目 录
第一部分 北塔区人力资源和社会保障局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 北塔区人力资源和社会保障局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家有关人力资源和社会保障的政策和法规，拟订全区人力资源和社会保障事业发展政策、规划。
（二）拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。
（三）负责全区促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系；统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，拟定和组织实施就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。
（四）统筹推进建立全区覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织拟定养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟定相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全区统一的社会保险公共服务平台。
（五）负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
（六）会同有关部门拟订全区事业单位人员工资收入分配政策并组织实施，建立全区企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订企事业单位人员福利和离退休政策并组织实施。
（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，综合管理全区专业技术人员和专业技术队伍建设工作，牵头推进深化职称制度改革，综合管理全区专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作，归口管理专业技术人员的职称工作。
（八）会同有关部门拟订全区农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（九）统筹拟定全区劳动、人事争议调解仲裁工作规划和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，拟定并监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，拟定并监督实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
（十）协助相关部门做好绩效考核评估工作；会同有关部门组织实施国家表彰奖励制度和拟订区级表彰奖励制度，根据授权承办市级及以上表彰奖励活动相关工作，承担全区评比达标表彰有关工作。
（十一）牵头推进全区深化职称制度改革，拟定并组织实施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟定并落实吸引留学人员来北塔（回国）工作或定居政策。组织拟定技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。
（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。
（十三）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。
（十四）与区教育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由区人社局牵头，会同区教育局等部门拟订。高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由区人社局负责。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
北塔区人力资源和社会保障局内设机构包括：北塔区人社局行政编制人数4人、事业编制5人。其中在职人员10人，退休人员3人。内设：办公室（加挂行政审批服务股牌子）、事业单位和专业技术人员管理股、工资福利和社会保障股、法规股 、就业促进股、社会保险基金监督股。
（二）决算单位构成
北塔区人力资源和社会保障局无下属单位，因此，北塔区人力资源和社会保障局2023年单位决算即北塔区人力资源和社会保障局本级。
第二部分 2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：邵阳市北塔区人力资源和社会保障局 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
278.03 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
48.22 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
1.20 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
70.41 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
211.61 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
8.01 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
8.99 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
70.41 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
348.44 |
本年支出合计 |
58 |
348.44 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
348.44 |
总计 |
62 |
348.44 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：邵阳市北塔区人力资源和社会保障局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
348.44 |
278.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
70.41 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
48.22 |
48.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
47.92 |
47.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
46.52 |
46.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
211.61 |
211.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
201.44 |
201.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080101 |
行政运行 |
92.63 |
92.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
20.85 |
20.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
87.96 |
87.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
9.43 |
9.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.43 |
9.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.74 |
0.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.56 |
0.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
8.01 |
8.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.01 |
8.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.75 |
4.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.18 |
3.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
8.99 |
8.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
8.99 |
8.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
8.99 |
8.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
70.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
70.41 |
||
|
22999 |
其他支出 |
70.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
70.41 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
