算为1.61万元，完成预算的45.48%，与上年相比减少0.65万元，降低28.76%，决算数小于预算数的主要原因是我单位履行节约，压缩开支，决算数小于上年数的主要原因是我单位履行节约，压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括：

我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.54万元，支出决算为1.61万元，完成预算的45.48%，与上年相比减少0.06万元，降低3.59%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，邵阳市北塔区司法局更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为2.04万元，支出决算为1.61万元，

主要是用于车辆加油及维修支出，完成预算的78.92%，与上年相比减少0.06万元，降低3.59%，决算数小于预算数的主要原因是我单位履行节约，压缩开支，决算数小于上年数的主要原因是履行节约，压缩开支，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0.58万元，降低100%，决算数小于预算数的主要原因是我单位履行节约，压缩开支，决算数小于上年数的主要原因是我单位履行节约，压缩开支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

邵阳市北塔区司法局2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

邵阳市北塔区司法局2024年度机关运行经费支出161.39万元，比上年度决算数增加113.77万元，增长238.91%。主要原因是：2023年部分开支在2024年列支导致。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支0万元，我单位2024年度无会议费开支。开支培训费3.29万元，召开法律明白人，公务员，行政复议等培训，人数96人，内容为习近平法治思想，宪法，禁毒法等；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额254.52万元，其中：政府采购货物支出204.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.82万元。授予中小企业合同金额254.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额254.52万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的80.42%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的19.58%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，邵阳市北塔区司法局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目10个，共涉及资金100.46万元。其中，一般公共预算项目10个100.46万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。组织对所属单位2024年度社区矫正经费项目，法律援助办案补助经费项目等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出100.46万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。

（二）绩效评价结果

2024年度整体支出全年预算数303.84万元，执行数556.46万元，完成预算的183.14%，绩效自评得分98分，评价等级为“A”。绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。10个项目全年预算数19.68万元，执行数100.46万元，完成预算的510.46%，部门评价得分98分，评价等级为“A”。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。无。

（三）评价结果应用情况

2024年度支出合计556.46万元，其中：基本支出456.00万元，占81.94%；项目支出100.46万元，占18.06%，各项支出合理，保障了单位运转和业务开展。同时已建立完整的资金管理制度，涵盖预算、审批、监督等环节；执行严格规范，未发现违规并根据实际情况不断优化制度，保证管理科学有效。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

邵阳市北塔区司法局绩效自评

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