目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
24、采购预算
25、购买服务
26、单位新增资产
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻落实上级关于教育工作的法律、法规，拟定全区教育改革与发展战略和规则，并组织实施。
2、负责全区各类教育的统筹规划和协调管理，汇通有关部门制定各类学校的设置标准，知道各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。
3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，推进义务教育均衡发展；知道普通高中教育、幼儿园教育、特殊教育工作。制定基础教育教学基本要求和教育基本文件，全面实施素质教育。
4、权限内指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，制定教学知道文件和教学评估标准。
5、统筹管理本部门教育经费；参与拟定全区教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策；负责统计和监测全区教育经费的投入和使用情况。
6、落实好教育扶贫的相关政策。
7、指导区属各类学校的意识形态、精神文明建设、德育、体育卫生与艺术教育以及国防教育等工作，指导区直教育单位的党建、宣传、统战和群团工作，指导和协调教育系统的稳定工作。
8、依据《教师法》规定，在职责反问诶，主管全区教师工作；贯彻实施区级各类教师资格标准，汇通有关部门研究制定区内各类学校编制标准；负责全区普通中小学调整布局；指导教育系统人才队伍建设。
9、统筹管理全区大中专毕业生的档案和就业指导工作；汇通有关部门制定毕业生就业安置政策，提供优质服务。
10、组织、指导全区教育督导工作。
11、统筹管理全区语音文字工作，制定全区语言文字规划并组织实施，指导推广普通话和规范字及普通话师资培训工作。
12、负责区直教育单位干部管理工作，指导区直教育单位干部思想教育及有关培训工作。
13、完成区委、区政府交办的其他工作。
（二）机构设置
邵阳市北塔区教育局内设机构包括：本部门共有编制人数37人，实有人数37人。内设股室6个，分别为办公室、政工室、教育工作股、财务基建股、教育督导股、综治安全股。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：1.区教育科学研究室 2.区电化教育站 3.区青少年活动中心 4.区勤工俭学和学生资助中心 5.区教育基金会 6.区义务教育优质均衡发展服务中心 7.18所中小学校及3所公办幼儿园
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算881.2万元，其中，一般公共预算拨款收入881.2万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少52.82万元，主要原因是2024年在职人数较2023年减少，导致人员经费减少44.82万元，项目支出减少8万元。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算881.2万元，其中：教育支出750.52万元；社会保障和就业支出65.39万元；卫生健康支出28.51万元；住房保障支出36.78万元。支出较去年减少52.82万元，主要原因是2024年在职人数较2023年减少，导致人员经费减少44.82万元，项目支出减少8万元。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算881.2万元，相比2023年减少52.82万元，主要是因为2024年在职人数较2023年减少，导致人员经费减少44.82万元，项目支出减少8万元。其中：教育支出750.52万元，占85.17%；社会保障和就业支出65.39万元，占7.42%；卫生健康支出28.51万元，占3.24%；住房保障支出36.78万元，占4.17%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算552.1万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算329.1万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他教育管理事务支出10万元，主要用于教育督导工作等方面；小学教育支出319.1万元，主要用于校车安全管理与运行、教师体检、教师培训、学校安保综治运行等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费支出46.86万元，比上年预算减少4.91万元，下降9.48%，主要原因是厉行节约，压缩行政运行成本。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为0.4万元，其中，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.6万元，主要是厉行节约，减少开支。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，我单位2024年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，我单位2024年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额313.1万元，其中，货物类采购预算27.0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算286.1万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为881.2万元，其中，基本支出552.1万元，项目支出329.1万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
第二部分 2024年部门预算表