70.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
70.41 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：邵阳市北塔区人力资源和社会保障局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
348.44 |
202.05 |
146.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
48.22 |
24.50 |
23.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
47.92 |
24.20 |
23.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
46.52 |
22.80 |
23.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
211.61 |
143.62 |
67.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
201.44 |
133.46 |
67.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080101 |
行政运行 |
92.63 |
92.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
20.85 |
19.45 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
87.96 |
21.38 |
66.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
9.43 |
9.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.43 |
9.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.74 |
0.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.56 |
0.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
8.01 |
8.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.01 |
8.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.75 |
4.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.18 |
3.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
8.99 |
8.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
8.99 |
8.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
8.99 |
8.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
70.41 |
15.73 |
54.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
70.41 |
15.73 |
54.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
70.41 |
15.73 |
54.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：邵阳市北塔区人力资源和社会保障局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
278.03 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
48.22 |
48.22 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
211.61 |
211.61 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
8.01 |
8.01 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
8.99 |
8.99 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
278.03 |
本年支出合计 |
59 |
278.03 |
278.03 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
278.03 |
总计 |
64 |
278.03 |
278.03 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：邵阳市北塔区人力资源和社会保障局 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
278.03 |
186.32 |
91.71 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
48.22 |
24.50 |
23.72 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
47.92 |
24.20 |
23.72 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
46.52 |
22.80 |
23.72 |
||
|
20132 |
组织事务 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
211.61 |
143.62 |
67.99 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
201.44 |
133.46 |
67.99 |
||
|
2080101 |
行政运行 |
92.63 |
92.63 |
0.00 |
||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
20.85 |
19.45 |
1.40 |
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
87.96 |
21.38 |
66.58 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
9.43 |
9.43 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.43 |
9.43 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.74 |
0.74 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.56 |
0.56 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
8.01 |
8.01 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.01 |
8.01 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.75 |
4.75 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.18 |
3.18 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
8.99 |
8.99 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
8.99 |
8.99 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
8.99 |
8.99 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：邵阳市北塔区人力资源和社会保障局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
142.86 |
302 |
商品和服务支出 |
33.86 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
40.79 |
30201 |
办公费 |
6.69 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
23.73 |
30202 |
印刷费 |
4.59 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
46.17 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
1.39 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
13.76 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.14 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.38 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.92 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.71 |
