一、部门基本情况

（一）机构设置

邵阳市北塔区茶元头街道办事处是北塔区人民政府派出机构，内设机构行政机构6个（即：党政综合办公室、基层党建办公室、社会事务办公室、自然资源与社会环境办公室、社会治安与应急管理办公室、经济发展办公室），事业服务中心机构4个（农业综合服务中心、政务（便民）服务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站），综合行政执法大队1个，财务统一核算。全办实有在职人员84人，其中行政编制23人、事业编制21人、工勤人员编制1人。

（二）基本职责

（1）贯彻执行国家法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市、区人民政府部署的各项任务； （2）负责居民区、街巷的环境卫生和绿化美化的管理工作，组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动，落实门前五包责任制； 

（3）组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作； 

（4）配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理； （5）协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防治施工扬尘、扰民；配合建设单位、施工单位做好居民工作，维护施工秩序； 

（6）对居住小区的物业管理进行指导和监督检查； 

（7）组织辖区单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明创建活动； 

（8）制定本辖区社会治安综合治理规划，并组织落实； 

（9）负责本辖区外来人口的综合管理和地区交通安全工作； 

（10）负责计划生育、统计、红十字会、信访、人民调解工作；协调有关部门做好劳动就业工作； 

（11）负责本辖区拥军优属、民兵预备役、征兵、人民防空等工作； 

（12）维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益； （13）制定社区建设、社区服务发展规划，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源； 

（14）组建社区服务志愿者队伍，动员本辖区单位和居民兴办社区服务事业； 

（15）兴办社会福利事业，做好社会救助、社会保险等社会保障工作； 

（16）指导社区居委会工作，及时向上级政府反映居民的意见和要求； 

（17）对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参与社区环境整治等社会公益活动； 

（18）组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识； 

（19）承办区政府交办的其他事项。 

（三)部门内部控制及厉行节约制度建设情况

1.高度重视预算支出绩效评价工作，成立了以街道党工委书记曾礼锋为组长，其他领导为副组长，办公室主要负责人为成员的预算支出绩效评价领导小组，明确各职能股室的评价责任，进一步强化各股室对财政预算支出管理意识。

2.加强对国家、省级财政预算资金管理方面制度的学习培训，不断提高各职能股室的业务工作能力。及时组织街道机关人员学习了本年度区里出台的培训费、会议费、差旅费、国内公务接待等相关管理办法。

3.严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。加强对公务用车的管理，严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

二、部门整体支出概况。

2019年度北塔区茶元头街道办事处整体支出690.6009万元，其中基本支出464.9772万元，包括工作福利支出、日常公用支出等。

三、预算资金总体情况

（一）收支预算总情况

1、总收支情况：2019年茶元头街道办事处部门预算总收入690.6009万元，其中：财政拨款收入434.6009万元，占总收入的63%。

2、收入预算：2019年年初预算数690.6009万元，其中一般公共预算拨款收入434.6009万元，其它收入及上级补助收入256.00万元，无政府性基金预算拨款。收入较去年减少178.54万元，其主要原因是我办的项目减少。

3、支出预算：2019年年初预算数690.6009万元，其中，一般公共服务支出464.9772万元，社会保障和就业支出161.8911万元，卫生健康支出30.4477万元，住房保障支出33.2849万元。支出较去年减少178.54万元，减少的原因是项目支出减少。

（二）三公经费预算执行情况（单位：万元）

2019年“三公”经费预算数总额为12.88万元，其中：公务接待费6.3万元，公务用车运行费6.58万元，无因公出国（境）费为0元。2019年“三公”经费预算较2018年减少9.7027万元，主要是贯彻中央“八项规定”和厉行节约的要求。

四、绩效评价工作情况

2019年我办经费开支严格按预算执行，管理制度健全，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定。按要求执行政府采购，严控支出，开源节流，2019年“三公经费”支出比上年及年初预算数均有下降。资产管理安全，固定资产利用率、重点工作完成率等均达到或超过年初计划数，取得了较好的社会效益。

1.财务报账手续规范，报账凭证内容必须符合有关财经法规规定和票据管理要求。

2.进一步规范资金使用，把好“支出关”。经费开支预算执行，基本支出的日常财务管理有机关财务实行统一核算和统一管理，做到不铺张浪费，努力做到使有限的经费保证机关日常的正常运行。

3.固定资产实行统一采购、保管。办公室负责对固定资产定期盘点、清理核对工作。

4.2019年，我办全面落实以人民为中心的发展思想，抓住人民群众最关心最直接最现实的利益问题，不断提高人民群众的获得感、幸福感、安全感。

5.强监管，理财水平不断提升。一是加强财政资金监督检查；二是强化预算管理和绩效评价；三是加大政府采购力度。

6.严管理，队伍建设切实加强。我局始终把干部队伍建设作为推动工作的突破口和切入点，内强素质，外树形象，不断提升队伍的凝聚力、战斗力和创造力。一是加强机关财务管理，严格执行中央八项规定，厉行节约，严控三公经费。二是提高财政信息化水平，三是扎实推进基层党建，四是抓好干部队伍建设，五是狠抓党风廉政建设。

五、改进措施和有关建议

（一）科学合理编制预算，严格执行预算

建议按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算。同时在编制预算项目时与上年核算科目结合起来。在预算执行中，严格按照预算科目支出，确需调剂的，按规定程序报经批准。

（二）完善管理制度

进一步贯彻落实中央“八项规定”，建立健全新的财务管理制度，针对“三公”经费制订专门的审批和控制制度，规范支出标准与范围，并严格执行。

六、综合评价结果

根据《部门整体支出绩效评价指标》规定的内容，北塔区茶元头街道办事处2019年度整体支出绩效评为“良好”。

附件：北塔区茶元头街道办事处2019年整体支出绩效目标表