根据《邵阳市北塔区财政局关于开展2020年度项目和整体支出绩效自评的通知》（邵北财绩〔2021〕3号）文件精神，我局对2020年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，专款专用，提高资金使用效益。现将绩效评价情况及评价结果报告如下：

一、部门概况

（一）基本情况

邵阳市北塔区人大常委会(以下简称区人大)为正处级，由区委统一领导。

1、主要职能

区人大常委会是由区人民代表大会选举产生，对人民代表大会负责并报告工作的常设机关，其主要职能是：在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据本级人民政府的建议，决定对本级行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督区人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；在区人民代表大会闭会期间，决定区人民政府副区长的个别任免，区人民政府区长、人民法院院长和人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从其副职领导中决定代理的人选；负责区人民政府组成人员的人事任免，任免区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员等工作；在区人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务，决定撤销由其任命的区“一府两院”人员的有关职务；在区人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号；完成区委和上级人大常委会交给的其它工作任务。

2、机构情况

邵阳市北塔区人大常委会内设机构包括：北塔区人大常委会机关本级，本单位下设办公室、监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、选举任免联络工作委员会7个委室。

3、人员情况

邵阳市北塔区人大常委会编制人数15人，实际人数45人，其中在职人数33人，离退休12人，遗属补助人数0人，小车编制数0台，无房屋。

（二）2020年重点工作

2020年邵阳市北塔区人大常委会的重点工作有以下几点：1.切实提高政治站位，进一步彰显绝对忠诚的政治担当。2.全面履行监督职责，进一步增强服务大局的实干担当。3.发挥代表主体作用，进一步践行履职为民的使命担当。4.加强常委会自身建设，进一步提高履职尽责的事业担当。

（三）整体支出情况

1、整体收支决算情况

2020年决算收入429.72万元，其中年初结转和结余123.41万元，财政拨款296.64万元，其他收入9.67万元；决算支出411.7万元，年末结转和结余累计18.02万元。2020年预、决算收入、支出及年末结转和结余明细如下（单位：万元）：

2、支出决算

2020年度决算支出411.7万元，其中基本支出411.7万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%。部门支出决算明细如下（单位：万元）：

二、整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2020年，我单位基本支出411.7万元，其中包括年初预算项目资金共计44.6万（分别为人大经费14.2万元，人大会议经费20.8万元，代表活动经费9.6万元）主要用于保障人员的工资和福利支出、正常办公所需的商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出。按支出经济分类：其中工资福利支出300.03万元，占基本支出的72.88%；商品服务支出105.74万元，占基本支出的25.68%；对个人家庭补助支出5.93万元，占基本支出的1.44%；资本性支出0万元，占基本支出的0%。

（二）项目支出

2020年，项目支出0万元。

（三）项目资金结转和结余情况

2020年，项目支出0万元，按支出经济分类：其中商品和服务支出0万元，占项目支出的0%；对个人家庭补助支出0万元，占项目支出的0%；资本性支出0万元，占项目支出的0%，

（四）“三公”经费决算说明

公务接待费严格按照《北塔区公务接待管理实施细则》执行，厉行节约，招待费实行先申报后招待，接待经费凭据报销，报销凭证包括财务票据（发票）、公务卡结算单、派出单位公务接待函、接待清单、接待审批单，接待清单与派出单位公务接待公函一致，一起作为财务报销凭证。

2020年“三公”经费决算支出数0万元。其中：因公出国(境)费0万元、公务接待费0万元（同比2019年0.94万元减少0.94万元，减少的主要原因是我单位严格执行八项规定，强化公务接待费用审批）、公务用车运行维护费0万元

（五）基本支出的公用经费情况

2020年决算支出日常公用经费105.74万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、专用材料费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出等支出。具体明细如下（单位：万元）：

（六）部门整体支出的管理情况

根据《会计法》、《预算法》、《政府会计准则》等法律和财政部、省财政厅有关财务规章制度，我单位严格执行经费审批制度、财务会审制度和报销程序，加强了经费支出的监督管理，实现了资金申请、审批、拨付、监督等全流程制度化管理。

（七）资产管理情况

我单位建立健全了完整有效的资产管理制度，资产管理实行账物分离，确定专人负责。财务部门负责管账，相关股室负责管物。固定资产的购置须书面报告单位领导，经单位领导审批后，办理政府采购手续，办公室凭政府采购批复实行询价或定点采购，委室领用时需在固定资产管理卡片上签字建档。资产管理负责人建立实物资产的购、存、领台账。2020年我单位资产管理和使用状况良好。

三、整体支出绩效情况

（一）预算配置

2020年，我单位在职人员编制数为15人，年末实际在职人数为33人，财政在职人员控制率为45.46%。年初预算收入362.63万元，年末决算收入429.72万元；年末决算支出411.7万元，年末资金结转结余18.02万元。

（二）预算执行

一是建立预算执行责任制。将年度预算收入责任及预算支出额度逐一分解落实到各股室，形成领导重视、衔接紧密、齐抓共管的体制机制，建立预算指标额度台账，将预算执行情况作为年度目标考核的内容。二是建立预算执行信息化管理制度。在林业信息网及政务公开网公布部门财政预算批复及执行情况，及时公布“三公经费”支出情况，接受监督。三是建立健全项目资金管理制度。对于财政性专项资金，在区财政局的督导下，严格按专项资金项目实施方案执行，督促项目承担单位加快项目实施进度，及时办理报账、验收、结算等相关手续，做到不集中使用、不滥用资金，最大限度提高专项资金利用效率。

（三）预算管理

为规范机关财务管理，建立健全财务管理制度，我局根据《会计法》、《预算法》、《政府会计准则》等法律和财政部、省财政厅有关财务规章制度等一系列合法合规、较为完整的、具有很强的可操作性财务管理制度。坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化，监督检查常态化、同步化。

资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用没有截留、挪用、虚列支出、随意借用等情况；重大财务事项经由集体研究决策；专项资金做到专款专用；原始凭证的取得真实有效。部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

（四）提升支出绩效

2020年，我单位全面落实区委、区政府的各项工作部署，牢固树立发展意识，大力弘扬实干精神，扎实推进各项工作，各项工作任务全面完成，财务管理规范，单位行政运行稳定有序。

（五）评价结论

结合我单位财政资金的使用情况，认真组织开展整体支出绩效自评，自评等级“良好”。

四、存在的问题

编制人员不足，我单位编制干部工作任务繁杂，身兼数职，一人多岗。

五、措施和建议

（一）进一步提高绩效管理水平。加强预算执行的准确性，开展好支出绩效管理工作，运用好绩效评价结果，不断提升绩效管理水平。

（二）增加人员编制，缓解目前人员不足，“一人多岗，身兼数职”的现象。

附件：北塔区人大常委会2020年部门整体支出和专项资金绩效目标表

邵阳市北塔区人大常委会

2021年8月26日