30211 |
差旅费 |
1.46 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
8.99 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.14 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.19 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
9.60 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.21 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
8.10 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.17 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.60 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
1.50 |
30229 |
福利费 |
3.45 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
7.18 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.06 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
152.46 |
公用经费合计 |
33.86 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：邵阳市北塔区人力资源和社会保障局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：邵阳市北塔区人力资源和社会保障局 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
|
0.00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：邵阳市北塔区人力资源和社会保障局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计348.44万元。与上年相比，减少10.19万元，减少2.84%。主要原因是我单位积极响应政府“过紧日子”的号召，严格执行内控制度管理控制公用经费。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计348.44万元，其中：财政拨款收入278.03万元，占79.79%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入70.41万元，占20.21%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计348.44万元，其中：基本支出202.05万元，占57.99%；项目支出146.39万元，占42.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计278.03万元。与上年相比，减少1.23万元，减少0.44%。主要原因是我单位积极响应政府“过紧日子”的号召，严格执行内控制度管理控制公用经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出278.03万元，占本年支出合计的79.79%。与上年相比，财政拨款支出减少1.23万元，下降0.44%。主要是因为我单位积极响应政府“过紧日子”的号召，严格执行内控制度管理控制公用经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出278.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出48.22万元，占17.34%；科学技术支出1.2万元，占0.43%；社会保障和就业支出211.61万元，占76.12%；卫生健康支出8.01万元，占2.88%；住房保障支出8.99万元，占3.23%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为125.19万元，支出决算数为278.03万元，完成年初预算的222.09%，其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.4万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加；北财预指〔2023〕0601 绩效奖金-退休人员。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为46.52万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加：北财预指〔2023〕0800号 调整预算：绩效资金和北财预指（2022）303号 真抓实干及公务员表彰-2021年表彰奖励：特色亮点工作成效明显单位等。
3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加；北财预指〔2023〕0608号 真抓实干及公务员表彰-2021年度嘉奖和三等功人员考核奖励。
4.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加；北财预指〔2023〕0601 绩效奖金-2022年退休人员绩效。
5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为74.93万元，支出决算为92.63万元，完成年初预算的123.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加：北财预指〔2023〕0602 预留工资：2023年下半年人员异动和北财预指〔2023〕0601 绩效奖金-2021年度绩效奖金结算等。
6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为23.09万元，支出决算为20.85万元，完成年初预算的90.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压减一般性支出。
7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为87.96万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是中央下达资金未列入财政拨款预算：邵财预〔2023〕0006号 2022年高校毕业生“三支一扶”计划中央结算补助资金；二是非税返回：北财预指〔2023〕0603 非税返回-返还人社局郊区门面租金；三是预算追加：北财预指〔2023〕0602 预留工资：2023年下半年人员异动等。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为9.43万元，支出决算为9.43万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
9.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）
年初预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
10.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为0.56万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为4.75万元，支出决算为4.75万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为3.18万元，支出决算为3.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为8.99万元，支出决算为8.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出186.32万元，其中：
人员经费152.46万元，占基本支出的81.83%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。
公用经费33.86万元，占基本支出的18.17%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，“三公”经费财政拨款支出与上年持平。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，北塔区人力资源和社会保障局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
北塔区人力资源和社会保障局2023年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算支出决算情况
北塔区人力资源和社会保障局2023年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
北塔区人力资源和社会保障局2023年度机关运行经费支出33.86万元，比上年度决算减少76.75万元，下降69.39%。主要原因是：我单位积极响应政府“过紧日子”的号召，严格执行内控制度管理控制公用经费。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门会议费0万元，我单位2023年度无会议费支出。培训费1.24万元，召开事业人员培训、人事人才业务培训等培训，人数123人，内容为事业人员教育培训、全国人社系统风险防控培训、人事人才业务培训；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额55.12万元，其中：政府采购货物支出22.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32.5万元。授予中小企业合同金额55.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额55.12万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，北塔区人力资源和社会保障局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
2023年，我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
1、预算执行情况。
⑴2023年财政拨款预算执行数348.44万元，年初预算安排数125.18万元，预算执行率为278.35%，当年预算追加223.26万元；
⑵公用经费年初预算11.89万元，实际支出48.54万元，公用经费控制率为408.24%；
（3）“三公经费”年初预算安排0.2万元，实际支出0万元，“三公经费”控制率为100%。
（4）政府采购年初预算14.2万元，实际政府采购金额55.11万元，政府采购执行率388.09%。
2、预决算信息公开情况。
我单位及时在区政府统一平台公开了部门预算、决算和绩效目标、绩效自评报告、“三公经费”等信息，接受群众和社会监督。
3、资产管理情况。
截止2023年12月31日，拥有各类资产总额32.78万元，其中流动资产0.85万元，固定资产31.93万元。单位为加强资产管理，内部制定了资产管理制度，对各类资产的购置、保管、使用、报废、处置等方面都作出了明确的规定，制度要求所有办公设备（含办公用品）的添置，经分管财务负责人审核同意后，再由办公室及时采购并建立固定资产实物登记台账，工作人员异动，必须及时办理固定资产移交手续，不得侵占和擅自带走，不得擅自购买任何办公用品和设备，否则不予报销。
（二）职责覆行和主要绩效情况
1、聚力强化党建统领，推动干部思想走深走实。
一是坚持政治引领。把旗帜鲜明讲政治贯穿于人社工作各个领域和环节，深刻认识“两个确立”、自觉做到“两个维护”，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，全年开展党组理论学习中心组12次、主题党日学习12次。二是坚持特色党建。结合“一月一片一课一实践”活动，利用“室”“墙”“角”“栏”等有效空间，设立党建文化墙、党建文化角、党建文化宣传栏、党建活动公开栏等有特色的党建文化阵地；实施“党员带头”行动，设置“党员示范岗7个”“党员责任区6个”，带头深入联点社区服务群众；吸收预备党员1名为党支部注入新鲜血液，增强党支部的战斗力。三是坚持意识阵地。将意识形态纳入绩效考核，召开2次党组会研究部署意识形态工作，深入开展干部职工思想动态分析，了解干部职工思想动态；认真落实班子成员履行意识形态工作“一岗双责”，要求各二级机构负责人在年度述职报告中突出意识形态工作，并在意识形态分析研判会上听取汇报，不定期对各二级机构意识形态工作进行督导，进一步将全局职工思想统一起来。
2、聚力就业优先政策，推动就业形势稳中有进。
一是就业规模更大。城镇新增就业再上新台阶，人数达1549人超额完成全年目标；失业水平保持低位，城镇登记失业率低于预期控制目标。二是重点群体就业更稳。高校毕业生就业水平保持稳定，创办就业见习基地8家，扩大高校毕业生就业招聘规模，就业率达96.17%；农村劳动力转移就业新增348人，1408人名脱贫劳动力实现就业，兜底安置公益性岗位124人，零就业家庭保持动态清零。三是就业质量更高。实施职业技能提升三年行动，完成职业技能培训709人、创业培训219人；创办创业孵化基地1家，发放创业担保贷款480万元；新认定一家北塔区特色劳务品牌，带动就业400余人；将稳就业工作列入区人大代表票决制项目，创建11家“就业超市”与1家“零工市场”连锁店，依托“北塔就业网”“就业超市”和零工市场，常态化开展“每周二公益性招聘会”，构筑“线上+线下、实体+网络、现场+远程”就业服务新模式，使群众就近获取就业信息、就地享受高效就业服务成为现实。
3、聚力社保精准扩面，推动社保基金安全运行。
一是制度改革稳步推进。落实企业养老保险全国统筹制度，实施失业保险省级统筹，扎实推进新就业形态劳动者参加工伤保险，进一步织密扎牢社会保障安全网。二是覆盖范围持续扩大。开展“社会保险参保扩面集中宣传月”活动，组建政策宣传小分队深入街道、社区、企业进行政策宣讲，并利用群众休息时间进行“夜市宣传”，发放宣传资料10000册，聘请5台宣传车下乡进村“地毯式”宣传，我区各类养老保险共参保11.67万人，失业保险参保3861人；继续做好失业保险阶段性降费工作，失业保险降费180.21万元，发放56家企业稳岗返还资金21万元、4家企业一次性扩岗补助资金1.05万元、2人技能提升补贴资金0.3万元。三是夯实社保基金安全基石。印发《关于印发<北塔区社会保险基金管理巩固提升行动工作方案>的通知》（邵北人社〔2023〕15号）文件，每季度对经办机构进行稽核内控工作检查；先后2次对各镇（街道）、村（社区）死亡申报工作进行抽查，并对查出问题进行通报；收到并核处预警信息81条，其中社保46条、失保35条；先后3次开展社保基金警示教育，筑牢社保基金管理的坚强防线，管好用好人民群众的“养老钱”“保命钱”，打造平安社保。
4、聚力人才引育体系，推动人才支撑持续增强。
一是有序开展事业单位人员管理。完成人才引进工作，计划引进6人，实际引进4人；完成38名工勤人员岗位转聘备案、为10个单位办理岗位设置、办理岗位异动备案100余次；积极组织事业单位工作人员培训、专业技术人员继续教育，全区参培率100%、合格率99.6%，排名全市第一；会同区委组织部开展事业单位职员等级晋升工作，共36人晋升职员等级，其中2人晋升六级职员、7人晋升七级职员、27人晋升八级职员。二是按时保质完成职称改革工作。积极组织江北联泰水务有限公司等5家企业参加全市首次产业人才工程系列初、中级职称评审；全区评审通过基层卫生高级职称3人、工程师10人、一级教师28人、助理工程师6人、初级教师1人。三是扎实管理人才人事档案。对全区人事档案进行全面清理、查漏补缺，全年接收各类人员档案356份、转递68份、提供档案查阅16910次。
5、聚力和谐劳动关系，推动权益保障坚强有力。
一是劳动关系制度不断健全。制发《北塔区协调劳动关系三方会议制度》，逐步引导已建工会企业签订集体合同，劳资双方自主协商、社会三方协调、政府依法调整的劳动关系格局基本形成。二是劳动保障监察不断强化。联合住建局、农业农村水利局、教育局、卫健局等相关部门多次下沉辖区12个在建工程项目开展农民工工资支付情况专项检查，及时消除预警信息、建立问题清单、抓好问题整改，劳动者权益得到有效维护；制发《北塔区拖欠农民工工资约谈制度》，对未落实保障农民工工资支付主体责任的相关企业负责人进行主动约谈，将事后的被动处理转变为事前的主动预防；全年通过立案、协调等方式为劳动者追讨工资160余万元，消除两网化平台欠薪预警信息42条，督促在建工程项目发放农民工工资1300余万元，核处“全国根治欠薪线索反映平台”欠薪线索38条，核处12345、网络平台及群众来人来电反映线索162条，以涉嫌拒不支付劳动报酬罪移交公安机关2起，公布行政处罚案件2起。三是调解仲裁机制不断完善。坚持“预防为主、调解为主、基层为主”的方针，建立镇（街道）等多层级劳动争议预防调处机制；积极组织各级专兼职调解员参加市举办的调解员培训班，调解仲裁规范化、标准化、专业化、信息化水平进一步提升。全年共处理劳动争议案件49件，其中不予受理13件、受理36件、结案31件。
6、聚力打好民生保障，推动民生实事持续发力。
民生实事项目是群众最关心、最直接、最现实的问题。今年我区承办省级重点民生实事9件、重点监测民生实事2件、市级重点民生实事6件、区级重点民生实事11件，现已全部或超额完成。一是组织保障不断强化。成立打好重点民生保障仗工作专班，定期组织召开政府常务、专班等会议，及时研究解决存在的问题和困难；制定出台了相关制度规定8个，细化目标任务，明确工作要求；实行“一个项目、一名领导、一抓到底”工作方法，建立由区级领导牵头负责的民生实事项目工作小组，切实推动“办实事”“见实效”。二是各方责任不断压实。完善任务月度清单和推进清单，及时掌握民生实事进展、存在问题及工作落实情况等动态信息；建立健全工作调度、督查、通报机制，实行“一月一通报、一月一排名”；严格考核奖惩，将民生实事任务完成情况纳入年度绩效考核指标内容。三是人大代表全程监督。通过走访、座谈、调查问卷等形式，确定了5个重点民生实事项目，全程由人大代表加以监督、督促落实，并以点带面、推动其他重点民生实事顺利实施。
7、聚焦全面从严治党，推动干部作风持续向好
深入学习贯彻党风廉政建设相关精神，认真落实全面从严治党主体责任清单任务，全面夯实党组主体责任特别是党组书记“第一责任人”责任。一是抓好巡察问题整改。全面认领、诚恳接受区委巡察反馈意见，积极听取党员干部群众建议，以实的态度、严的作风、高的标准，狠抓整改工作推进，巡察反馈的25个问题都已全面完成整改，切实做到把巡察整改作为促进工作改进的一次有利契机。二是持之以恒正风肃纪。深入开展“明方向、立规矩、正风气、强免疫”干部队伍作风建设专项活动、“两带头五整治”纠风防腐专项行动及领导干部利用职权或影响力为亲友牟利专项整治，推动党员干部树牢纪律规矩意识，锲而不舍落实中央八项规定精神，驰而不息纠四风树新风。三是持之以恒强化廉政建设。巩固廉洁文化建设成果，深入开展党风廉政宣传，组织干部职工参观廉政教育基地2次、观看专题警示教育片12次、开展警示教育4次，引导干部职工以案为鉴、以案为戒。
（三）存在的问题及原因分析
一是预算精细化不够，预算编制的合理性还不够，预算执行力还序进一步加强。二是部门预算绩效管理理念有待加强，预算绩效管理主体责任意识有待提高。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
